Documentação de software

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====== 3.0.140.001 ======
''**Vesão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.27 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\
**[[easycash:manual_de_instrucao|EasyCash: 1.3.002 ]]**
''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]

===== Configurações Removidas =====

- Configuração **2503** - Lançar sangria separado no fechamento de caixa

- Configuração **2603** - Lançar suprimento separado no fechamento de caixa

- Configuração **3301** - Sistema operacional do servidor 

- Configuração **3901** - PIS e COFINS


===== Melhorias =====

==== Sangria em Cheque - Controlar no financeiro ====

Foi adicionada a possibilidade de se fazer a sangria em cheque no **EasyCash** possibilitando assim o seu controle no fechamento de caixa.

Quando a sangria for feita no **EasyCash** o mesmo irá solicitar quais cheques terão sua sangria efetuada e logo após a conclusão já irá enviar estes cheques selecionados para o retaguarda.

<note important>O caixa que o cheque deverá entrar no retaguarda será definido pelo configuração **2403 - Caixa Padrão para movimentos de Cheques**. Se esta configuração não estiver configurada o cheque cairá no **Caixa Empresa**. Para o uso desta configuração também se faz necessãrio configurar a configuração **1103 - Detalhes dos Cheques no Fechamento de Turno** para sim.</note>

O controle de cheques dentro do contas e Caixas exibirão todos os cheques que foram resgistrados a sangria pelo frente de caixa. Entretanto quando se tratar de cliente novo que ainda não possui na retaguarda o cadastro, pois o mesmo foi realizado pelo frente de caixa, aparecerá apenas após o fechamento de turno.

<note important>Ao se fazer a digitação do fechamento de caixa o valor informado de cheques deverá ser o valor de cheques que ainda consta no caixa.</note> 

Na tela de confirmação do fechamento de caixa o cheque com sangria aparecerá em **vermelho** e se clicar com o botão direito do mouse o sistema dara a opção **Detalhes Financeiros...** (para verificar onde está o cheque no retaguarda) e a opção **Cancelar Sangria...** (para cancelar a sangria no fechamento de caixa antes do caixa ser confirmado parcialmente).

<note important>Sangria de cheque proveniente de recebimento não aparecerá em Vermelho. A descrição será concatenada com a palavra Sagria. Exemplo: **SANGRIA - REC.ANA MARIA DA SILVA**</note>

<note important>Ao totalizar os cheques na tela de confirmação do fechamento de caixa o sistema levará em consideração somente as vendas (descontando as sangrias).</note>

{{ :intellicash:atualizacoes:chequescancsang.jpg?nolink |}}

O sistema também irá fornecer a opção para que se faça a sangria de um cheque na tela de confirmação do fechamento do caixa. Para realizar está operação basta selecionar o cheque que deseja fazer a sangria, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção **Mudar Cupom para Sangria...***.

{{ :intellicash:atualizacoes:chequesmudarsangr.jpg?nolink |}}

[[intellicash:manuais:fechamento_de_caixa|Mais detalhes em Fechamento de Caixa.]]




==== Devolução para Fornecedor - Campo data permitindo data retroativa ====
Sistema foi tratado para nao permitir uma data futura na devolução para Fornecedor superior a 360 dias. Foi realizado um tratamento análago para data retroativa.

{{ :intellicash:atualizacoes:devolfornecedor.jpg?nolink |}}

==== Exportação de Dados para EC -> Produtos Alterados ====
Foi realizado a melhoria para possibilitar o procedimento de limpar o log dos produtos alterados quando a exportação ocorrer pela aba geral.


{{ :intellicash:atualizacoes:exportacao_abageral.png |}}

<note important>Logo após a exibição dos tempos de exportação o sistema apresentará a mensagem para limpar os Log dos produtos alterados</note>

==== Funcionário -> Limite mensal ====
Foi adicionada ao sistema a configuração **5103 - Funcionários - Limite Mensal** 
em substitutivo ao campo limite mensal que existia no cadastro do Funcionário. 

Tal medida foi tomada devido a possíveis **problemas trabalhistas** que poderiam ocorrer se existisse uma distinção entre Funcionários.

