Documentação de software

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====== 3.0.140.003 ======
''**Vesão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\
**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
**[[http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.3.005.000|EasyCash: 1.3.005.000 ]]**
''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]

===== Configurações Removidas =====
  *  1401 - Diretório Gertec 
  *  1101 - Produto Padrão Cesta
  *  12 - Centro de Custos tickets
  *  1202 - Exigir CPF para Representante 
  *  18 - Calcular dígito do código do produto 

===== Novidades =====

====Conciliação de Cartões====

Ferramenta de auxílio para conciliação de cartões atráves de arquivos (**Vendas** e **Pagamentos**).

Mais detalhes em [[intellicash:manuais:conciliacao_de_cartoes|Conciliação de Cartões]].

====Multi-Depósitos====

A partir dessa versão será possível controlar o estoque por depósitos.
Para isso é preciso realizar os cadastro de depósitos por empresa, mais detalhes [[manuais:intellicash:cadastros:empresa_matriz_filiais&#depositos|aqui]].

Após cadastrar os depósitos é possível fazer as movimentações de mercadorias entre eles, mais detalhes [[manuais:intellicash:depositos:transacoes_entre_depositos|aqui]].

Foi criada uma interface para o usuário padronizar para onde irão as movimentações (entras e saídas), mais detalhes [[manuais:intellicash:configuracao:movimentacao_multidepositos|aqui]].

Para verificar as movimentações dos depósitos foi criado um relatório.Mais detalhes  [[manuais:intellicash:relatorio:movimentacao_de_depositos|aqui]]. O relatório de estoque também tem algumas alterações neste sentido, [[manuais:intellicash:relatorio:gestao_de_estoque:relatorio_de_estoque#versao_30140003|aqui]]. Também, algumas alterações no cadastro de produtos, mais detalhes ([[manuais:intellicash:cadastros:produtos:produto&#versao_30140003|aqui]] e 
[[manuais:intellicash:cadastros:produtos:produto&#moviementacao_de_depositos|aqui]]) .


Alterações complementares foram aplicadas em outras interfaces já existentes:

  * **Entrada e Saída de Notas** ([[manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:nota_fiscal_de_produto&#versao_30140003|aqui]]);

  * **Inventário** ([[manuais:intellicash:estoque:inventarios&#versao_30140003|aqui]]);

  * **Endereçamentos** ([[manuais:intellicash:configuracao:configurar_enderecamento#versao_30140003|aqui]] e [[manuais:intellicash:cadastros:produtos:enderecamento#versao_30140003|aqui]]).

==== Cadastro de Grades ====
Grade de produto é um cadastro de produtos que possui uma variação de tamanho. Por exemplo, calça Jeans, Tênis, etc… 
O objetivo dessa ferramenta é otimizar o processo de cadastro dos produtos que possui variação em apenas uma característica, ou seja, o usuário irá cadastrar apenas um produto e sua variação, apartir dai o sistema irá replicar os demais cadastros.

Mais detalhes em [[intellicash:manuais:grade|Grade de Produtos]]

==== Transferência de Itens ====
Foi feita uma alteração na devolução para fornecedor **//Gerenciamento -> Estoque -> Devolução para Fornecedor//**, que permite ao usuário transferir os itens da devolução para o controle de perdas. [[manuais:intellicash:estoque:devolucao_para_fornecedor|Mais detalhes aqui.]]

==== Nota Fiscal Eletrônica ====
A nota fiscal eletrônica está sendo integrada ao Intellicash. Nessa versão foi concluida a primeira etapa, com configurações e emissão da NF-e pela tela de NF.
=== Configurações ===
[[manuais:intellicash:configuracao:outras_configuracoes#nota_fiscal_produto|Configurações da emissão da NF-e]]

[[manuais:intellicash:configuracao:outras_configuracoes#danf-e|Configurações da impressão do DANF-e]]

=== Nota Fiscal ===
A tela de Nota Fiscal do Intellicash teve acrescentado os recursos referente a Nota Fiscal Eletronica na aba NF-e.

