Documentação de software

Essa página está em modo somente de leitura. Você pode visualizar a fonte, mas não alterá-la. Informe-se com o administrador do Wiki, caso você ache que isso está incorreto.
====== 3.0.141.001 ======
''**Versão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\
**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\
**[[http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.4.003.000|EasyCash: 1.4.003.000 ]]**
''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]
  
===== Novidades =====

==== Conferência das Vendas com os registros na SEFAZ para o SAT ====
Apartir desta versão foi criada uma opção para que o usuário possa efetuar a conferência das vendas de determinado dia com os registros que foram transmitidos para a SEFAZ via webservice. Mais detalhes em [[manuais:intellicash:estoque:vendas:conferir_vendas_ecf&#conferir_vendas_com_a_sefaz_sat|Conferir Vendas com a SEFAZ - SAT]].

==== Busca Avançada no Cadastro de Produtos (Ticket 7978 e 8554) ====
A começar desta versão no Cadastro de Produtos (**Gerenciamento->Cadastros->Produtos->Cadastro**), o usuário poderá realizar a **Busca Avançada de Produtos**. 
{{ :intellicash:atualizacoes:buscaavancaproduto2.jpg?nolink |}}
A interface é análago as demais Buscas Avançadas existentes do sistema. 
{{ :intellicash:atualizacoes:buscaavancaproduto.jpg?nolink |}}

==== Laticínio - Exibir valores de previsão de crédito gerado nos lançamentos diários do leite ====
No Laticínio, na base Filial será possível consultar o valor de crédito que o cliente tem de leite na base Matriz.

Para isso basta que a configuração **6103 - Gerar previsão de crédito nos lançamentos diários de leite** esteja em sim na base Filial e clicar no botão **Matriz** que aparecerá na parte inferior da tela de Recebimento.

{{ :intellicash:atualizacoes:laticiniomatriz.jpg?nolink |}}

Ao clicar neste botão o sistema acessará a Matriz e irá exibir **o valor da previsão crédito de leite** baseado no **preço do dia** e o restante disponível para o uso do cliente (valor total de crédito de leite - valor total de débitos do cliente).

{{ :intellicash:atualizacoes:laticiniomatrizinf.jpg?nolink |}}

<note important>Os valores de crédito de leite são uma **previsão de crédito**
pois são baseados nos lançamentos diários do laticínio que ainda vão ser confirmados.</note>

==== Tipos de Tabela de Cliente (Ticket 8627) ====

Tipos de Tabela de Cliente é uma ferramenta que permite ao usuário configurar os tipos de tabela que serão usadas para formação do preço dos produtos no orçamento do cadastro do cliente.


Mais informações em [[manuais:intellicash:cadastros:tipodetabelacliente|Tipos de Tabela Cliente]].

==== Adicionar campo para descrição especial por cliente (Ticket 11288) ====
Foi criado dentro do **Cadastro do produto -> Aba Dados Adicionais** uma opção para que o cliente possa inserir uma descrição especial do produto em questão para determinados clientes que trabalham com licitações. Essa alteração não afeta o cadastro do produto em si, pois essa funcionalidade tem como papel principal na descrição dos produtos em Notas Fiscais exigidas por entidades que trabalham com licitações. 

{{ :intellicash:atualizacoes:descrespec.jpg?nolink |}}

Semelhante ao **Código Utilizados pelos Fornecedores** e **Armazenamento por Fornecedores**, a **Descrição Especial por Cliente** tem por opção adicionar uma nova descrição, alterar a descrição e excluir. Para Criar uma descrição, basta clicar no botão adicionar o sistema abrirá uma intefarce para buscar qual cliente se deseja adicionar a descrição.

{{ :intellicash:atualizacoes:buscacli.jpg?nolink |}}

Após a escolha do cliente em questão o sistema já apresentará a interface para que o usuário digite a descrição que deseje para o produto.

{{ :intellicash:atualizacoes:caddescespec.jpg?nolink |}}

Para alteração da descrição basta selecionar qual cliente se pretende alterar a descrição, clicar em alterar que o sistema abrirá a interface de **Cadastrar Descrição Especial por Cliente**. Para excluir a descrição o sistema exibirá uma mensagem de confirmação do procedimento.

{{ :intellicash:atualizacoes:excdesccli.jpg?nolink |}}


==== Produtos ANP ====
Desenvolvido alteração que compreende permitir cadastrar as informações referente a ANP.\\
Essa opção será liberada para o produto caso ele esteja com NCM do capitulo 27 "COMBUSTÍVEIS MINERAIS, ÓLEOS MINERAIS E PRODUTOS DE SUA DESTILAÇÃO; MATÉRIAS BETUMINOSAS; CERAS MINERAIS"\\
Caso o produto esteja com esse NCM, estará disponível uma aba no cadastro do produto chamado ANP, e será permitido cadastrar os dados:
  - Código ANP;
  - Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP;
  - Percentual de Gás Natural Nacional - GLGNi para o produto GLP;
  - Percentual de Gás Natural Internacional - GLGNi para o produto GLP.
Essas informações serão usados para emitir a NF-e.

