Documentação de software

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====== 3.0.138.005 ======
''**Vesão GNFe: 2.0.14.1** <Corrigido Visualização CT-e, Consulta NF-e Denegada>\\
**Versão DLL: 2.18** <Sem Alterações> \\
**Versão UDF: 1.03** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.12** <Sem Alterações>\\
**[[easycash:manual_de_instrucao|Versão EasyCash: 1.1.002.000]]**
''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]
===== Novidades =====

==== Redução Base de Calculo de Substituição Tributária ====
Acrescentado o campo Red.B.C.S.T. na configuração do tipo de tributação. Esse Campo é usado para calcular a redução de base de calculo do ICMS-ST. Anteriormente era cosniderado a Redução de Base de Calculo do ICMS e do ICMS-ST como identicas.

Esse campo deve ser configurado no tipo de tributação.

==== Exportação de dados para Balança (MGV6 e MGV5) ====
Criadas ferramentas para o cadastro das informações adicionais e informações nutricionais dos produtos de balança. Essas informações podem ser exportadas para as balanças que utilizam o padrão de comunicação MGV6 e MGV5.

Para realizar o cadastros das informações adicionais, o usuário deve ir ao cadastro de produtos, localizar o produto, acessar a aba **Cadastros**. Caso o produto seja um item exportavel pra balança, ao lado das informações de balança teremos 2 botões como mostra a imagem abaixo.
{{ :intellicash:atualizacoes:mgv_cadastros.jpg?nolink |}}


o primeiro botão, da esquerda é utilizado para cadastrar as informações Nutricionais:
{{ :intellicash:atualizacoes:mgvinfnutricionais.jpg?nolink |}}

o segundo botão, da direita, é utilizado para cadastrar as informações adicionais, como receita por exemplo.{{ :intellicash:atualizacoes:mgvinfadicionais.jpg?nolink |}}


Além dessas informações, também é possivel exportar preços promocionais para os usuários que utilizam MGV6. Para isso, deve ser parametrizado a configuração 10602 (Exportar Preços Promocionais MGV6).

Para essas informações poderem ser exportados, é importante configurar a janela de exportação, na aba **Balanças**, o tipo MGV5 ou MGV6, conforme imahem abaixo:
{{ :intellicash:atualizacoes:exptmgv.jpg?nolink |}}
<note important>Como o MGV5 e MGV6 trabalha com vários arquivos de nomes fixos, independentemente do nome escolhido para exportação, o IC irá usar apenas o diretório, e os nomes dos arquivos seguirão o padrão próprio do MGV</note>

==== Previsão Orçamentária (Ticket 6569) ====
Foi criado no sistema uma nova ferramenta chamada Previsão Orçamentária que irá ajudar os clientes a fazer uma previsão do que será recebido/pago em um determinado período e depois confrontar os dados para ver o que realmente ocorreu.

Esta ferramenta se encontra em //Gerenciamento -> Previsão Orçamentária// e é composta pelos sub-menus:

  * Lanc. Contas a Pagar: Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Pagar;
  * Lanc. Contas a Receber: Tela onde será feito os lançamentos previstos de Contas a Receber;
  * Rel. de Contas a Pagar: Tela de relatório das Contas a Pagar previstas;
  * Rel. de Contas a Receber: Tela de relatório das Contas a Receber previstas;
  * Rel. de Previsão Orçamentária: Tela de relatório para confrontar os dados previstos e realizados (análise por centro de custo).
  
  {{ :intellicash:manuais:relprevisaoorcmenu.jpg?nolink |}}
  
Ver mais em [[intellicash:manuais:previsao_orcamentaria|Previsão Orçamentária]].


===== Melhorias =====
==== Identificação da Empresa na janela principal(Ticket 6280) ====
Para utilizar o Nome Fantasia na identificação da empresa na janela principal, foi acrescentada a configuração 10502(Usar nome Fantasia da empresa na janela principal), onde caso seja configurado para **SIM** utilizará o nome fantasia da empresa, caso seja configurado para **NÃO** utilizará a Razão Social.