[[manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:nota_fiscal_de_produto#nfe|Nota Fiscal de Produto]]

=== Inutilização ===
===== Melhorias =====
==== Desabilitar políticas de senha (T#9851) ====
Criada configuração que permite desabilitar as politicas de senha que obrigam aos usuários escolherem senhas com no minimo 8 digitos e que possuam letras e numeros.

A configuração **Políticas de Senha** (código 14902) por padrão vem habilitada e uma vez desabilitada não poderá ser novamente habilitada, pois ao fazer isso não será possivel manter a integridade das senhas já alteradas durante o periodo em que a configuração esteve desabilitada.

==== Permitir gerar arquivo SPED por período (T#9819) ====
Caso o usuário deseje gerar os arquivos do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) ou o SPED Pis Cofins (EFD Contribuições) por período, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o botão de gerar e escolher a opção **Gerar por intervalo...**

==== Pré requisitos para promoção especial Leve X Pague Y e Item Presente ====
Ao tentar criar uma promoção especial do tipo Leve X Pague Y ou Item presente o Intellicash validará se cumprem os requisitos necessários:\\
**Leve X Pague Y**: Deverá ter apenas um item e não poderá haver beneficios;\\
**Item Presente**: Deverá ter um ou mais itens e poderá ter apenas um beneficio.

==== Confirmação de preços (T#9886) ====
Na interface de confirmação de preço foi feito a melhoria para que ao digitar o numero da NF, automaticamente seja completado com zeros a esquerda e caso a NF tem algum item para confirmação de preço, então o filtro já é aplicado.

==== Código EFD Vencido ====
Na interface de relatório de classificação PIS/Cofins de produtos, ao alterar o código de Receita EFD, só serão exibidos os códigos vigentes atualmente, ou em caso de alteração do movimento passado, será exibido os códigos vigentes no intervalo solicitado.

==== Troca de Mercadoria ECF (Ticket 9034)  ====
Foi adicionado duas colunas na interface de troca de mercadoria (//Gerenciamento -> Estoque ->  Notas Fiscais ->  Troca de Mercadorias ECF//), para exibir o motivo e a observação cadastradas na troca.

==== Alteração de Preço por Qtde ====
Alterado a forma de localizar produtos na alteração de preço por quantidade para permitir localizar contendo duas partes da descrição, separadas por ponto e virgula (;) .
{{ :intellicash:atualizacoes:pecoqtde.png |}}

==== Imprimir Etiquetas (T#9792) ====
Alterado os botões de Excluir e Limpar na interface de imprimir etiquetas. \\ Ao clicar no botão Excluir será excluido todo o log de alterados que está para impressão. Ao clicar no limpar será limpado os dados selecionados na tela.

==== Kits e Produção ====
Foi alterado as opções de alterar e excluir kits para botões visiveis na tela.
{{ :intellicash:atualizacoes:kitprod.png |}}

==== Agendamento de Salários - Agendamento Retroativo ====
Foi feita uma melhoria para permitir que o usuário possa escolher a primeira data de vencimento ao agendar o salário de um Funcionário e nesse processo o sistema irá sugerir a próxima data disponível.

{{ :intellicash:atualizacoes:agendasalprimdtvenc.jpg?nolink |}}

<note>O usuário poderá alterar a data sugerida.</note>

Ao informar a data o sistema irá validar se já foi dado baixa no salário do mês informado e se a baixa já ocorreu será apresentada a seguinte mensagem:

{{ :intellicash:atualizacoes:agendamsalerro.jpg?nolink |}}

Também será permitido alterar a data de entrada dos agendamentos na aba **Situação Financeira**. Para alterar basta selecionar o registro desejado e selecionar a opção **Alterar Data de Entrada**.

Mais detalhes em [[manuais:intellicash:cadastros:funcionario|Cadastros de Funcionários]].

==== Bloqueio da exclusão de formas de pagamento ====
Referente ao bloqueio da exclusão das formas de recebimento que são usadas pelo sistema (**Crédito**, **Dinheiro**, **Cheque**, **Cheque Pré**, **Convênios**, **Clientes Normais**, **Vales Funcionários**, **Outros** e **Cartões**).