==== NF de transferência para multiempresas ====
Para as empresas que usam o sistema no modo Multi-empresas, ou seja, apenas um banco de dados para diversas empresas, foram melhorados processo para transferência de mercadorias.\\

Ao realizar um "Orçamento" para a empresa de mesmo raiz de CNPJ e a configuração "Orçamento: Usar preço de custo para filiai" (22902) como SIM, será inserido o preço de custo do produto.
<note important>A configuração 22.902 é válida para todos os modo Multi-empresa, Mono-empresa e Matriz-e-Filiais</note>

Ao confirmar um NF própria de transferência, caso esteja em modo de Multi-empresa, o Intellicash irá automaticamente  lançar a NF de entrada sem confirmar. Após ser feita a transmissão da NF-e, será preenchido a chave de consulta para que o usuário possa confirmar a entrada da transferência.

==== Excesso de produto em pedido de compra ====
=== Cadastrar o máximo em estoque em dias de venda ===
O cadastro pode ser feito por produto, ou por classe
As classes são:
  * Fabricantes;
  * Subgrupo;
  * Grupo;
  * Seção.
É obedecida uma hierarquia, para verificar qual o estoque máximo do produto em dias.\\
//Produtos -> Fabricante -> Subgrupo -> Grupo -> Seção.// Sendo que produto é a maior hierarquia e Seção a menor.\\
Caso não queira que seja feita a verificação para um produto, pode cadastrar como estoque máximo em dia 0 (zero).
Os cadastros são feitos em:
  * **Por Produto:** Cadastro de produtos, aba “Outros Dados”;
  * **Por Classe:** Cadastro de atributos, botão direito do mouse sobre a classe.

=== Notificação por e-mail ===
O Intellicash está sendo preparado para gerar notificações por e-mail para usuário, o primeiro a contar com esse recurso é o pedido em excesso.\\
Primeiramente é preciso configurar a conta de e-mail que irá disparar as notificações. Para isso vá ao cadastro de empresa e configure para “Enviar e-mail diretamente”, depois na aba e-mail configure o “e-mail de notificação”.\\
Após fazer a configuração é preciso informar para qual e-mail será disparado os e-mails de notificação de pedido em excesso. Isso deverá ser feito nas “Outras Configurações” em “Comunicar por e-mail pedidos em excesso” (configuração nº 23202).\\
<note>Caso queira informar mais de um e-mail, utilize ponto-e-virgula (;) entre os e-mails.</note>

=== Verificação de produtos em excesso ===
Para funcionar essa verificação é preciso primeiramente que o produto (ele mesmo ou uma de suas classes) tenha configurado qual o estoque máximo.\\

É preciso também que a configuração “Checar estoque máximo (em dias)” (configuração nº 23102) esteja configurado como SIM.\\

A partir dessas configurações, ao realizar pedido pela interface do fornecedor, será verificado para quanto dias a quantidade do produto em estoque mais a quantidade de produto com pedido em aberto mais a quantidade de produtos no pedido atual são suficiente, caso essa quantidade de dias for superior ao cadastrado como estoque máximo do produto, então o campo Qtde Pedida será colorido de vermelho.\\

Ao tentar finalizar o pedido, será exibido uma mensagem informando que existem produtos com quantidade em excesso, e se o usuário deseja continuar. Caso o usuário queira continuar, será verificado se ele possui permissão para isso (Modulo: PEDIDOS, Ação: Finalizar pedido com produtos em excesso). Caso o usuário tenha permissão, será exibida uma interface listando os produtos para que o usuário descreva o motivo do pedido ser superior ao máximo permitido. Caso o usuário não queira descrever os motivos, será validado se tem permissão para dar continuidade ao pedido (Modulo: PEDIDOS, Ação: Finalizar pedido em excesso sem justificativa).\\

Ao dar continuidade, será enviado um e-mail notificando o usuário dos produtos pedidos em excesso.

====  Programa de Pontos para Fidelização de Clientes ====
Novas ferramentas para cadastro e concessão de prêmios a clientes que, identificados no EasyCash, adquiriram determinados produtos ou atingiram a um determinado valor em compras.
Mais informações referentes ao cadastro do programa de pontuação encontram-se [[manuais:intellicash:easycash:programapontuacao:configuracoesgerais|aqui]].

