Documentação de software

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====== 3.0.141.003 ======
''**Versão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\
**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\

**[[https://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.4.005.000|EasyCash: 1.4.005.000 ]]**

''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]
  
===== Alteração de Menu =====

==== Promoções ====
Os menus de promoção e promoções especiais que antes se encontrava em **//Gerenciamento-> Estoque -> Promoção//** e **//Gerenciamento-> Estoque -> Promoções Especiais//**. Agora estão agrupados dentro de **Gerenciamento-> Estoque -> Promoções**

===== Funcionalidade =====

==== Transferir Mercadoria da Perda para Devolução ====

Foi feita uma alteração no controle de perdas Gerenciamento → Estoque → Controle de Perdas, que permite ao usuário transferir os itens da Perda para a Devolução.

Mais detalhes em [[manuais:intellicash:estoque:controle_perda|Controle de Perdas]].

==== Cadastro de Funcionário - Criar opção para cadastrar as contas de banco ====
Foi criado a opção de cadastrar contas bancárias no cadastro de **Funcionários**
localizado em **Gerenciamento -> Cadastro -> Funcionários** na aba **Dados Adcionais**.

{{ :intellicash:atualizacoes:funcxcontas.jpg?nolink |}}

Para cadastrar uma conta basta localizar o funcionário, ir a aba Dados Adcionais e clicar no botão Novo.

{{ :intellicash:atualizacoes:funcxcontasnovo.jpg?nolink |}}

Se desejar alterar uma conta cadastrada basta selecionar a conta desejada e clicar em alterar e para excluir basta selecionar a conta desejada clicar em excluir.

{{ :intellicash:atualizacoes:funcxcontasmens1.jpg?nolink |}}

==== Biometria - Configuração do leitor ====
Foi criado na tela Gerenciamento -> Configurações -> Outras Configurações -> Aba Biometria as opções para gerenciar o leitor biométrico iDBio Pro  da fabricante Control ID, conforme a imagem:

{{ :intellicash:atualizacoes:biometria_configuracao_leitor.png?nolink |}}

==== Biometria - Cadastro da digital ====
Foi criado na tela Gerenciamento -> Cadastros -> Biometria a opção para acessar a a tela de cadastro de impressões digitais. Será possível acessar a mesma desde que a configuração **1007 - Biometria: Utiliza Biometria** esteja setada e também a **DLL** do leitor esteja na pasta principal do IntelliCash. Segue a imagem:

{{ :intellicash:atualizacoes:biometria_cadastro_digital.png?nolink |}}

{{ :intellicash:atualizacoes:biometria_gerenciamento_template_retaguarda.png?nolink |}}

Maiores informações podem ser encontradas em [[manuais:intellicash:biometria&#cadastro_da_biometria|Cadastro da Biometria]].
==== Biometria - Configuração para o frente de caixa ====
Foi criado na tela Gerenciamento -> EasyCash -> Configuração -> Configuração do PDV -> Aba Biometria a opção para exportar para o frente de caixa as configurações gerais que serão utilizadas para os leitores biométricos. Segue a imagem:

{{ :intellicash:atualizacoes:biometria_config_pdv.png?nolink |}}

==== Busca Avançada no cadastro de Funcionários ====
Foi acrescentado na interface de Funcionários a opção para realizar a busca avançada de funcionários que funcionará análogo ao cadastro de cliente (F3).

{{ :intellicash:atualizacoes:buscaavancadafunc.jpg?nolink |}}

==== Precificação Por Classificação de Leite ====
Foi incluído no cadastro da linha (laticínio) a opção de se cadastrar intervalos de classificação e precificação adicional do leite.
[[intellicash:manuais:contole_laticinios&#classificacao_do_leite|Mais detalhes aqui.]]

==== Cadastro de Embalagem ====
Foi adicionada a possibilidade de cadastrar a embalagem no cadastro do produto e para realizar esta operação basta ir no Cadastro de Produtos na aba Cadastro -> Embalagem e cadastrá-la. Nesta aba também pode ser alterada e excluída a embalagem.

{{ :intellicash:atualizacoes:embalagemprod.jpg?nolink |}}

Quando configurado permitirá que na nota a unidade comercial seja diferente da unidade tributada.
Exemplo: Produto GLP (Botijão) deve ser comercializado como KG no entanto o cliente trabalha como PC. Neste caso, pode configurar a tela como 1 KG e no momento da nota será pego esta tabela.