==== Mudança de Descrição - Configuração 17 - Integração com Ponto Eletrônico ====
Foi trocada a descrição da configuração **17** de **Integração com Ponto Eletrônico** para **Funcionários - Abrir Tela de Cálculo de Horas Extras**.

==== Fechamento de caixa - Imprimir valor da diferença ====
Na interface de confirmação do Fechamento de Caixa (//Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Fechamento de Caixa//) foi adicionada a possibilidade de impressão da diferença do valor do fechamento de caixa.

A impressão irá ocorrer automaticamente após a confirmação parcial do caixa quando a configuração **5403 - Imprimir Diferenças do Fech. de Caixa** estiver em **Sim** e o valor do fechamento ter uma diferença (Quebra de Cx.) maior que a configuração **303 - Valor Máximo para Diferença de Fechamento de Caixa**.

Logo após a mensagem do lançamento da diferença ocorrerá a impressão.

{{ :intellicash:atualizacoes:msgdiffechcx.jpg?nolink |}}

O usuário também terá a opção de imprmir a diferença selecionando o caixa em questão na parte dos PDVs Digitados, clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção **Imprimir Diferença**.

{{ :intellicash:atualizacoes:imprimirdiffechcx.jpg?nolink |}}

<note important>A opção Imprimir Diferença somente será habilitada se o valor do fechamento ter uma diferença (Quebra de Cx.) maior que a configuração **303 - Valor Máximo para Diferença de Fechamento de Caixa**. </note>

Mais detalhes em [[manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:fechamento_caixa|Fechamento de Caixa]].

==== Caixas - Listando Usuários Inativos (T#10172) ====
Referente  melhoria para mostrar somente usuários ativos na interface de configuração de Caixas (//Gerenciamento -> Cadastros -> Caixas - botão Configurar//).

<note>Melhoria válida para clientes que usam a configuração **202 - Turno de Caixa** por **Usuário**.</note>

==== Preço Detalhado ====
Ao selecionar varios itens ou aplicar o preço detalhado por atributo na tela de atributos e o item já tenha preço detalhado, o sistema irá mostrar uma listagem com os itens que não tiveram o preço detalhado aplicado por já ter um preço detalhado associado. \\
Também foi feito uma alteração para pintar  de roxo o registro dos itens que já tem preço detalhado.
{{ :intellicash:atualizacoes:precodet.png |}}
==== Controle de Laticinio (T#9916)  ====
Ao fazer os lançamentos no controle de laticinio, caso o usuário informe uma data maior ou menor que 60 dias com base na data atual, será exibida uma mensagem informado ao usuário sobre a diferença das datas. O sistema não irá bloquear o lançamento, apenas irá informar.
{{ :intellicash:atualizacoes:validardata.png |}}

==== Devolução para Fornecedor ====
Ao gerar uma troca foi adicionado uma mensagem informando ao usuário que a troca foi gerada com sucesso.
{{ :intellicash:atualizacoes:trocamerca.png |}}
==== Relatório de Perda ====
Foi adicionado uma interface para mostrar os detalhes dos itens no relatório de perdas, aba por item. [[manuais:intellicash:relatorio:logistica:relatorio_perda|Mais detalhes aqui]] 

==== Permitir que seja excluído o centro de custo do produto (Ticket 8611)   ====

No sistema foi criada a possibilidade de excluir o centro de custo de um produto através de alguns relatórios.

Em //Gerenciamento -> Cadastros -> Produtos -> Atributos//, após selecionar o tipo de atributo e acessar a aba Produtos, basta selecionar os produtos que deseja excluir o centro de custo (para fazer este procedimento basta pressionar a tecla **Shift** (seleciona vários) ou **Ctrl** (para selecionar de um a um)), clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Excluir Centro de Custo**.