===== Melhorias =====

====  Menu EasyCash ====
Foi adicionado um menu exclusivo para as funções específicas que envolvem o PDV da Intelliware(EasyCash), conforme a imagem:

{{ :intellicash:atualizacoes:menu_easycash.png?nolink |}}
====  Preço diferenciado para Cliente - Multiempresa ====
Foi realizada uma alteração para que o preço por cliente respeite a empresa que o produto está selecionado. Neste caso, o preço por cliente agora utiliza o campo empresa em seu cadastro.

====  Criar permissão que impeça que o operador de caixa duplique o cupom - Ticket 11718 ====
Foi adicionada uma nova permissão, que uma vez configurada, irá permitir controlar se o cupom será duplicado ou não através da senha de um usuário autorizado.

==== Preço Detalhado - Mensagem informativa de produto sem custo para a empresa ====
Referente a melhoria na tela de Preço Detalhado quando replico o preço para todas as empresas, se o produto estiver sem custo para determinada empresa será dado uma mensagem informativa avisando que o produto não foi inserido.

{{ :intellicash:atualizacoes:precodetprodcustozero.jpg?nolink |}}

Mais detalhes em [[manuais:intellicash:cadastros:produtos:preco_detalhado|Preço Detalhado]].


==== Preço Detalhado - Na tela de atributos opção para replicar para as empresas ====
Referente a melhoria no Preço Detalhado na tela de atributos para que o sistema informe a opção para replicar para as empresas quando for um banco multi empresa.

Será apresentada a seguinte mensagem:
{{ :intellicash:atualizacoes:precodetmultiemp.jpg?nolink |}}

Quando replico o preço para todas as empresas, se o produto estiver sem custo para determinada empresa será dado uma mensagem informativa avisando que o produto não foi inserido.

{{ :manuais:intellicash:cadastros:produtos:precodetprodcustozeroattrib.jpg?nolink |}}

Mais detalhes em [[manuais:intellicash:cadastros:produtos:preco_detalhado|Preço Detalhado]]

==== Troca de Mercadoria parcial - Ticket 8939 ====
Processo de troca de mercadoria reajustado para permitir efetuar várias trocas de um mesmo item de um cupom fiscal, desde que a quantidade já trocada não ultrapasse a quantidade registrada na venda.

==== Exportação de Vendedor para o EasyCash ====
Foi melhorado o processo de exportação dos vendedores para o frente de caixa, de maneira que agora, os dados básicos dos agentes(ID, Nome, Fantasia, Documento e Data de Nascimento)  relacionados aos mesmos são enviados juntos no processo. Este procedimento permite que seja possível utilizar a funcionalidade de identificação do vendedor sem ter que efetuar uma exportação total de Clientes e evita o problema do agente relacionado ao vendedor não ser encontrado no frente de caixa.

==== Exportação de Preços Especiais para Cliente para o EasyCash - Ticket 11074 ====
Na exportação de produtos alterados ou de todos os produtos agora são enviados os preços diferenciados por clientes inseridos no cadastro do produto. Assim quando o cliente for identificado no cupom fiscal e em seguida inserir o referido produto poderá utilizar o desconto cadastrado na retaguarda.

==== Exportação do vínculo entre Funcionários e Clientes para o EasyCash ====
Devido ao [[http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.141.000&#tratamento_de_cliente_e_funcionario_de_forma_separada_no_fechamento_de_caixa_ticket_10781|tratamento de cliente e funcionario de forma separada no fechamento de caixa]] foi necessário adequar também o frente de caixa. Para que o EasyCash respeite a alteração, basta realizar uma exportação completa de Clientes no Intellicash e importá-los no EasyCash sempre que a configuração "5903" for alterada. Desta forma, todos funcionários também serão tratados como clientes no EasyCash, caso o usuário opte em não trabalhar com fechamento em funcionários.

==== Configuração para aplicar o valor residual na primeira parcela ====
No cadastro das formas de pagamento do EasyCash, foi adicionada a configuração "Residual na 1ª parcela" para que o valor residual dos parcelamentos seja aplicado na primeira parcela e não na última.
{{ :intellicash:atualizacoes:intellicash:atualizacoes:cadformarecebimento_dest.png?300 |Tela de cadastro de formas de pagto com a nova configuração destacada}}

==== Tornar visível o crédito do cliente na tela Títulos a pagar em aberto (Ticket 11325) ====
Referente a melhoria para tornar visível o crédito do cliente na tela Títulos a pagar em aberto (tela de baixa).