==== Permitir alterar valor do produto em NF própria(Ticket 6302) ====
Criada permissão de usuário **Alterar valor NF Propria** do modulo **NOTA FISCAL**, que quando é negada ao usuário, não permite que este altere o campo **VALOR** e **DESCONTO** da nota fiscal própria. Para habilitar o campo é preciso clicar com o botão direito do mouse sobre o campo **VALOR** ou **DESCONTO** e clicar sobre **Permitir Alterar Valor**, será pedido a senha de quem autorizou, e em seguida será liberado a edição do campo.
<note important>Caso seja liberado a edição do campo valor, essa autorização só será válida para o produto já selecionado, ao localizar outro produto, a autorização deverá ser novamente cedida.</note>

====  Campo Bonificação na entrada de NF por XML (Ticket 6431) ====
Adicionado o campo **Bonificação** na janela de importação de XML para nota fiscal. O campo **Bonifiação** tem a mesma aplicação do campo **Bonif.** na janela de lançamento manual da nota fiscal.
<note important>Caso o campo Bonificação não apareça, apague o registro **HKEY_CURRENT_USER\Software\Intelliware\Intellistore\3\TformImport2NF.gr54imp**</note>

====  Nota Fiscal de devolução de compra (Melhorias ref. ICMS)  ====
Quando é feito uma nota de devolução de compra a partir de uma nota fiscal que teve o XML importado pelo sistema, o IC usará os valores do XML para gerar os impostos de ICMS e ICMS-ST.
Atualmente se uma nota foi recebido com CST 10, mas a empresa não é contribuinte de ICMS-ST então é feito o lançamento da nota fiscal no IC usando o CST 60, porem ao emitir uma nota de devolução referente a essa nota, o correto é usar o CST 10, igual foi usado na nota fiscal originalmente. Com as novas melhorias, o IC ocnsegue detectar essa situação a partir do XML emitido pelo fornecedor e já sugere o CST correto.

====  Alteração de STATUS do pedido de compra (Ticket 6513)  ====
A partir da janela de Controle de Pedidos/Orçamento, é possivel alterar o STATUS do pedido de compra para **Confirmado**, opção estará disponivel ao clicar sobre o pedido com o botão direito, dentro da opção **Alterar Status**. 
<note important>A opção **Confirmado** só será visível quando estiver filtrado os pedidos de compra.</note>
Caso o pedido esteja vinculado a alguma nota fiscal, ficará com status **FATURADO**, independente da nota fiscal estra ou não confirmada. Caso não tenha nenhuma nota vinculada, o status ficará como **A FATURAR**.

====  Nota fiscal de devolução de compra  ====
Ao emitir uma nota fiscal de devolução de compra pela janela de **Devolução NF**, caso a nota tenha sido feito entrada via importação de XML, o impostos ICMS será sugerido o mesmo usado na janela de importação.

====  Melhorias Histórico de Estornos do Cliente  ====
Foram adicionados dois campos no Histórico de Estornos do Cliente:
  * Data Bx.: Data referente ao dia que ocorreu a baixa que foi estornada;
  * Caixa da Bx: Caixa referente ao caixa em que a baixa foi estornada. 
  
====  Pré-lançamento financeiro no Pedido de Compra (Tickets 6440 e 6581)   ====
Na Tela de Pedido de Compra foi criada a possibilidade de realizar um Pré-lançamento financeiro. Este lançamento é feito através do botão **Formas Pg.** e será habilitado quando o usuário estiver na **Aba Pedido**.

{{ :intellicash:atualizacoes:prelancfinancpedido.jpg?nolink |}}

<note warning>Se o botão **Formas Pg.** estiver desabilitado, verifique se a **Aba Pedido** está aberta!</note>

Após clicar neste botão o sistema mostrará uma tela para que o usuário informe os dados financeiros da(s) parcela(s) a ser(em) agendada(s) para o pedido de compra.

