Documentação de software

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====== 3.1.002.000 ======
''**Versão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\
**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\
**Versão EasyCash: [[easycash:versoes:1.4.009.000|1.4.009.000]]**


''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]
   
===== Melhorias =====
==== Multi Empresa - Diferentes taxas para o mesmo cartão ====
Foi criado na tela Gerenciamento -> Cadastros -> Convênios na aba **Caixas dos Convênios** a possibilidade de se cadastrar uma taxa para um determinado convênio para várias empresas.

Para cadastrar basta selecionar o Convênio, a Empresa, o Caixa e a Taxa desejada e após o cadastro o sistema usará estes dados de acordo com a empresa do agendamento.

{{:intellicash:20190529:cartoestaxaempresas.jpg?nolink|}}

<note>Para alterar a taxa basta selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Alterar Taxa** e para excluir o registro selecione a opção **Excluir**.</note>

==== Funcionário - Data de vencimento para vendas parceladas de Funcionário (Ticket 12165) ====
Na tela Gerenciamento -> EasyCash -> Configuração -> Configuração do Pdv na aba **Integração** foi adicionado o campo **Exportar o dia de pagamento do Funcionário** que se marcado, o retaguarda enviará o dia de pagamento do Funcionário para o Frente de Caixa (após ser exportado) para que o mesmo use este dado para o vencimento de uma compra  finalizada na forma de recebimento Funcionários.  

==== Scanntech criar contas a receber ====

Foi criado na aba Resultados da interface de **Promoções Especiais** na qual é possível verificar o valor de reembolso das vendas caso o mesmo seja adicionado na aba promoção, um contas a receber.

{{ :intellicash:20190606:contarec.jpg?nolink |}}


Para cria o agendamento é necessário selecionar o registro desejado, clicar no botão **Agendar Verba**, preencher os campos necessários para o agendamento e clicar em **OK**. Após esse processo o sistema emitirá uma mensagem sobre o agendamento em questão.

{{ :intellicash:20190606:agendado.jpg?nolink |}}

<note important>Caso queira desfazer o agendamento basta clicar com o botão direto do mouse e **Excluir Verba**</note>

==== Conciliação de cheques - Solicitar data ====

Foi criando um melhoria na interface de **Contas e Caixas** aba **Cheques** para que quando o usuário quiser conciliar um cheque e necessite colocar uma data específica. Ao selecionar o checkbox **Conciliar com Data** e selecionar o registro desejado o sistema já abrirá uma janela para ser colocada a data desejada, finalizado o processo o sistema mostrará no grid a data utilizada na conciliação do registro. Foi criado também um filtro que poderá filtrar **Conciliados**, **Não conciliado** e **Todos**. 

{{ :intellicash:20190606:concdatas1.jpg?nolink |}}



<note important>Uma vez selecionado **Conciliar com Datas**, não será necessário selecionar outra vez pois ficará guardada no registro do sistema.</note>

==== Relatório de contas a Receber - adicionar o campo documento(CPF/CNPJ) do cliente ====

Foi adicionado o campo **CPF/CNPJ** nos relatórios financeiros, localizado em **Gerenciamento -> Relatórios-> Gestão Financeira ->Relatórios de Contas a Receber e Contas a Pagar**

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==== Colocar campo Busca na tela de Ajuste de Salário (Ticket 12585) ====
Foi acrescentado o campo busca na interface de **Ajuste de Salário**, localizado em **Gerenciamento -> Cadastro -> Funcionários** aba **Situação Financeira**.

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==== Relatório de Itens com validade vencendo - Criar filtro seção, grupo, subgrupo (Ticket 12154) ====
Foi acrescentado filtros de Seção, Grupo, e etc..., no **Relatório de Itens com Validades Vencendo**,

{{ :intellicash:20190706:prodvenc.jpg?nolink |}}

<note important>O usuário poderá usar selecionar a data desejável
 e selecionar o checkbox **Todos**, para retornar os produtos independentes do filtro</note>

==== Tratamento Correspondente Bancário no Fechamento de Caixa ====
No fechamento de caixa foi feito o tratamento do Correspondente Bancário, onde o mesmo foi separado do **Suprimento** e criada uma nova categoria chamada **Correspondente Bancário** dentro dos detalhes financeiros da forma de recebimento **Dinheiro**.