<note>o crédito foi colocado no início do grid.</note>

{{ :intellicash:atualizacoes:creditotitpagar.jpg?nolink |}}

<note important>O crédito somente irá aparecer se o agente da baixa em questão tiver o crédito.</note>

====  Criar alerta para manifestar NF na tela de NF-e Destinadas (Ticket 10950) ====
No Relatório de Notas Fiscais Eletrônicas Destinadas (//Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Fiscal -> NF-e Destinadas//), ao clicar com o botão direito sobre os dados da nota a qual deseja manifestar e selecionar uma opção de manifesto o sistema apresentará a seguinte mensagem:

{{ :intellicash:atualizacoes:manifestardescop.jpg?nolink |}}

<note>Para cada operação será apresentada uma mensagem semelhante.</note>

Com esta opção o usuário será alertado antes que a operação seja concretizada.

==== Não inserir no DRE notas de modelo 00 (Ticket 10869) ====
Em **Gerenciamento->Relatórios->Análise de Resultado->Demonstrativo de Resultado**, foi realizado um tratamento para que não seja apurada as **notas modelo 00**.

==== Adicionar o campo Margem no relatório geral de produtos (Ticket 10580) ====
Foi Adicionando o campo **MB** (Margem Bruta) no relatório de produtos geral localizado em **Gerenciamento->Relatório -> Cadastros -> Produtos -> Geral**.

==== Inclusão da coluna de limite de vales no relatorio de funcionarios (Ticket 11104) ====
Foi realizado a inclusão do campo Limite de vales em **Gerenciamento -> Cadastro-> Funcionários -> aba Funcionário Geral**.

==== Histórico de alteração de Descrição Especial para Cliente ====
Foi Criado na interface de Produtos a aba **Alterações Desc. Esp.**  localizado em **Gerenciamento -> Cadastro-> Produto -> Histórico -> Alterações Desc. Esp.**
para que possua o registro da descrição realizadas pelo clientes.

{{ :intellicash:atualizacoes:altdesc.esp1.jpg?nolink |}}

==== Nota fiscal e Orçamento buscar descrição especial do produto (Ticket 11288) ====
Foi realizado tratamento para quando um produto esteja com descrição especial o mesmo aparecerá na interface de orçamento e na Nota Fiscal.

<note important>A busca realizada na tela de orçamento ou a inserção do produto na nota fiscal será feita pelo nome do produto que está no cadastro do produto, a descrição especial e somente para que seja impresso em nota fiscal em caso de licitações que necessite de tal descrição </note>

==== Interface para transmissão de NF-e ====
A interface para transmissãod e NF-e semelhante ao GNF-e sofreu melhorias:
  - Exibir em abas, para melhorar a navegabilidade;
  - Copiar a chave da NF-e;
  - Emitir carta de correção eletronica;
  - Emitir NF-e complementar;
  - Informar ao usuário que a NF ainda não está confirmada para ser transmitida.

==== Relatório Vendas x Estoque  ====
Foi acrescentado a opção para o usuário escolher se deseja ou não que itens que não controlam estoque, como por exemplo produção automática, apareçam no relatório.

==== Relatório de Estoque  ====
Foram suprimidos para o tipo de filtro Finalidades aqueles que não controlam estoque.

==== Kits e Compostos ====
Adicionado uma coluna para listar a quantidade em estoque dos insumos para todas as estruturas.

==== Confirmação de Preço (Ticket 8664 ) ====
Adicionado as colunas Aliquota de Pis e Aliquota de Cofins na Interface de Confirmação de Preço.

==== Nota Fiscal de Troca de Mercadoria ECF (Ticket 8971) ====
Ao gerar uma nota fiscal de troca de mercadoria ECF, o sistema irá validar se o agente é pessoa fisica, caso seja irá marcar como consumidor final na nota fiscal.

==== Importar XML ====
Adicionado uma validação para que ao importar uma nota fiscal que venha com o campo EAN = **"SEM GTIN"**, que siginifica sem EAN. Mandar o campo EAN vazio, para que o cliente não cadastre um código EAN como sendo **"SEM GTIN"**.

==== Controle de Perdas (Ticket 11524) ====
Foi feito um tratamento para que permita ler o código de etiquetas no controle de perdas. \\
Ao passar uma etiqueta o sistema irá abrir uma interface com o item que foi localizado pelo código, ao confirmar o item, o sistema irá informar no campo quantidade a quantidade que está na etiqueta.

<note>É preciso que o usuário configure se a etiqueta irá ler quantidade ou valor (Configuração: 5801)</note>

==== Laboratório Fiscal (Ticket #10718) ====
Adicionado opções de marcar todos, desmarcar todos e inverter seleção na interface do laboratório fiscal aba Produtos divergente, sobre o botão **"Alterar Selecionados"** 

==== Livro de Inventário (Ticket #11267) ====
Ao gerar o livro de inventário será solicitado o numero da pagina inical do livro.