<note important>Ao atualizar o cliente verificar se o mesmo usa Limite Mensal de Funcionário e configurar a configuração **5103 - Funcionários - Limite Mensal**.</note>

==== Tratamento da Troca de produtos na comissão de vendedores (Ticket 9365) ====
Segundo a tarefa aberta, havia um problema com a comissão de vendedores quando existia troca de mercadoria que antes era tratada pela data de venda e já havia sido efetuado o pagamento da comissão em questão. Foi pedido que se contabiliza-se a comissão pela data de troca, para evitar que a comissão fosse paga em duplicidade. Então foi criada a Configuração **5003 - Tratamento da Devolução na Comissão** para que informe se a devolução irá entrar na **data da venda** ou na **data da devolução** da mercadoria.

{{ :intellicash:atualizacoes:configuracao_5003.jpg?nolink |}}

<note important>Lembrando que o usuário não poderá usar as duas configurações ao mesmo tempo.</note>


==== Desmembramento ====
Alterado para que ao fechar a tela de desmembramento sem confirmar o sistema não perca os valores já preenchidos, podendo o usuário a qualquer momento voltar na tela e continuar de onde parou.

==== Desmembramento de Itens de Desmonte ====
Alterado para permitir desmembrar itens do tipo desmontados com informações de rastreabilidade e desmontados sem rastreabilidade. 
==== Desmonte - Cadastro de Kit ====
Permitir inserir itens desmontados sem rastreabilidade no kit desmembramento.

==== Desmonte - Tipo de Produtos ====
Adicionado novo tipo de produtos "Item Desm. sem Rastreabilidade".

==== Venda de Kit Cesta na Nota Fiscal ====
Alterado o sistema para que seja possivel vender itens do tipo Kit Cesta na nota fiscal. Ao inserir um item do tipo Kit Cesta, o sistema irá explodir o seus insumos na nota fiscal.  \\
Esse tipo de venda tambem pode ser feito atraves de orçamento e transformado em nota fiscal.

==== Melhorias no Lançamento do Dinheiro no Agendamento Financeiro do Fechamento de Caixa ====
Foi feita uma melhoria no lançamento do dinheiro no Agendamento Financeiro do Fechamento de Caixa. Atualmente o sistema lança o valor líquido no agendamento (vendas + suprimento - sangria) e isto irá permanecer no movimento do caixa, no agendamento financeiro porém será lançado o valor de vendas.

==== Melhorias na Sangria do Fechamento de Caixa ====
Foi feita uma melhoria na Sangria do Fechamento de Caixa. Atualmente o sistema lança o valor da sangria feita no EasyCash no Caixa PDV e isto irá permanecer. 
O Agendamento Financeiro e sua configuração "2703 - Centro de Custo Sangria" serão removidos.

===== Correções =====

==== Pedido - Lançamento de bonificação ====
Referente a correção do Pedido - lançamento de bonificação na tela de pedidos (//Gerenciamento -> Estoque -> Pedido -> Pedido//) de um erro que ocorria quando clicasse no botão Verbas/Bonificações e dentro da tela na aba Brinde tentasse inserir um produto de brinde.

==== Erro de impressão no relatório de vendas (selecionar produtos) (Ticket 9459) ====
Referente a correção da impressão no Relatório de Vendas (Selecionar Produtos) em //Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Vendas (Selecionar Produtos)//.

==== Sistema desconfirma nota fiscal na tela de cadastro de produtos (Ticket 8897) ====
Referente ao tratamento dos atalhos **(ALT + D)** - Desconfirmar NF, **(ALT + C)** - Confirmar NF, **(ALT + Z)** - Localizar NF, **(ALT + S)** - Inserir Itens NF, **(ALT + E)** - Alterar Itens NF,  **(ALT + X)** - Excluir Itens NF, **(ALT + N)** - Nova NF e **(ALT + A)** - Alterar NF para que os mesmos sejam executados somente na tela de **Nota Fiscal** (se estivesse em outra tela e acionasse o atalho o sistema executava a ação da tela de Nota Fiscal).

==== Relatório de Outras Operações permitindo estornar várias vezes uma operação (Ticket 8972) ====
Referente a correção do estorno no Relatório de Outras Operações (Relatórios -> Logistica -> Outras Operações) pois o sistema estava permitindo estornar várias vezes uma mesma operação.