{{ :intellicash:atualizacoes:atrribexclccusto.jpg?nolink |}}

Na interface de //Gerenciamento -> Relatórios -> Cadastros -> Produtos -> Geral//, marque a opção **Permitir seleção múltipla**, selecione os produtos que deseja excluir o centro de custo(para fazer este procedimento basta pressionar a tecla **Shift** (seleciona vários) ou **Ctrl** (para selecionar de um a um)), clique com o botão direito do mouse e escolha a opção **Excluir Centro de Custo**.

{{ :intellicash:atualizacoes:relgeralexclccusto.jpg?nolink |}}

E em //Gerenciamento -> Cadastros -> Produtos -> Cadastro//, localize o produto, vá na aba **Cadastro**/**Cadastro Base**, clique com o botão direito do mouse no botão alterar do campo **Centro de Custo Padrão** e escolha a opção **Excluir Centro de Custo**.

{{ :intellicash:atualizacoes:produtosexclccusto.jpg?nolink |}}

<note important>Ao excluir o centro de custo do produto o sistema voltará o centro de custo para a configuração padrão que é usada quando falta a classificação do centro (Configuração **13 - Centro de Custo Entrada de Mercadoria**).</note>

<note important>Se a opção **Excluir Centro de Custo** estiver desabilitada significa que o produto em questão já se encontra no Centro de Custo padrão.</note>

==== Relatório de Perdas - Adicionar filtro ====
Foi adicionado filtro na aba **Por Motivo** no relatório de perdas [[manuais:intellicash:relatorio:logistica:relatorio_perda|Mais detalhes aqui]]

==== Nova aba no relatório de Vendas - Devolução ====
Foi criado no Relatório de Vendas, a aba de **Devoluções** com o propósito de demonstrar as devoluções que foram realizadas em determinado período. Esta aba está dividida em 3 sub-abas, **Todas Devoluções**, **Por Vendedor** e **Por Cliente**.

Na aba **Todas Devoluções** será exibido as devoluções realizadas em determinado período independente quem a realizou (vendedor ou cliente), as informações demonstradas serão a **Data**, **Cliente**, **Total**, **Tipo** (Nota Fiscal de Dev.) e o **Documento**(número da NF) e o respectivo produto que determinou a devolução.

{{ :intellicash:atualizacoes:todasdevolucoes3.jpg?nolink |}}

Na aba **Por Vendedor**, o sistema exibirá pela data determinada os vendedores que tiveram alguma devolução em seu nome, ao selecionar o vendedor escolhido o sistema e mostrará os dados pertimentes a sua devolução.

{{ :intellicash:atualizacoes:por_vendedor.jpg?nolink |}}

E por último na aba **Por Cliente** o sistema fará o tratamento inverso da aba **Por Vendedor**, demonstrando os cliente que fizeram suas devoluções no período escolhido.

{{ :intellicash:atualizacoes:por_cliente.jpg?nolink |}}

==== Entregador - Alteração no cadastro ====
Efetuada uma melhoria para que o cadastro do motorista possa ser realizado sem o mesmo ser um funcionário do estabelecimento, tornando-se somente um agente. O intuito é poder adicionar informações de agentes terceirizados que façam a entrega.

==== Arredondamento no Valor da Baixa do Cliente no Recebimento (Ticket 9346) ====
Foi criada uma nova configuração **5303 - Valor da Baixa - Arrendondar Valor da Baixa do Cliente no Recebimento** (configure para sim) que permite que o usuário baixe os valores arredondados para facilitar o troco no recebimento do cliente (//Gerenciamento -> Cadastros -> Clientes - Aba Receber// e //Gerenciamento -> Financeiro -> Lançamentos -> Convênios a Receber - Aba Receber//).

O valor arredondado será o valor líquido a receber e a regra obedecida no recebimento será a seguinte:

    *  Unidade terminada em **5**,**4**,**3**,**2**,**1** será arredondado para baixo 
   

  Ex. R$ 45,01  R$ 45,02  R$ 45,03 R$ 45,04 R$ 45,05 será arredondado para R$ 45,00
  
<note important>No caso do arredondamento para baixo será gerado um desconto</note>

    * Unidade terminada em **6**,**7**,**8**,**9** será arredondado para cima 
  

  Ex. R$ 45,06  R$ 45,07  R$ 45,08 R$ 45,09 será arredondado para R$ 45,10
  
<note important>No caso do arredondamento para cima será gerado um acréscimo que será representado pelo parênteses</note>

Exemplo de desconto:

{{ :intellicash:atualizacoes:baixaround.jpg?nolink |}}

Mais detalhes em [[manuais:intellicash:financeiro:baixas:contas_receber|Contas a Receber]].