Ao realizar a confirmação geral do fechamento de caixa o sistema irá lançar o valor feito do Correspondente Bancário em uma conta a receber já baixada com o centro de custo informado na configuração **6603 - Centro de Custo Correspondente Bancário**, alimentando assim os relatórios do sistema (contas e caixas - detalhes financeiros, contas a receber, centro de custos, acompanhamento de fechamento de caixa e formas de recebimento ECF). 

[[intellicash:manuais:fechamento_de_caixa|Mais detalhes em Fechamento de Caixa.]]

==== Pedido ====
Adiconado uma coluna com a quantidade para perda do item.

==== Localizar Produtos ====
Adicionado duas colunas com informações sobre o MarkUp do Produto, colunas MarkUp e Representação do Markup. Na coluna Markup será exibida o valor do markup, já na coluna Representação será exibida uma imagem para ilustrar o markup, que pode ser de 3 formas:
  - **Seta Verde para Cima:** representa que o markup está positivo;
  -** Seta Vermelha para Baixo:** representa que o markup está negativo;
  - **Imagem de Exclamação:** representa que o markup é zero;
{{ :intellicash:atualizacoes:20190607:prod_markup.png |}}

==== Confirmação de Preço (Ticket 11914) ====
Adicionado um alerta na confirmação de preço para que ao alterar um valor e a diferença em porcentagem com relação do preço anterior seja maior que o permitido o sistema de um alerta questionando o usuário se deseja continuar.
A porcentagem permitida é padronizada na configuração **4404 Percentual de Variação de Preço**, por padrão essa configuração vai com valor 0, ou seja, não valida a diferença. Ao exibir o alerta caso o usuário opte por continuar é feito a validação de permissão **Modulo: Produtos; Permissão: Alterar Preço de Venda Acima da Variação**.
{{ :intellicash:20190706:alertaconfirmacao.png |}}

<note>O alerta só será apresentado caso o item já tenha um preço cadastrado para que possa ser feito o calculo de variação .</note>

==== Confirmar Nota Fiscal ====

Adicionado uma trava para que ao confirmar uma nota fiscal própria que cotenha itens classificados como Substituição Tributária e que o mesmo não tenha o código CEST, não permitir a confirmação até que os itens seja corrigidos. \\
Também foi adicionado na aba Itens da Nota Fiscal, uma coluna com códido CEST para facilitar o usuário na localização dos mesmos.
{{ :undefined:20190610:notasemcest.png |}}

==== Cotação: Inserir itens na cotação com mais agilidade (Ticket 11196) ====

Foi criado uma opção para ao inserir um itens na cotação a interface seja parecida com a interface de promoções, facilitando assim a inserção de produtos na cotação e dando mais agilidade no processo em questão.
Como já foi dito, essa melhoria funcionará semelhante a interface de promoção. Ao localizar um produto e selecionar um ou vários(produtos), basta o usuário clicar em inserir que os produtos serão inseridos na aba **Itens**, após clicar o usuário já poderá localizar outro produto de sua escolha.

{{ :intellicash:atualizacoes:cotprod.jpg?nolink |}}

Já com os produtos na aba Itens, o usuário poderá escolher quais serão excluídos ou inseridos na cotação a qual eles pertencem.

{{ :intellicash:20190529:20190611:cotprod1.jpg?nolink |}}

<note important>Os produtos que existentes na aba **Itens** serão de determinada cotação, ou seja, se usuário escolheu a Cotação **"A"** os produtos contidos poderão ser diferentes da Cotação **"B"**.  </note>

==== Caminho de destino do força de venda (Ticket 12129) ====

Foi feita uma melhoria na interface de Força de Venda localizada em **Gerenciamento -> Estoque -> Vendas -> Força de Venda**  para resolver o problema de ficar trocando o caminho na aba **Exportação** e **Importação** para que não seja necessário ficar alterando toda vez ao entrar no sistema. 