Ao tentar estornar um registro que já foi estornado o sistema apresentará a seguinte mensagem:

{{ :intellicash:atualizacoes:estornooutrasop.jpg?nolink |}}

==== Rtm relatório de pedido de fornecedor (Ticket 9382) ====
Conforme relatado na tarefa foi adcionados as fontes de dados no RTM e realizados algumas melhorias na tela como por exemplo imprimir somente a linha selecionada  ao invés de imprimir todos os registros conforme anteriormente.

{{ :intellicash:atualizacoes:rtmpedidofornecedor.jpg?nolink |}}

==== Tempo de exportação para EasyCash ====
Foi realizado as correções relativas ao tempo de exportção de dados do EasyCash, ao selecionar a aba desejada e realizar a exportação será demonstrado somente o tempo de exportação da aba em questão. Foi adicionado o tempo de exportação de outras que anteriormente não apresentavam como por exemplo: Balança, Terminais e Vendedores.

{{ :intellicash:atualizacoes:tempoexport_0.jpg?nolink |}}

Na aba geral o sistema mostrará o tempo de exportação somente dos produtos selecionado e as demais que esteja checado.

{{ :intellicash:atualizacoes:tempoexport_1.jpg?nolink |}}

==== Tela em branco no relatório (Ticket 9121) ====
Conforme relatado na tarefa o relatório apresentava vazio por se tratar de vendas realizadas via DAV. Foi solicionado o problema em questão.

{{ :intellicash:atualizacoes:telabranco.jpg?nolink |}}

==== Inventário - Não permitir valor muito alto na quantidade (Ticket 8990) ====
Realizado um tratamento no campo quantidade evitando valores altos.



==== Exportar compras de Parceiros - Cadastro de telefone ====
Foi realizado uma correção para o erro que apresentava ao tentar cadastrar um telefone.

==== Relatório de pagamento de funcionários não tem opção de configurar Rtm (Ticket 9026) ====
Referente a adição da opção para configurar a impressão dos detalhes do Relatório de Pagamento de Funcionários (//Gerenciamento -> 
Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório de Pag. Funcionários//).

<note>Para abrir os detlhes basta dar duplo clique no registro desejado.</note>

==== Configuração de Status de cliente com erro quando mudo de posição ====
Foi corrigido um erro que poderia ocorrer ao mover alguns status de cliente de posição (//Gerenciamento -> Configuração -> Conf Status//).


==== Relatório de Vendas com Preço por Qtde ==== 
Adicionado os tatolizadores que faltavam nos grids de preço por qtde.

==== MG Mobile (Ticket 8692) ====
Corrigido para que ao importar um cadastro de clientes o número do endereço seja importado no campo número.

==== Filtros na tela de Confirmação de Preços ====
Corrigido para permitir filtrar na tela de confirmação de preço

==== Duplicar Produtos em Equivalência (Ticket 9162) ====
Ao duplicar um produto que já faça parte de uma equivalência não estava funcionando a opção de Adicionar produto duplicado a Equivalência. Corrigido.

==== Relatório de Alterar Preço por Markup Detalhado (Ticket 9520) ====
Ao alterar o preço dos produtos atraves do relatório de markup detalhado, na tela era apresentado o preço com 2 casas decimais, porem no banco era guarda o valor com mais casas, o que estava causando erro na hora de fazer vendas.
Corrigido para guardar o valor com 2 casas.

==== Importar Nota Fiscal Através do XML (Ticket 9558) ====
Corrigido o erro ao importar nota fiscal através do xml que contenha item com valor incorreto na RBC de ICMS (100%) e o cliente clique na opção All to Yes para corrigir.

==== Identificação de Cliente na Entrega de Vasilhame ====
Corrigido erro que informava agente como não sendo cliente, mesmo já sendo, na tela de entrega de vasilhames em **IWS -> Estoque -> Controle de Vasilhames -> Painel de Consultas**

==== Desmembramento ====
Correção o erro de total de valores incorreto ao confirmar o desmembramento para itens do tipo unitários.

==== Orçamento a Vista ====
Adicionado permissão para associar cliente. Modulo: **VENDAS**, Permissão: **Associar Cliente**.
\\
Correção para bloquear a associação de clientes bloqueados.

==== Nota Fiscal ====
Bloqueio para não permitir alterar a data da nota fiscal confirmada.
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