==== Melhorias processo de recebimento de empréstimo de Vasilhame ====
Foram feitas melhorias nas permissões no processo de entrega de Vasilhame.

==== Melhoria na promoção ====
Foi realizada melhoria para que após a confirmação dos itens seja respeitado a seleção e os itens que não foram confimados possam permanecer pendentes para uma próxima ocasião.

==== Melhoria na ferramenta de controle de entregas do PDV ====
As coordenadas geográficas serão obtidas a partir dos registros do banco de dados e, somente quando não existirem, serão obtidas a partir da API do Google Maps e gravadas no banco de dados. A busca na API foi melhorada por meio de processamento paralelo. Foram adicionados também informativos de resultado e progresso da inserção dos marcadores no mapa.

==== Melhoria para reimportar vendas do Caixa ====
Adicionado para que na importação de vendas do frente de caixa apartir da retaguarda, também seja preenchida todas as tabelas auxiliares do SAT.

==== Melhorias no tratamento de venda em cesta ====
Foram feitas melhorias em vendas em cesta no relatório de vendas (//Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Relatório de Vendas - Aba Vendas - Subaba Cestas// - não estava aparecendo cestas de Notas Fiscais).

E na Nota Fiscal (//Gerenciamento -> Estoque -> Notas Fiscais -> Nota Fiscal de Produto - Aba Itens da Nota - Botão Excluir Item//) ao excluir um item que pertence a uma cesta o sistema apresentará a seguinte mensagem:

{{ :intellicash:atualizacoes:excluirprodcestanf.jpg?nolink |}}

<note important>Se o usuário confirmar a exclusão do produto que pertence a uma cesta, a cesta será desvinculada da Nota Fiscal e não aparecerá no relatório de cestas. </note>


==== Duplicar Produtos (Ticket 9711) ====
Foi criada uma configuração para informar se ao duplicar um produto será duplicado também o custo. A configuração é a **3104 Duplicar Custo dos Produtos**. Por padrão essa configuração já vai como **NÃO**. Além de colocar a configuração como SIM o usuário precisa ter permissão para alterar o custo do produto (Modulo: PRODUTOS, Permissão : Alterar Custo).

==== Controle de Perdas - Melhorias na geração da nota ====
Foram feitas melhorias na geração da nota na tela de Controle de Perdas (//Gerenciamento -> Estoque -> Controle de Perdas//) onde o usuário poderá escolher quais motivos que deseja para gerar a Nota Fiscal.

Após clicar no botão **Confirmar** o sistema apresentará uma tela para que o usuário selecione os motivos que deseja e após confirmar somente os produtos com os motivos selecionados irão para a Nota Fiscal.

{{ :intellicash:atualizacoes:motivoscontroledeperda.jpg?nolink |}}

Mais detalhes em [[manuais:intellicash:estoque:controle_perda|Controle de Perda]].

==== Busca do CEP ====
Foi realizado a troca de **Web Service** para realizar buscas de ceps não cadastrado no banco de dados.
===== Correções =====
==== Gerar arquivo Sintegra ====
Redimensionada a interface para caber dentro do padrão de 1024 x 768.

==== Data de saída da NF própria, quando a transmissão ocorre a posteriormente a criação da NF ====
A data de saída da NF-e será corrigida automaticamente ao ser feita a transmissão da NF-e no ambiente de produção. Não irá influencia a movimentação de estoque pois o mesmo é feito a partir da data de emissão da NF-e.

==== Mesclar orçamento com preço diferenciado por area (T#8319) ====
Ao mesclar um orçamento em empresa que trabalha com preço diferenciado por area, foi corrigido para considerar o preço do orçamento que está sendo mesclado e não  o preço do cadastro.