==== Campo Estoque na Cotação ====
Acrescentado o campo Qtde Atual na cotação, aba Itens.

==== Cadastro de Vendedores - Opção de informar para qual empresa um vendedor trabalha em caso de MultiEmpresa ====
Em caso de MultiEmpresa ao cadastrar um Vendedor o sistema irá solicitar a empresa do mesmo após clicar no campo incluir.

{{ :intellicash:atualizacoes:vendedoresemp.jpg?nolink |}}

E quando for feita a alteração o sitema irá mostrar o campo empresa para que o usuário possa alterar ou visualizar.

{{ :intellicash:atualizacoes:vendedorescamemp.jpg?nolink |}}

<note important>Na hora de realizar a exportação de dados dos vendedores para o EasyCash (Gerenciamento -> Cadastros -> Exportação -> EasyCash - Aba Vendedores) o sistema enviará os dados dos vendedores de acordo com a empresa selecionada.</note>

Mais detalhes em [[manuais:intellicash:cadastros:vendedores|Cadastro de Vendedores]].

==== Relatório de Separação de Mercadoria - Filtro de Cidades ====
No Relatório de Separação de Mercadoria (//Gerenciamento -> Relatório -> Logistica -> Separar Mercadoria//) foi adicionado o filtro de Cidades.

{{ :intellicash:atualizacoes:separarmerccity.jpg?nolink |}}

Para usá-lo deve-se selecionar um período, filtro, área (se existir) e clicar no **botão Aplicar** para que o sistema carregue as cidades disponíveis no período informado (neste momento serão listados todos os registros).

Após o carregamento da lista de cidades disponíveis, basta selecionar quais cidades deseja que o filtro seja aplicado (**botão com a seta direcional para direita** para **selecionar** e **botão com a seta direcional para esquerda** para **retirar a seleção**).

<note>Ao **selecionar / retirar seleção** deverá clicar no **botão aplicar** para que o filtro seja aplicado. </note>

<note tip>Ao alterar um dos filtros principais (Início, Término, Filtro ou Área) os filtros das cidades serão limpos e recarregados após clicar no **botão Aplicar**.</note>

Mais detalhes em [[manuais:intellicash:relatorio:logistica:separar_mercadoria|Separar Mercadorias]].


==== Transportadoras ====
Na interface de Transportadoras RPA (Transportadora -> RPa) na aba RPA Emitidos, foi substituido a opção com botao direito sobre o grid, **Cancelar RPA**, por um botão visível na tela chamado **Cancelar RPA**.

==== Exportação para Terminais ====
Na interface de exportação para o EasyCah, na aba Terminais, foi adicionado um botão para excluir o terminal de consuta.
{{ :intellicash:atualizacoes:exclterminal.png |}}

==== Associar / Desassociar Produtos ====
Foi feito um tratamento para permitir associar e desassociar produtos que contem inventários.
  * **Associar:** Ao associar dois produtos, o sistema irá agrupar os inventários desses produtos. Caso os dois produtos tenham inventário na mesma data as quantidades serã somadas em um único inventário.
  * **Desassociar:** Ao desassociar dois produtos e o mesmo tenha inventário, o inventário irá acompanhar o código que está sendo desassociado.

<note>Ao associar ou desassociar itens que tenham inventário é recomendavel fazer um novo inventário para acertar o estoque desses itens, uma vez que não tem como o sistema garantir que o estoque fique correto devido a esses inventários!</note>

==== Desmebramento ====
Adicionado um botão para permitir excluir um kit do tipo Desmembramento.
{{ :intellicash:atualizacoes:excl_kit.png |}}

==== Controle de Perdas ====
Adicionado opção de parametrizar quais campos o usuário deseja passar com o enter no controle de perdas. \\
Para parametrizar, basta clicar com botão direito sobre o painel que tem os campos e marcar os campos que deseja passar.
{{ :intellicash:atualizacoes:perda_cursor.png |}}
<note>Os campos Produto, Quantidade e Movito não são permitidos parametrizar, uma vez que são obrigatórios.</note>

==== Criar pedido de compra - Desabilitar botão Exportar NF quando o pedido é não consolidado ====
Na tela Estoque - Criar pedido de compra aba resultado foi feita a melhoria para que ao usuário desmarcar a opção **Consolidar Pedidos** (opção sobre o botão **Exp. Pedido**) e depois de confirmar o pedido o sistema desabilite o botão **Exportar NF**.

==== Filtro no Histórioco de relacionamento ====
Foi realizado a melhoria no histórico de relacionamento para que o mesmo possa filtrar os relacionamentos pela descrição e não somente pelo assunto. Ao selecionar o checkbox o sistema passará a filtrar pelo descrição, caso queira filtrar pelo assunto basta desmarcar o checkbox e digitar novamente. 