{{ :intellicash:atualizacoes:prelancfinancpedido2.jpg?nolink |}}

Concluído o agendamento, se o usuário desejar alterar o pedido o sistema mostrará a seguinte mensagem:

{{ :intellicash:atualizacoes:prelancfinancpedido3.jpg?nolink |}}

Para alterar o pedido novamente ou alterar o agendamento financeiro do pedido basta clicar no botão **Formas Pg.**. O sistema mostrará as parcelas agendadas e se o usuário desejar alterar ou excluir o agendamento basta clicar com o botão direito sobre elas e selecionar a opção **Excluir Financeiro**. Após a exclusão basta lançar novamente o agendamento.

{{ :intellicash:atualizacoes:prelancfinancpedido4.jpg?nolink |}}

<note important>Ao puxar o pedido na Nota Fiscal o sistema já irá vincular o(s) agendamento(s) financeiro(s) na Nota.</note>

==== Troca de Menu ====
O menu **"Motivo"** que ficava em //Gerenciamento -> Cadastros -> Motivo//, teve seu nome melhorado para **"Motivo Troca / Devolução"** e mudou para o caminho **//__Gerenciamento -> Configuração -> Motivo Troca / Devolução__//**.

====  Melhorias Tela de Detalhes Financeiros  ====
Foram adicionados dois campos na Tela de Detalhes Financeiros:
  * Empresa.: Empresa referente ao registro;
  * Hora: Data/Hora que ocorreu a baixa. 

==== Integração Matriz e Filiais ====
Foi alterado a forma de criar logs na integração de matriz e filiais. Agora o sistema irá criar uma pasta chamda **Logs** na raiz do executavel que está executando a ação (Pode ser o Intellicash ou Sincronizador), dentro dessa pasta terá uma pasta com ANO e MES e dentro dessa pasta mais duas pastas:
  * Erros: Nessa pasta será listado os erros de importação de cadastros que tiveram;
  * Operações: Nessa posta será listados as operaçãos que estão sendo realizadas         
  * É o log que é escrito na tela do sincronizador;
  
==== Histórico Relacionamento Orçamento, Pedido e Agenda Financeira(Ticket 6568 ) ====
O Histórico de relacionamento foi criado para clientes e fornecedores com a finalidade estreitar o convívio com os clientes e fornecedores relatando fatos importantes ocorridos entre eles. Pensado na possibilidade de expandir essa ferramenta para outros processos foram criadas novas formas de histórico de relacionamento cujo a figura principal agora são os orçamentos, pedidos e agendamentos financeiros.

<note important>Histórico de Relacionamento na tela de Orçamento</note>

{{ :intellicash:atualizacoes:hist.relacionamento.jpg?nolink |}}

<note important>Histórico de Relacionamento na tela de Pedido</note>

{{ :intellicash:atualizacoes:hist.relacionamentopedido.jpg?nolink |}}

<note important>Histórico de Relacionamento na tela Controle de Pedido</note>

{{ :intellicash:atualizacoes:hist.relacionamentoctrlped1.jpg?nolink |}}

<note important>Clicando co botão direito do mouse na tela de Contas a Pagar/Receber</note>

{{ :intellicash:atualizacoes:hist.relacionamentoagenda.jpg?nolink |}}

Tendo um orçamento, pedido ou agendamento o botão de Hist. Relacionamento estará habilitado para caso o usuário queira relatar algum fato relevante sobre um desses itens.

{{ :intellicash:atualizacoes:telahistrelacionamento.jpg?nolink |}}

Para os usuários que já utilizavam essa ferramenta foi adicionado mais duas funcionalidades. Os botões imprimir e excluir. 

==== Laticinio, Cancelar Nota Fiscal de Leite ====

Ao cancelar uma NF do laticínio os lançamentos relacionados voltarão ao estado inicial, aberto, permitindo a confirmação novamente na tela de lançamentos diários.


==== Expedição ====

A busca por orçamentos pode ser executar por período, permitindo escolher qual será verificado em uma lista que se econtra na parte superior da interface.

1) Ao digitar um início, término e clicar em Localizar: O Sistema irá listar todos os pedidos/orçamentos do período;

2) Ao digitar um início, término, documento e clicar em Localizar: O Sistema irá procurar na quele período um pedidos/orçamentos com o número digitado;

3) Ao digitar um documento e clicar em Localizar: O Sistema irá procurar um pedidos/orçamentos com o número digitado;

{{ :intellicash:atualizacoes:expedicao.png?nolink |}}

Na tabela superior são exibidos os orçamentos que corresponde ao filtro realizado na consulta. Abaixo são mostrados os itens do orçamento selecionado à serem confirmados.