{{ :intellicash:20190613:forvenda.jpg?nolink |}}

==== Tela de cheques - mudança no layout (Ticket 13048) ====

Foi realizado a alteração do layout da aba **Cheques**, localizado em **Gerenciamento -> Cadastro -> Clientes**.

{{ :intellicash:atualizacoes:abacheq.jpg?nolink |}}

====  Filtro de agentes no EDI bancário (Ticket 12893) ====

Foi criado um filtro por cliente na interface **Intercâmbio Bancário** na aba **Boletos**, localizado em **Gerenciamento -> Financeiro -> Intercâmbio Bancário**. Para o funcionamento correto da melhoria o usuário deverá escolher o **Tipo de Boleto** e as data de **Início** e **Término** e ao clicar no botão **Aplicar**, o sistema irá carregar todos os registro do período desejado possibilitando a filtragem de clientes.

{{ :undefined:20190618:edi.jpg?nolink |}}

==== Recarga Celular - Tratamento Cheque ====
No fechamento de caixa foi feito o tratamento da Recarga de Celular em Cheque.

Ao realizar a confirmação geral do fechamento de caixa o sistema irá lançar o valor feito da Recarga de Celular em Cheque em uma conta a receber com o centro de custo informado na configuração **6403 - Centro de Custo Recarga de Celular**, alimentando assim os relatórios do sistema (contas e caixas - detalhes financeiros, contas a receber, centro de custos, acompanhamento de fechamento de caixa e formas de recebimento ECF). 

==== Melhoria na tela de entrada de notas - Exibir cadastro x XML (Ticket 12126 e Ticket 11518) ====

Foi feita a inserção de novas colunas na interface **Produtos Novos no XML**, **CEST** do Cadastro, **ICMS** do Cadastro e **PIS COFINS** do Cadastro.

{{ :intellicash:atualizacoes:tmpprodxml.jpg?nolink |}}


==== Habilitar opção alterar vencimento do cupom fiscal no fechamento de caixa (Ticket 11901) ====

Referente a opção de alterar vencimento do cupom fiscal no fechamento de caixa para cupons de Clientes e Funcionários (antes não estava sendo habilitado).

<note important>A opção somente será habilitada se a confirmação parcial estiver aberta e se o agendamento financeiro não estiver baixado (em caso de venda online).</note>

<note>Foi criada uma permissão de usuário para que o mesmo possa alterar o vencimento do Cupom (Módulo **Caixa** - Permissão **Alterar Vencimento Cupom**).</note>

==== NFeDestinada - Criar um campo para pesquisar pelo numero da nota fiscal (Ticket 11528) ====

Na interface **Relatório de Notas Fiscais Eletrônicas Destinadas** localizada em **Gerenciamento-> Relatório-> Gestão Fiscal->NfeDestinada**, que antes o campo **Localizar** realizava busca apenas pela **Chave** da Nota Fiscal, agora o usuário poderá localizar também pelo **Número** da Nota Fiscal. 

{{ :intellicash:20190625:nfedest.jpg?nolink |}}

==== Tela de exportação para PDV quando banco é multi empresa ====

Foi realizado a melhoria para localizar no campo empresa de acordo com usuário  logado.

==== Orçamento - Desempenho para validar o bloqueio de produtos ====

Foi realizado tratamento para o problema de  concorrência na interface de **Orçamento**

==== Permissão para acessar Confirmação de Vendas ====
Foi adicionado permissão de usuário para acessar a confirmação de vendas. (Modulo: **PDV**; Permissão: **Acessar Confirmação de Vendas**)

==== Promoção Agrupada ====
Quando o usuário adiantar a data de início da promoção para data atual o sistema já insere os itens na promoção automaticamente.

==== Promoções Encerradas ====
Adicionado uma nova coluna para informar o agrupamento do item, caso o mesmo tenha.