{{ :intellicash:atualizacoes:histrelac.jpg?nolink |}}

<note important>O checkbox salvará o status para quando o usuário entrar novamente na interface, para que fique do jeito que estava.</note>

==== Criar pedido de compra - Exportação de pedido consolidado ====
Referente a padronização da exportação do pedido consolidado para Excel (foi feito baseado no padrão do não consolidado) na tela de Criar Pedido de Compra (//Gerenciamento -> Estoque -> Criar Pedido de Compras//).


==== Consumidor Final no Orçamento (Ticket 9642 - 8896) ====
Adicionado um campo ( {{:intellicash:atualizacoes:consumidorfinalorc.png|}} ) para que o usuário possa informar no orçamento se o cliente é consumidor final. Ao marcar essa opção e exportar o orçamento para Nota Fiscal, o sistema já irá marcar a nota como sendo de consumidor final.

==== Exportar Orçamento em lote para Cupom Fiscal ====
Pela interface de Controle de Pedidos e Orçamentos, está disponível o botão **Expt. CF Lote** para que sejam exportados todos os orçamentos selecionados para Cupom Fiscal. 
<note>Essa opção só ficará habilitada se estiver parametrizado a possibilidade de exportar um orçamento para Cupom Fiscal.</note>

==== (T#11645)Sintegra - Crédito de ICMS de empresas Simples Nacional ====
Devido a questões de interpretação na geração do arquivo do Sintegra, alguns contadores entendem que deve ser escriturado o valor de crédito do ICMS proveniente de empresas Simples Nacional, outros entender que não deve ser escriturado por não estar destacado na NF. Para o contento de ambos os entendimentos foi criado uma parametrização para dizer se será ou não escriturado o crédito de ICMS proveniente de empresas simples nacional.

<note>Nova configuração **"Sintegra: Destacar crédito de ICMS de empresas Simples Nacional" (23.002)**. Valor padrão igual a **SIM** </note>

====(T#12037)  Nota Fiscal de Devolução de Compra ====
A Nota Fiscal de devolução era gerada na forma de um espelho da nota fiscal de origem sem observar nenhuma configuração particular do usuário. A partir desta versão, caso o usuário possua uma regra especifica para a NF de devolução, poder ser parametrizada através da configuração de tributação padrão.

<note>Em caso de tributação padrão estar configurada para não destacar ICMS-ST e na NF de origem possuir o destaque, então o valor de ST será informado nas observações.</note>

==== Criar pedido de compra - Melhoria na interface, inserindo por atributo ====
Em //Gerenciamento -> Estoque -> Criar pedido de compra (Aba Itens)// foi feita uma melhoria que possibilita inserir vários produtos em um pedido ao mesmo tempo de acordo com o atributo selecionado.

{{ :intellicash:atualizacoes:criarpedidobuscaatrib.jpg?nolink |}}

Para usar esta ferramenta basta selecionar o Tipo (Tributação, Unidades, Seção, etc), a Categoria de acordo com o tipo e clicar no botão incluir.

Aparecerá uma nova tela em que o usuário poderá selecionar vários produtos que deseja inserir no pedido (**CTRL** de um em um ou **SHIFT** para selecionar vários em um intervalo).

{{ :intellicash:atualizacoes:criarpedidobuscaatribtela.jpg?nolink |}}

Após a inserção o usuário poderá alterar no grid os campos **Preço Final**, **Qtde. Min.** e **Obs**.

==== Endereço de Entrega na Nota Fiscal (Ticket 7854) ====
Referente a melhoria ao escolher o endereço de Entrega na Capa Nota Fiscal, onde quando marcada a opção entrega o sistema mostrará os endereços cadastrados tanto para o documento informado quanto o da sua filial (é feito a comparação com os 8 primeiros digitos do documento) e o documento do agente do endereço.

==== Controle de Pedidos e Orçamentos ====
Foi adicionado uma opção de mesclar orçamentos na interface de controle de pedidos e orçamentos (Gerenciamento -> Estoque -> Controle de Pedidos e Orçamentos). [[manuais:intellicash:estoque:controle_pedidos_orcamentos|Mais Detalhes aqui.]]

==== Confirmação de Preços ====
Foi removido o botão **Compostos** da interface, agora os itens de kit e compostos serão exibidos no mesmo grid. Para listar os itens de kit e compostos é preciso marcar na interface o checkbox **"Mostrar Kits e Compostos"**

==== Arredondamento de preço nas telas em que não estavam respeitando a configuração para 4 casas decimais ====
Foi realizado alteração para que o arredondamendo funcione corretamente.