<note>Caso seja colocado um EAN diferente no campo Cód. EAN, na nota fiscal o campo EANTRIB sera pego de acordo com o cadastro da embalagem.</note>

Mais detalhes em [[manuais:intellicash:cadastros:produtos:embalagem|Embalagem]].

===== Melhorias =====

==== Orçamento -> Não lê código de balança quando a opção "localizar pelo código" estiver desmarcada ====
Referente a padronização no orçamento da opção **localizar pelo código** quando a configuração **5601 - Orçamento: ler código de balança** estiver em **Sim** (o sistema irá deixar marcada a opção e não vai ficar habilitada).

==== Orçamento -> Não altera o preço unitário de código de balança ====
Referente a uma melhoria para que quando a configuração **6001 - Orçamento: Permitir alterar preço unitário** esteja em **Sim** e o usuário tente alterar o valor do preço unitário de um produto com código de balança o sistema não permita a alteração.

{{ :intellicash:atualizacoes:prodbalancaorc.jpg?nolink |}}

==== Preço detalhado - Múltipla seleção ====
Foi adicinada a possibilidade de múltipla seleção para adicionar / remover produtos na tela de preço detalhado (**CTRL** de um em um ou **SHIFT** para selecionar vários em um intervalo).

==== Vasilhame Atualizar campo Quantidade Devolvida ====
Foi realizada a melhoria, para quando ao pedir permissão e for teclado a tecla **ESC**, volte ao valor anterior.

==== Melhorar a interface de validação de atributos do cadastro de produtos para exportação ====
Após a correção de um produto que possui algum dado inconsistente com a tabela objeto, na interface **Validação de Atributos do Cadastro de Produtos para Exportação**, o botão **CANCELAR** ficará desabilitado quando não tiver nenhum dado na lista. Ao clicar em confimar o sistema atualizará o campo que estava inconsitente deixando da forma em que foi corrigido.

==== Nota fiscal Importar do coletor de dados ====
Foi realizado a melhoria na interface **Importação do Coletor**, para que quando que for alterado a data já seja carregado os dados referêntes a data desejada.  

==== Nota duplicada está ficando com a mesma origem da primeira nota ====
Referente a melhoria na origem de uma Nota Fiscal duplicada (agora aparecerá a Nota Fiscal que deu origem a nota duplicada).

{{ :intellicash:atualizacoes:nforigem.jpg?nolink |}}

==== Separar configuração de MultiEmpresa de Matriz e Filial ====
Foram realizados tratamento para separar multiEmpresa de Matriz e Filial nas seguintes telas:

Gerenciamento -> Cadastro -> Produtos -> Confirmação de Preços;

Gerenciamento -> Cadastro -> Produtos -> Alterar Preço por Quantidade;

Gerenciamento -> Cadastro -> Produtos -> Atributos;

Gerenciamento -> Cadastro -> Produtos -> Preço Detalhado;

Gerenciamento -> Cadastro -> Produtos -> Cadastrar Preço por Qtde;

Gerenciamento -> Cadastro -> Produtos -> Alterar Preço com Base no Markup Detalhado.

==== Casdastro de Motorista ====
Ao localizar um motorista, foi adicionado um campo para informar se o motorista está ativo.

==== Cadastro de Funcionário -> Criar botão Impressão ====
Foi criado um botão para imprimir na interface de cadastro de funcionários  localizado em **Gerenciamento -> Cadastro -> Funcionários** na aba **Dados**, com a função de imprimir dados pessoais do funcionário como também as conta bancárias a ele vinculadas. 

{{ :intellicash:atualizacoes:relcadfunc.jpg?nolink |}}

==== Travar as configurações 5302 e 5002 para permitir no máximo 4 casas ====
Foi realizada um tratamento para que quando o usuário informe mais de 4 casas para as configurações **5302 - Venda: Casas Decimais** e **5002 - Custo: Casas decimais** o sistema não permita a alteração.