Para maiores informações consultar o [[intellicash:manuais:expedicao|"Manual de Expedição"]]
==== Mensagens de Liberação ====

Quando há algum problema na liberação, a mensagem exibida diz qual é o problema ocorrido de forma mais precisa, facilitando a correção do problema. Antes a mensagem de erro era genérica.

==== Permitir Excluir Observações (T#6627) ====

Adicionado o botão de remover observações nas interfaces de Cadastro de Clientes, Fornecedores e Produtos.

====  Melhorias Tela de Títulos a Receber Geral  ====

Foram feitas melhorias na parte de ordenação de campos e foi adicionado o campo "Fantasia".

==== Conversão de CSO-SN para CST ao importar NF-e (Ticket 6718) ====
Quando a empresa não é participante do Simples Nacional, a entrada de NF poderá ser feita usando os CST e não o CSO-SN como vem na nota fiscal(seguir orientação do contador). Para isso o IC converte automáticamente quando importado a NF pelo XML, escolhendo o CST mais adequado para cada situação.

<note>Para ativar essa funcionálidade é preciso habilitar a configuração 10.702 (Converter CSO-SN para CST)</note>

====  Melhoria Tela de Contas e Caixas ====
Foi adicionado a permissão de usuário "Não Mostrar Registros Nulos" ao clicar nesta opção na tela de movimento de caixas.


====  Relatórios Outras Operações(Ticket 6766) ====
Melhorado Relatório Outras Operações para ordenar os documentos por data, seguido pelo documento.

====  EFD - Contribuições (Ticket 6780) ====
Permitir informar no arquivo do EFD Contribiuições todas as notas fiscais, independete de ser ou não obrigado.
<note important>Para funcionar essa opção é preciso que a opção de gerar arquivo consolidado esteja desmarcado.</note>

====  Consultas Nota Fiscal Denegada ====
Melhoria no GNF-e para corrigir o status da NF-e quando o resultado da consulta for denegada.

Ao tentar transmitir uma NF-e e o resultado for que a nota foi denegada, o usuário deverá verificar se há algum lançamento financeiro para essa Nota Fiscal, e após certificar que não há lançamentos financeiros, realizar a consulta no GNF-e para corrigir a situação da NF-e. 

==== Erro de Lançamentos na Cotação =====
Ao acessar a interface de erros de lançamentos na cotação a mesma não listava os itens que eram do tipo Generico, mesmo após ser associado a um produto no Intellicash.

====  Melhoria Cáculo das Correções de acordo com a Config. 5501 "Correção automática do débito de acordo com o valor atual do produto"  ====
Foi feita uma melhoria no Tratamento da Correção de acordo com a Configuração - 5501 "Correção automática do débito de acordo com o valor atual do produto" (registros lançados manualmente não estavam apresentando a correção).

===== Correções =====
==== Permitir Zerar Itens não inventáriados por Classe <Subgrupos> (Ticket 6626) ====
Adicionar a opção de zerar os itens não inventáriados pela classificação de Subgrupos.

==== Exportar DAV para Nota Fiscal ====
Ao exportar um DAV para nota fiscal caso o erro ocorresse na inserção dos itens, o DAV "sumia" do sistema, sendo preciso refaze-lo. Realizado o tratamento para que tal situação não ocorra. 

==== Correção Geração do Arquivo de Remessa - Banco Bradesco ====
Foi corrigido um problema que ocorria ao gerar um arquivo de remessa do Banco Bradesco em casos que o dígito verificador terminava em 'P'.
==== Alterar Preço do Produto ====
Ao alterar o preço do produto pela interface de cadastro o sistema pedia a permissão e independete se dava permissão ou simplesmente fechava a tela o sistema alterava o preço. Foi corrigido para validar a permissão e caso o usuário não tenha permissão não será alterado.