==== Preço de Atacado por Cliente com Multi Empresa ====
Foi feito um tratamento para que ao excluir um preço de atacado por cliente e o sistema seja multi empresa, questionar o usuário se deseja excluir para todas as empresas.
{{ :intellicash:atualizacoes:20190607:allemp.png |}}

==== Exportação para Balanças (Ticket 11659) ====
Em **Gerenciamento -> EasyCash -> Exportação**, sub aba Balanças, foi adicionado a opção de selecionar quais itens deseja exportar para balança, para isso basta marcar ou desmarcar quais itens deseja. Para facilitar foi adicionado a opção de selecionar todos ou inverter seleção sobre o botão Exportar. \\ Também foi adicionado um campo para localizar produtos dentro da interface, esse apção localiza pela descrição ou código de balança.
{{ :intellicash:atualizacoes:20190702:exptbalancas.png |}}

<note important>Por padrão a maioria das balanças vem configuradas para que ao receber um novo arquivo ela apaga os cadastros existentes e importa o novo. Nesse caso a balança não ficará com todos os produtos.</note>

==== Promoção Agrupada ====
Adicionado um filtro na tela de itens para confirmação de promoção para permitir filtrar por agrupamento.
{{ :intellicash:atualizacoes:20190702:duplicaragrupamento2.png |}}

==== Exportação para MgMobile ====
Desenvolvido o layout de exportação de preço de atacado para o MgMobile. O sistema irá criar o arquivo com nome de **Escalonamento.txt** contendo os itens,  as quantidades e o desconto para cada faixa de quantidade.

==== Lançamento de cheque devolvido (Ticket 8938) ====
Foi criada a possibilitade de devolver cheques no sistema e para isto basta ir em Gerenciamento -> Cadastros -> Contas e Caixas (Aba Cheques - Movimento), selecionar o cheque que deseja devolver e clicar com o botão direito do mouse selecionando a opção **Devolução**.

{{ :undefined:20190702:chequesdevolucao.jpg?nolink |}}

Será pedida a data de devolução e após a conclusão do processo será lançado um agendamento financeiro na data informada para o cliente.

Se desejar visualizar os cheques devolvidos, basta ir na aba **Relatórios - Devolvidos** da tela em questão.

{{ :intellicash:atualizacoes:chequesdevolucaorel.jpg?nolink |}}

<note>Se desejar excluir uma devolução, basta selecionar o registro desejado e com o botão direito do mouse selecionar a opção **Excluir Devolução** </note>

<note tip>Permissão de Usuário para Devolução Módulo: Caixa / Permissão: Devolução de Cheque.</note>

==== Adicionar a forma de pagamento agendada - Títulos a Receber Geral ====
Foi adicionado o campo **Forma de Pagamento Prevista** (vem do orçamento se existir um pré agendamento financeiro) na tela de Títulos a Receber Geral.


====  Adicionar Coluna no Relatório de Sugestão de Compras (Ticket 13005) ====
Foi adicionado na interface **Sugestão de Compra** 3 novas colunas que serão habilitadas somente quando no campo tipo estiver selecionada a opção **Fabricante**, essas colunas são **QTDE de CX**, **QTDE por CX** e **Preço por Caixa**. Elas atuaram semelhante a aba de pedido localizado em **Gerenciamento -> Cadastro -> Fornecedores**, aba **Pedido**.

{{ :intellicash:atualizacoes:sugcompras.jpg?nolink |}}

==== Não permitir remover produto de uma area quando ele está em promoção ====
Foi realizado um tratamento impedindo que o produto seja excluído de uma área se o mesmo estiver em promoção. Para tal procedimento será necessário remover o produto da promoção. 


==== Cadastrar ECFs ====
Alterado para permitir cadastrar mais de um ECF com o mesmo número de PDV desde que os mesmo tenham o tipo de ECF diferentes.

==== Tela de cotação está vindo com todos os itens selecionados ====
Foi realizado tratamento na aba **Itens** para os registros não venham selecionados e sim no momento que usuário deseje. Foi adicionado também auditoria ao excluir algo item.