{{ :intellicash:atualizacoes:configmaxcasas.jpg?nolink |}}

==== Configuração para impressão de Ticket Vasilhame (Ticket 11058) ====
Foi realizado um tratamento para que seja possível configurar se o comprovante de empréstimo e o comprovante de excedente, será impresso ou não, conforme a imagem:

{{ :intellicash:atualizacoes:vasilhame_config_comprovante.png?nolink |}}

==== Produtos de Balança com Unidade BD (Ticket 10958) ====
Foi realizado um tratamento para que seja possível efetuar a associação entre outras unidades de medida do sistema com a unidade de PESO e UNIDADE. Uma vez associada, o EasyCash irá tratar aquela unidade do mesmo modo que trataria as unidades padrões citadas acima. Segue a imagem:

{{ :intellicash:atualizacoes:configuracao_unidades_balanca.png?nolink |}}

==== Selecionar títulos de créditos na hora da baixa de contas a receber (Ticket 10686) ====
Foi feita uma melhoria que possibilita que o usuário selecione quais créditos deseja abater ao realizar a baixa de contas a receber com a forma de recebimento **Crédito**.

Para usar este recurso a configuração **6203 - Financeiro: Selecionar os créditos na forma de recebimento Crédito** deve estar em **Sim**.

Ao selecionar a forma de recebimento crédito o sistema apresentará uma tela onde mostrará quais registros de crédito (contas a pagar) estarão disponíveis para o abatimento. Basta selecionar os registros desejados e clicar no botão **Adicionar** (após a adição os registros serão apresentados no grid Créditos Selecionados) e se desejar excluir basta selecionar os registros desejados e clicar no botão **Excluir**.

<note important>Se o valor restante ficar negativo o sitema lançará um residual correspondente em contas a pagar.</note>

{{ :intellicash:atualizacoes:selcreditobx.jpg?nolink |}}

Após a seleção basta confirmar para dar andamento no processo de baixa.

==== Criação de permissão para cadastro de Biometria ====
Criada uma permissão para permitir cadastrar biometria no frente de caixa.

==== Filtro no Relatório NFE Destinadas para mostrar só uma empresa - Multiempresa ====
Foi acrescentado filtro empresas na interface de **NFe Destinadas** localizada em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão FiscalL -> NFe Destinadas**.

==== Associar conta contábil no cadastro de serviço ====
Foi adicionada a possibilidade de associar uma conta contábil a um serviço em //Gerenciamento -> Cadastros -> Serviços//. Para fazer a associação basta alterar um serviço existente ou ao cadastrar um novo realizar a associação através do campo **Cta. Contábil**. 

{{ :intellicash:atualizacoes:cadservctacontabil.jpg?nolink |}}

Ao fazer uma Nota Fiscal de Serviço o sistema mostrará qual conta contábil está associada ao serviço no grid dos itens da Nota e ao buscar um item de serviço para adicionar na Nota.

<note>Se desejar alterar a conta contábil basta ir no cadastro do serviço e realizar a alteração.</note>

==== Controle de pedidos/orçamentos opção para selecionar todos ====
Referente a adição das opções Selecionar Todos (**F9**) / Desmarcar Todos (**SHIFT + F9**) e Inverter Seleção (**F10**) no grid de orçamentos/pedidos na tela Controle de Pedidos/Orçamentos.

{{ :intellicash:atualizacoes:ctrlorcsel.jpg?nolink |}}

==== Adicionar campo qtde na tela de cotação (Ticket 11336 e 11221)====
Em **Gereciamento -> Estoque -> Cotações** na aba **Resultado** por **Fornecedor** foi acrescentado o campo quantidade pedida. 

==== Fidelidade - Ticket de desconto para utilização no EasyCash quando offline ====
Adicionado na ferramenta de resgate de pontos (Gerenciamento -> EasyCash -> Programa de Pontuação -> Resgate de Pontos) a possibilidade de emissão e controle de Tickets de desconto para utilização no EasyCash quando o mesmo estiver sem acesso ao retaguarda. Mais informações [[https://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:easycash:programapontuacao:configuracoesgerais&#resgate_em_valor_contingencia|aqui]].

==== Criar campo para inserir observação em cotações (Ticket 11322) ====
Foi criado o campo observação na interface **Cotações**, localizado em **Gerenciamento-> Estoque-> Cotações**. Ao clicar em Nova abrirá uma janela Cotação e nessa janela o usuário poderá inserir a observação que desejar.