==== Movimentações dos Insumos (Ticket 9689) ====
Foi criado um relatório para facilitar a visualizações dos itens que originaram na movimentação do insumos. [[manuais:intellicash:relatorio:gestao_de_estoque:movimentacao_dos_insumo|Mais detalhes aqui.]]


==== Número Interno em Orçamento ====

Adicionado campo número interno nos orçamentos. [[intellicash:manuais:orcamento#versao_30141001|Mais Detalhes Aqui.]]

==== Comparação entre XML e PEDIDO ====

Nesta versão é possível efetuar a comparação entre os itens de um XML e os itens de um PEDIDO. Para as diferenças entre cada item são apresentadas algumas opções de correção como **devolução**, **agendamento de verba**, **pedido adicional**, **recebimento parcial/total**. [[intellicash:manuais:importacao_de_nf&#versao_30141001|Mais Detalhes Aqui.]]

==== Lançamento/Fechamento Laticínio por Tanque ====

Melhorado o lançamento e fechamento de coleta de leite por tanque.

[[intellicash:manuais:contole_laticinios&#versao_30141001|Mais Detalhes Aqui]] e [[intellicash:manuais:contole_laticinios&#versao_301410011|Aqui]]

===== Correções =====
==== Configuração do EasyCash referente ao código de balança ====
Não estava sendo possível alterar a estrutura do código de balança na tela de configurações do EasyCash. Foi corrigido para possibilitar a alteração e a tela foi modificada para viabilizar um teste do código configurado, tal qual a tela equivalente no EasyCash. 

==== Exportação para o EasyCash apartir da Aba Geral ====
Foi corrigido o erro que era apresentado ao tentar efetuar exportação de Configuração, Recarga de Celular, Bancos, Vendedores, Clientes e Estoque apartir da aba Geral na tela de Exportação para o EasyCash.

==== Exportação para o EasyCash de Empresa apartir da Aba Geral ====
Foi corrigido para que ao selecionar a opção Empresa na Aba Geral, o botão Exportar seja habilitado tendo o mesmo comportamento das outras opções de exportação.

==== Preço diferenciado por cliente em Nota Fiscal de venda ====
Corrigido para permitir vender com preço diferenciado por cliente na nota fiscal de venda.

==== Equivalência com Preço por Quantidade ====
Corrigido para que ao adicionar um novo produto a uma equivalência que já tenha preço por quantidade, questionar o usuário se deseja inserir esse item com preço por quantidade.

==== Duplicar Nota Fiscal 5929 ====
Corrigido para Duplicar as referências das Notas Fiscais 5929.

==== Excluir Seção (Ticket 9556) ====
Feito tratamento para que ao excluir uma seção, validar se a mesma contem produtos desativados. 

Ao tentar excluir uma seção, o sistema irá validar se existe produtos desativados, caso exista irá exibir a mensagem abaixo 
{{ :intellicash:atualizacoes:exclsecao.png |}}

Em seguida irá para aba **"Produtos"** com a lista de produtos desativados, para que o usuário possa remanejar o atributo desses produtos e excluir a seção.
<note important>A aba Produtos só irá listar os produtos **desativados** ao tentar excluir uma seção que contenha produtos desativados. Caso contrario ela só exibira os produtos **ativos**.</note>


==== Despesas Acessórias na Nota Fiscal (Ticket 10921 ) ====
Corrigido para que as despesas acessórias não incida em item de bonificação.

==== Falha ao carregar o mapa do controle de entrega do PDV (Ticket 11844) ====
Devido ao ajuste de compatibilidade do Google Maps, o sistema necessitará pelo menos da versão 10 do Internet Explorer instalada no Windows. Foi corrigido na ferramenta de entrega para detectar a versão do IE instalada e utilizar a versão mais recente do IE para renderização do mapa. 

==== Erro ao alterar preço especial pelo cadastro do cliente (Ticket 11866) ====
Foi corrigido um problema que ocorria ao tentar alterar o preço especial pelo cadastro do cliente (//Gerenciamento -> Cadastros -> Clientes -> Aba Cadastro -> Aba Preços Especiais//).

==== CMV não esta mostrando a hora de alteração ====
Foi realizada a correção no **Cadastro de Produto - Aba histórico -> Preços -> CMV e CTB**, para que apresente o horário de alteração que anteriormente apresentará com horário zerado.

==== Alterar o Label Exibir Ean em Outras configurações ====
Foi acrescentado em **Gerenciamento-> Configurações -> Outras configurações-> aba Sped-> aba Danfe** a palavra **Não** em Exibir EAN para fazer sentido a sua real função pois quando estava marcado ele não exibe o Ean e se desmarcado ele exibe o Ean.