==== Associar EANS na importação de XML ====
Ao importar um xml em que os produtos são identificados pelo código do fornecedor existe a opção de associar os EANS aos produtos identificados. \\ Foi adicionado uma opção na inteface para que o usuário informe se deseja associar esses EANS aos produtos. Caso essa opção esteja desmarcar, ao confirmar a importação o sistema **NÃO** irá associar, caso esteja marcada, o sistema ainda irá exibir uma mensagem na confirmação questionando o usuário se realmente deseja associar esses EANS.
{{ :intellicash:atualizacoes:associar_eans.png |}}


==== Alterar Preço automaticamente ao confirmar a Nota Fiscal (Ticket 13397)====
Ao confirmar uma nota fiscal e o produto tive o custo alterado, o sistema irá validar a configuração //"2601 - Alterar preços imediatamente ao confirmar NF"//, caso esteja como sim, o sistema irá pegar o markup do cadastro do produto e aplicar em cima do novo custo para calcaular o preço e altera-lo.
<note>Quando a configuração 2601 estiver como sim, o sistema não irá criar log de confirmação de preço.</note>

==== Markup de preço Mínimo e Markup preço Especial por Cliente (Tciket 13397) ====
Adicionado o campo de markup mínimo nas interfaces que fazem alteração de preço mínimo, cadastro de produtos, alteração rápida de preço e confirmação de preço. \\
Também foi adicionado o markup para o preço especial por cliente.
{{ :intellicash:atualizacoes:20190702:201907:mkpprecoesp.png |}}

==== Criar Nota Fiscal ====
Ao criar uma nota fiscal e o usuário inseria um CPF ou marque a opção de I.E como Não Contribuinte, o sistema já irá marcar a opção de consumidor final, podendo o usuário desmarcar caso deseja.

==== Nota Fiscal de Complemento de ST (Ticket 13209) ====
Para fazer uma nota fiscal de complemento de ST o usuário deve informar na capa da Nota Fiscal apenas o valor de ST ou se desejar complementar a BC de ST deve informa-lá também. Após fazer a capa da nota fiscal, o usuário deve inserir um item sem quantidade e sem valor, informando apenas o valor de ST e a base, caso seja informada na capa da nota. Marcar a opção permitir item sem custo, inserir o item na nota fiscal e confirma-lá.

<note>A nota fiscal de complemento deve ter apenas um produto.</note>

==== Importar financeiro do XML na Nota Fiscal (Ticket 9073) ====
Foi criada uma configuração **6803 - Financeiro: Importar Financeiro do Xml na Nota Fiscal** que se estiver configurada em **Sim**, ao importar o Xml de uma Nota Fiscal (nas telas de Nota Fiscal ou Nf-e Destinadas) e o xml possuir agendamento **tag <ndup>**, o sistema importará automaticamente o agendamento financeiro. 

==== Atacado- Permitir que a Simulação para Preço por Quantidade esteja apto para utilizar preço por intervalos de quantidade ====
Foi realizado as alterações mencionadas para interface **Relatório de Simulação para Preço por Quantidade**, localizada em **Gerenciamento-> Relatórios-> cadastros-> Produtos-> Simulação para preços no Atacarejo**.

==== Puxar Agendamento Financeiro em Nota Fiscal de Convênio ====
Ao fazer uma Nota Fiscal de Convênio e o mesmo possuir agendamentos lançados em Gerenciamento -> Financeiro -> Lançamentos -> Convênios a Pagar, o sistema mostrará uma tela para que o usuário selecione quais agendamentos deseja vincular a Nota Fiscal (ocorrerá após gravar a capa da Nota). 


==== Relatório de Itens na Promoção ====
Foram adicionados novas opções de filtragem no relatório de itens na promoção, como por exemplo, permitir filtrar por agrupamento de Promoção. [[manuais:intellicash:relatorio:gestao_de_vendas:itens_na_promocao|Mais detalhes aqui.]]