{{ :intellicash:atualizacoes:obscotacao.jpg?nolink |}}

==== Validar itens com preço zerado ao criar pedido de compra ====
Referente a melhorias na aba itens da tela de criar pedido de compras (botão excluir item e validação ao inserir um produto com preço final zerado no pedido).

Ao tentar inserir no pedido um produto com preço final zerado será dada a seguinte mensagem:

{{ :intellicash:atualizacoes:criarpedidoprfinalzerado.jpg?nolink |}}


==== Easy Cash ====
Alterado as telas de Exportação e Confirmação de Vendas para que seja abertas como aba.

==== Relatório de Status de Clientes ====
Foi trocado as ações que antes era acessada clicando com botão direito sobre o botão imprimir para um botão chamado Ações, na parte inferior da interface.

Também foi adicionado uma opção para desbloquear os clientes bloqueados. Essa opção só fica habilitada quando o filtro Status for **"Cliente Bloqueado"**.

==== Lançamento de convênios a pagar - Lançamentos múltiplos ====
Referente a possibilidade de lançamentos múltiplos na tela de Lançamento de convênios a pagar.

Para realizar este procedimento basta selecionar o número de parcelas desejado (o sistema repetirá os valores nos meses subsequentes).

Mais informações em [[manuais:intellicash:financeiro:lancamento:convenios_pagar|Lançamentos de Convênios a Pagar]].

==== Desabilitar botões na tela Transmitir NF-e ====
Na inteface de **Transmitir NF-e** localizado em **Gerenciamento-> Estoque ->Notas Fiscais->NF-e-> Transmitir NF-e**, foi desabilitado os botões Copiar chave NF-e e Gerar NF-e complementar ao clicar com botão direito do mouse quando a nota fiscal estiverem com as seguintes situações **A Transmitir** ou **Não Confirmada**.

==== Adicionar campo markup na aba pedidos do fornecedor (Ticket 11331) ====
Referente a adição do campo **Markup** na aba de Pedidos (aba superior) em //Gerenciamento -> Cadastros -> Fornecedores//.

==== Controle de Pedido e Orçamento - Mesclar orçamento vencido ====
Referente a exibição de uma mensagem informando que existem orçamentos vencidos e se realmente deseja mesclá-los na tela de Controle de Pedido e Orçamento - Mesclar orçamento.

{{ :intellicash:atualizacoes:ctrlorcorcvenc.jpg?nolink |}} 

==== Buscar a informação de e-mail da transportadora ao enviar nota (Ticket 10887) ====

Ao transmitir uma Nota Fiscal será permitido configurar o sistema para enviar um e-mail para a transportadora.

Para tal, basta que a configuração **6303 - Nfe: Eviar e-mail para transportadora ao transmitir a Nota Fiscal** esteja em **Sim** (na hora de enviar o e-mail o sistema buscará no cadastro da transportadora vinculada a nota fisal o e-mail cadastrado).

==== Apuração de Pis Cofins -> Criar filtro TODAS NF ====
Foi adicionado o filtro **Incluir Todas Notas Fiscais (Efeito Apenas na geração NÃO consolidada)** na aba CST na Apuração de Pis Cofins (//Gerenciamento -> Relatório -> Gestão fiscal -> Apuração PisCofins//).

{{ :intellicash:atualizacoes:relpiscofinscsttodasnf.jpg?nolink |}}

==== Exportação EC - Exibir o id header exportado na aba geral ====
Foi adicionado na aba geral da tela de exportação para o EasyCash localizado em **Gerenciamento -> EasyCash -> Exportação para PDV** para que exiba o id do header exportado.


==== Relatório de Previsão Orçamentária -> Criar um campo para indicar se já foi efetivado ====

Foram adicionados os campos **Efetivado** e **Data Pg.** nos Relatórios de 
Previsão Orçamentária (//Gerenciamento -> Relatórios -> Previsão Orçamentária -> Rel. de Contas a Pagar / Rel. de Contas a Receber//) para mostrar se o registro foi efetivado e a data do pagamento.

{{ :intellicash:atualizacoes:relcpgprevorcefetivo.jpg?nolink |}}

==== Localizar Veículos ====
Adicionado uma opção para o usuário informar se deseja localizar ou não os veículos desativados.
{{ :intellicash:atualizacoes:localizarveiculo.png |}}

==== Busca avançada do cadastro de produto ====
Foram aumentados os campo para evitar que corte nas palavras exibidas por eles.