==== EFD Contribuição - CFOP 5929 ====
Corrigido o EFD Contribuição quando não gerado consolidado para não enviar o valor das notas com cfop 5929.

==== Nota fiscal de desmembramento com equivalencia de custo ====
Correção que não permitia confirmar NF de desmembramento quando configurado equivalencia de custo.

==== Importar produto para promoção (T#10041)====
Permitido alterar a data de termino da promoção quando inserido por importação de arquivo.

==== Orçamento - Problema no valor da devolução ====
Corrigido para que quando existir acréscimo na devolução de um produto, na nota ele venha a compor o valor do mesmo.

==== Cadastro de Vendedor ====
Foi alterado a interface que associa o usuário ao vendedor, para permitir associar e desassociar um usuário do vendedor.
{{ :intellicash:atualizacoes:vendedorxuser.png |}}
==== Cadastro de Motoristas ====
Foi alinhado os botões "Cancelar" e "Salvar"

==== Promoções ====
Alterado a mensagem que é exibida ao confirmar uma promoção com itens em data futura, para exibir quantos itens foram inseridos na data atual e quantos seram inseridos na data futura.
{{ :intellicash:atualizacoes:additempromo.png |}}
==== Operadores de Caixa ====
No cadastro de operadores de caixas (Gerenciamento→Cadastros→Operadores de Caixa), ao clicar na aba permissões para alterar as permissões de um operador, o sistema exige autenticação de login e senha de um usuário autorizado. Corrigido para pedir só para usuário que não tenha permissão.


==== Alteração Rápida de Preço e Alteração Rápida de Preço por Quantidade ====
Corrigido para pintar os registros na aba Itens de verde quando o item fizer parte de uma equivalência de preço.

==== Plano Contábil - Erro ao escolher conta caixa ====
Foi corrigido o erro do combobox **Conta Caixa**.

==== Telefone Repetido (T#9454) ====
Foi corrigido o problema de ao clicar em alterar e não alterar nada e clicando em gravar/salvar exibia a mensagem.

==== Controle de Produção ====
Corrigido o erro que dava ao fazer um apontamente utilizando mais materia prima do que a receita e depois tentando estornar.

==== Operadores de Caixa ====
Corrigido no cadastro de operadores de caixas, Gerenciamento→Cadastros→Operadores de Caixa, aba Permissões sub aba Geral, para permitir exportar os operadores para o frente de caixa.

==== Criar Pedidos de Compra - Duplicar Pedido ====
Foi realizado a correção do problema ocorrido quando o usuário solicita a opção de duplicar pedido.

==== Relatório de Kits - Opção vasilhame ====
Foi adicionado a opção **Vasilhame** no relatório de Kits. Localizado em **Gerenciamento**→**Relatórios**→**Cadastros**→**Produtos→Kits**.
{{ :intellicash:atualizacoes:relkits.jpg?nolink |}}

==== Correção Botão Exportar XLS dos relatórios criados pelo gerador ====
Referente a correção do botão **Exportartar XLS** dos relatórios do **Gerador de Relatórios** pois estava apresentando problemas ao exportar os dados para o Excel.


==== Nota Fiscal (Ticket 8897) =====
Ao entrar na interface de nota fiscal, foi desabilitado algumas funções, deixando apenas as funções Importar, Nova e Localizar habilitadas.


==== DAV Alteração de quantidade de produtos com preço por Atacado ====
Corrigido o calculo do desconto ao alterar as quantidades dos itens que possuem preço por atacado.

==== Troca de Mercadoria ====
Correção para não permitir confirmar a troca sem itens.

==== Etiquetas: Botão alterados (T#10326) ====
Foi corrigido o RTM das etiquetas alteradas de modo que, quando configurado o preço minímo seja impresso a informação.

==== Observação no cadastro do produto (T#10353) ====
Foi corrigido a observação no cadastro do produto na aba Dados Adicionais em que o sistema não estava salvando as informações digitadas.
Documentação de software

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