==== Erro tela ticket vasilhame (Ticket 11058)====
Em **Gerenciamento-> Estoque-> Controle de vasilhames-> Painel de Consultas-> aba Entrega** foi realizado a correção para não aceitar carácter especial e foi realizado tratamento para valores altos.

==== Recebimento de Mercadoria - Não deixa pesquisar por descrição ====
Foi corrigido para que o sistema busque pela descrição do produto no campo **EAN** ou caso o usuário prefira ele poderá pressionar a tecla **F3** com o cursor dentro do campo EAN o sistema abrirá uma tela para busca por descrição.

==== Problemas financeiro CT-e ====
Em **Gerenciamento->Transportadora->Conhecimento de transporte** foram realizado s os tratamantos relacionados ao entrar no combo de centro de custo para realização de um **Novo a Receber** e **Novo a Pagar**, ainda na mesma aba o botão **Excluir** esta excluindo normalmente desde que esse título não tenha sido pago, os campos **Total a Receber** e **Total a Pagar** foram dispostos em seus devido lugar e no foi realizado tratamento para o campo **Vencimento**.

==== Endereçamento - Tratar campo descrição ====
Foi realizado o tratamento no campo **Descrição**, localizado em  **Gerenciamento -> Configuração ->Configurar Endereçamento**.

==== Orçamento -> Produto sem estoque ====
Foi realizada a correção da mensagem de disponibilidade do produto na tela de orçamento e orçamento à vista.

==== NF de itens se ICMS ====
Permitir lançar NF com quantidade igual a 0 para NF de crédito de ICMS, onde não há valor de produtos.

==== Pedido de compra ====
Corrigido erro ao tentar inserir um item sem valor unitário.

==== Cadastrar Produtos ====
Corrigido o erro de EMPRESA = 0 ao cadastrar produtos pela tela de Nota Fiscal

==== Desassociar EANS quando Sincroniza apenas Financeiro ====
Criada uma configuração para permitir desassociar eans quando o cliente sincroniza apenas o financeiro entre matriz e filiais.
A Configuração é a 3604 e por padrão vai como **NÃO**.

==== Gravar Redução Z (Ticket 10083) ====
Corrigido para que ao grava um redução z não perca os valores de cancelamento e descontos.

==== Cotação (Ticket 11140 ) ====
Corrido para que ao excluir um pedido gerado através da cotação, os itens voltar para aba **Não Pedidos**.

==== Pedidos (Ticket 11234) ====
Adicionado os campos Data do Pedido e Qtde Troca na impressão do Pedido.

==== Cadastrar/Alterar Estrutura de Kits (Ticket 11542) ====
Adicionado totalizar de quantidade e valores.

==== Troca de Mercadoria ====
Corrigido o erro de atalho (F2) acionando outra interface na troca de mercadoria.

==== Nota Fiscal Manual ====
Corrigido a validação de Deposito para empresas que não controlam multi depósitos.

==== Exportação de Terminais - Caminho Incorreto ====
Adicionado uma validação para saber se o caminho de exportação existe ou não. Caso não exista o sistema irá exibir uma mensagem informado que não foi possivel exportar para o caminho.

==== Relatório Movimentação de Depósito ====
Correção para mostrar os detalhes do depósito selecionado.

==== Laticínios - Lançamentos Diários  ====
Correção do campo selecionar, para marcar e desmarcar com apenas 1 clique.

==== Histórico de CMV ====
Correção para pegar o CMV anterior correto quando tem mais de uma alterção no mesmo dia.

==== Revisar telas de listar produtos ====
Foram revistas as telas que listam produtos e que mostram o custo unitário e o preço unitário para utilizar a formatação de casas decimais de acordo com as configurações.

==== Alterar Depósitos na NF ====
Corrigido para não permitir alterar o depósito nas notas fiscais de cupom fiscal.

==== Clientes ====
Corrigido para que ao alterar a referência do endereço no frente de caixa seja alterado na retaguarda.

==== Sistema está cadastrando errado o tipo na tabela DOCS ====
Foi corrigido para que quando cadastrar um novo cliente não cadastre na tabela de documentos o tipo 66 (quando não houver Inscrição Estadual).

==== Sped Contribuições - Código Conta Referenciada (Ticket 10682)====
Corrigido para enviar no sped o código da conta referência. Para isso é preciso que o usuário vá em //Gerenciamento -> Cadastros -> Contabilidade -> Plano Contábil//, altere a conta informando no campo **"Conta Referência"**, a conta de referência.{{ :intellicash:atualizacoes:contaref.png |}}

==== Erro ao cadastrar novo CT-e ====
Foi corrigido o Erro na interface de CT-e.

==== Cotação ====
Corrigido para que ao excluir os pedidos vinculados a cotação, seja possivel disponibiliza-la novamente.
Documentação de software

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site

Ferramentas da página