<note important>Lembrando que esses campos são cadastrados pelo usuário, isso quer dizer que ainda pode aparecer alguns cortados.</note>

==== Relatórios de Cupom Fiscal (Ticket 11252 ) ====
Adicionado o número do item no cupom fiscal nos relatórios de localizar cupom fiscal e vendas por cupom fiscal.

==== Preço por cliente mensagem que exibe quando mando alterar ====
Foi realizado o tratamento na mensagem de alterar o preço por cliente quando não se optava em aplicar a todos os produtos da equivalência.

{{ :intellicash:atualizacoes:mensprecocli.jpg?nolink |}}

==== Validação Forma de Pagamento Cheque - Config. Pede Cliente ====
Referente a melhorias na validação ao cadastrar uma forma de recebimento cheque //(Gerenciamento -> Configuração -> EasyCash -> Formas de Recebimento EasyCash -> Grid "Formas de Recebimento/Pagamento"//) para que quando selecione a opção **CHEQUE** no campo **Tipo da Forma de Pagto / Receb.** o sistema obrigue que a opção **Pede Cliente** esteja marcada e que o **Tipo de Cliente** seja Clientes de Cheque a Vista ou Clientes de Cheque a Prazo.


==== Nota de transferência não está criando o tipo de tributação  ====
Referente ao tratamento para que ao confirmar uma Nota Fiscal de Transferência que não possui uma tributação cadastrada o sistema informe qual a tributação que deverá ser cadastrada.

{{ :intellicash:atualizacoes:nftribnull.jpg?nolink |}}

==== MDF-e: Melhoria nas informações do Seguro ====
Na tela de Manifesto de carga ao inserir as informações do seguro o sistema irá carregar automaticamente o campo Documento do responsável quando o responsável do seguro selecionado é o Emitente do MDF-e.

==== MDFe - Dados do documento puxar o local de descarregamento ====
Na tela de Manifesto de carga ao inserir informações de Documentos/DF-e (em um cadastro novo) o sistema irá carregar a UF do local de descarregamento previamente cadastrada.

==== Melhoria quando um produto esta na promoção scanntech (Ticket 9945 e 11044)====
Foi realizado tratamento para quando o usuário tentar alterar o preço de um determinado produto e o mesmo esteja associado a promoções especiais apresente uma mensagem alertando que o seguinte produto está associado a promoções especiais e se o usuário deseje alterar.

{{ :intellicash:atualizacoes:promespecial.jpg?nolink |}}

===== Correções =====

==== Orçamento a vista -> Não consegue selecionar o vendedor ====
Foi feita a correção de um problema que ocorria quando o usuário não conseguia selecionar o vendedor na tela de orçamento a vista.

==== Devolução para Fornecedor - Não encontra o fornecedor quando tenta confirmar ====
Foi feita a correção de um problema que ocorria na tela de devolução (//Gerenciamento -> Estoque -> Devolução para Fornecedor//) quando o usuário iria confirmar uma devolução, pedia para informar o CPF/CNPJ do agente da devolução e apertava a tecla **F3** para localizar (nesta tela não estava localizando nem pelo nome ou documento do fornecedor).

==== Confirmação de Preço -> Remover a opção de escolher empresa quando é MatrizXFilial ====
Foi realizado o tratamento para não apresentar o campo empresa em bancos que trabalham com Matriz e Filial.

==== Exportação EasyCash - Aba Geral ====
Foi feita a correção na interface de **Exportação para PDV** localizado em **Gerenciamento -> EasyCash -> Exportação para PDV**, na aba geral quando eram feitas exportações de produtos em **Promoções** e **Todos**.

==== Botão excluir na tela semelhantes não executa a função (Ticket 11250) ====
Foi realizado o tratamento para exclusão das semelhanças. Caso tenha algum produto a ele relacionado os mesmo serão excluídos.

==== Código Interno no Orçamento  ====
Corrigido a mensagem para exibir como aviso e não como erro.

==== Adicionar Itens na Equivalencia de Preço (Ticket 11250) ====
Corrigido o erro ao tentar inserir um item na equivalência de preço (**Gerenciamento -> Relatórios -> Cadastros -> Produtos -> Semelhantes**).