==== Endereço de Entrega NF ====
Ao mudar o CNPJ do destinatario da NF o sistema estava mantendo o endereço de entrega do destinatario anterior. Foi corrigido para quando alterar o CNPJ do destinatario o sistema excluir o endereço de entrega anterior.

==== SPED - Bloco K (Ticket 6688) ====
Corrigido erro para não gerar bloco K antes de 2016. Corrigido calculo do bloco 9 referente ao bloco K.

==== Imprimir estoque no pedido de compra(Ticket 6682) ====
Retornar coluna ESTQ, com a quantidade em estoque, para impressão do pedido de compra. 

==== Inutilizar NF-e ====
Corrigido o caso em que o IC não permite inutilizar um numero de NF-e que tenha tentado transmitir, mesmo que não tenha conseguido.

==== Cadastrar MVA ao Cadastrar Produtos pela Improtação de XML (Ticket 6689) ====

Ao cadastrar um produto de ST pela importação de XML o sistema não estava abrindo a tela de cadastro de MVA. Foi corrigido para exibir a tela quando o item for cadastrado como ST.

==== Configuração 3801 ====
Corrigido, quando a configuração 3801 = 0, o sistema está validando o cadastro do produto logo que informa o ean.

==== Alterar o campo Proibido Multiplicar no PDV dos Produtos ====
Ao alterar o campo proibido multiplicar no pdv no cadastro de produtos o mesmo não estava sendo enviado para o log de exportação para os caixas. Foi corrigido para ao alterar adicionar o produto no log de produtos alterados

==== Aba Valores no Cadastro de Produtos ====
Ao abrir o cadastro de produtos e clicar na aba valores o sistema estava exibido o valor de custo e o preço do item como inteiro. Foi corrigido para mostrar as casas decimais de acordo com a configuração do cliente.


==== Cadastro de Produtos Próprios ====
Várias coreções foram realizadas na interface de cadastro de Produtos Próprios (**"Cadastro -> Parceiros/Prods.Próprios"**). A seguir relacionaremo-nas:

1- Corrigida mensagem de aviso para produtos que estão com o prazo de expiração ultrapassados, para realmente aparecer apenas nos casos verdadeiros.

2- Data de início ao cadastrar um Produto Próprio agora não pode mais ser vazia, sendo agora preenchida automaticamente com a data do dia atual, a princípio.

3- Validação que verifica se o produto a ser inserido já consta na lista de produtos próprios será realizada antes de solicitar os dados para o cadastro, exibindo uma mensagem que permite poupar este processo, caso não seja desejável recadastrar o mesmo item.

4- Diálogos exibidos foram corrigidos para exiber os botões **"Yes"** e **"No"**, e não mais o botão **"Cancel"** que estava obsoleto.

5- A opção **"Mostrar Todos"** armazena o status, selecionado ou não selecionado.

6- A caixa de texto **Localizar** que se encontra na parte superior do grid permite localizar tanto pela descrição quanto pelo código de barras do produto.


==== Importação de Inventário ====

Corrigido método de Importação de Inventário para verificar número de dígitos no código EAN de acordo com a configuração 3801.

==== SPED - Inscrição Municipal ====
Corrigido erro que fazia código de inscrição Municipal ser informado no lugar do SUFRAMA. 


==== NF-e : Tributos Aproximados (Ticket 6770) ====
Alterado para não calcular os tributos aproximados das notas fiscais de entrada.

==== Alterar Preço do Kit Cestas ====
Ao alterar o preço de um insumo dos kits do tipo cesta o sistema estava recalculonando o valor de todos os insumos e não ficava o valor que o usuário havia colocado. Foi corrigido para ao alterar o valor de um insumo, seja alterado apenas o insumo para o valor informado pelo usuário.

==== Nota Fiscal 5929 (Ticket 6750) ====
Corrigido o erro que ocorria ao fazer uma nota fiscal com cfop 5929. Ao importar o cupom fiscal, e tentar alterar alguma informação do item, o CST de PIS e de Cofins era alterado para 0, fazendo com que o usuário tivesse que corrigir manualmente.
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