==== Valor do custo no relatório de vendas por vendedor não estava coerente por cupom e por nota (Ticket 11125) ====
Referente a correção do valor do Custo no Relatório de Vendas por Vendedor (foi padronizado o valor do custo para custo total - valor unitário x quantidade).

==== Alteração Rápida de Preço ====
Corrigido para só habilitar o botão **selecionar** quando tiver item localizado.

==== Relatório de Pedido de Compra ====
Formatado para abrir a interface no centro da tela.

==== Controle de Laticínios ====
Corrigido ortografia na tela de gestão de cotas e cadastro de linhas.

==== Aba Pedidos Cadastro de Fornecedor ====
Adicionado o campo empresa para permitir o usuário filtrar por empresa na aba pedidos dentro do cadastro de fornecedor.

==== Nota de devolução - tabela nfe_devref_nf não estava sendo preenchida corretamente ====
Foi corrigido um problema que ocorria ao referenciar Notas Fiscais em uma Nota Fiscal de devolução na tela de //Gerenciamento -> Estoque -> Notas Fiscais -> Nota Fiscal de Produto// (estava  referenciando apenas uma Nota Fiscal na tabela NFE_DEVREF_NF).

==== Revisar Tela de Lançamentos de Cotação ====
Referente a padronização do layout do campo **Valor Final** na tela de lançamentos de cotação de acordo com a configuração **5002 - Custo: Casas decimais** (//Gerenciamento -> Estoque -> Cotações-> aba itens -> botão lançamentos//).

==== Exibir imagens capturadas dos Cheques ====
Foi realizado o tratamento para quando for feito o pagamento em dois cheques (à vista e à prazo) apresente a foto dos cheques correspondentes.

==== Sistema não permite colocar data de encerramento futura para o Resgate ====
Na tela do programa de pontuação, foi corrigida a validação da data de encerramento do resgate, para que ela não possa ser menor que a data de encerramento do programa de aquisição.

==== Fidelidade - Configuração de resgate - Permissão para encerrar ====
Correção efetuada para permissão invertida quando troca-se um programa de resgate em prêmios para valor e vice-versa.

==== Orçamento ====
Corrigido para que ao fazer um orçamento para cliente que seja, matriz ou filial da empresa escolhida o sistema liste os CFOPS de transferência.

==== Erro no relatório de entrega ====
Corrigido um problema de conversão que ocorria quando o número da residência estava vazio no endereço de entrega.

==== Fidelidade - Erro ao alterar a forma de aquisição de pontos ====
Efetuada uma correção para não permitir retornar múltiplas linhas ao obter o programa de aquisição de pontos vigente.

==== Lentidão do Orçamento ====
Corrigido o problema de lentidão na interface de orçamento quando o cliente possui muitos orçamentos.

==== Troca de Mercadoria ====
Corrigido para exibir as mensagens de validação apenas como informativo e não como erro.

==== Cadastro de Cliente ====
No cadastro de clientes, na aba Cheques, foi adicionado uma legenda para auxiliar o usuário como exibir as fotos do cheque.
{{ :intellicash:atualizacoes:mostrarfotos.png |}}

==== Promoções Especiais- Promoção não está exportando para o frente ====
Referente a correção para excluir os itens em uma promoção especial que já foi salva (estava excluindo todos os itens).

<note>Ao excluir um item de uma promoção especial já salva, o sistema pintará o registro de vermelho.</note>

==== MDF-e ====
  * Correção para só habilitar o botão para adicionar uma averbação só quando
existir um seguro adicionado;
  * Correção no foco dos campos na interface de localizar MDF-e;

==== Observação no Item da Nota Fiscal ====
Correção para permitir excluir uma observação adicionado a um item da nota fiscal na hora de confirmar a nota fiscal.

Para excluir uma observação o usuário precisa ter permissão (Modulo: Notas Fiscais, Permissão: Excluir Obs Itens).

==== Sincronização Matriz e Filiais ====
Corrigido para que ao sincronizar equivalência de preço o sistema faça inclusão, alteração e exclusão na filial.

==== Nota fiscal - Campo razão social/nome invertido ====
Referente a padronização da configuração **Exibir Razão Social** para **Exibir Fantasia** na tela de outras configurações //SPED -> NF-e -> DANF-e//.

<note important>A Configuração 16102 - DANFe: Exibir nome Fantasia foi invertida nessa versão devido que o nome na tela estava incorreto.</note>
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