==== Confirmação de Vendas ====
Adicionado uma coluna com o tipo de ECF para facilitar a identificação do ECF.
{{ :intellicash:atualizacoes:20190730:confvendas.png |}}

==== Configurar Formas de Recebimentos ====
Ao configurar uma nova forma de recebimento, foi adicionado o tipo de ecf para facilitar na identificação de cada ECF.
{{ :intellicash:atualizacoes:20190730:formasrec.png |}}

==== Exportação do Relatório de Centro de Custo para o Excel ====
Foi adicionado a possibilidade de exportar o Relatório de Centro de Custo para o Excel, para tal é necessário que os dados estejam apresentados na interface e clique com botão direito do mouse em cima do botão Imprimir e escolha a opção **Exportar p/ Excel**.

==== Importar Planilha do Excel (Convênio Seicon) no Lançamento de Convênios a Pagar ====
Foi criada uma melhoria para que o usuário consiga importar uma Planilha de Excel (Convênio Seicon com a formatação - Controle / Nome / Total / Indice / Tabela / Matricula / Cpf) através da tela Gerenciamento -> Financeiro -> Lançamentos -> Convênios a Pagar, selecionando o convênio desejado e logo após clicando no botão **Importar** (o sistema puxará os valores da planilha para o lançamento).

<note important>Todos os agentes deverão estar cadastrados no sistema e se não tiver o cadastro o sistema apresentará uma mensagem informando que o cadastro não foi encontrado.</note>


==== Identificador de Código Interno ====
Foi criado uma configuração **"4704 - Identificação de Código Interno"** para o usuário informar o indentificador de códigos internos. Ao informar um valor nessa configuração, o sistema irá pegar esse valor e concatenar no inicio do código gerado.
<note important>Essa identificação não será feita quando for código de balança.</note>

==== Layout de Impressão de Etiquetas ====
Agora na inteface de etiquetas é possível imprimir mais de um layout. Para isso é preciso ir em Gerenciamento -> Configurações -> Modelos de Impressão, selecionar Etiquetas e Cadastrar os Layouts desejados.
{{ :intellicash:atualizacoes:20190730:modelosimpressao.png |}}
Após cadastrado os modelos de impressão, ao clicar para imprimir na inteface de etiquetas o sistema abrira uma janela para escolher qual layout deseja imprimir. Caso só exista um layout não será aberta a janela para escolha.
==== Alterar Preços Especiais Automaticamente ao Confirmar Nota Fiscal ====
Foi criada uma configuração **"4604 - Alterar Preços Especiais Imediatamente ao Confirmar NF"** que permite alterar os preços especiais (Preço de atacado, preço de atacado por cliente e preço diferenciao por cliente) automaticamente ao confirmar uma nota fiscal de entrada que tenha alterado o custo do produto.
<note important>O preço só será alterado caso seja a ultima nota fiscal com alteração no Custo (nota mais recente).</note>

====[BIOMETRIA]Criar configuração para permitir identificar o cliente nas vendas====
Foi criado na configuração do EasyCash na aba Biometria a opção de configurar biometria na identificação dos agentes envolvidos nos seguintes processos: Venda em cliente, Venda em funcionário, Entrega e Vasilhame.  

====[NFC]Criar na retaguarda as configurações de NFC-e===
Foi criado na configuração do EasyCash a aba NFC-e com várias opções de configuração do referido módulo. Com isso, no processo de exportação, as mesmas já vão pré-configuradas para o frente de caixa.

====Criar configuração se o MaxDesconto irá ser computado ou não no frente de Caixa====
Criada a configuração **2908** "Trabalhar com desconto fixo no cadastro do cliente (MAXDESC)" na aba "Cadastro -> Geral" do EasyCash. Nela pode-se setar se o frente de caixa irá computar o desconto fixo ou não do cadastro do cliente no momento da venda. Segue a imagem:

{{ :intellicash:atualizacoes:retaguarda_configuracao_easycash_MAXDESC.png?480 |}}
===== Correções =====

==== Campo Bloqueado -> Dif. Orçamento com Cupom Fiscal ====

Foi acrescentado o campo bloqueado no grid **Itens do Orçamento** localizado em **Gerenciamento -> Relatórios -> Logistica -> Dif. Orçamento com Cupom Fiscal**.

{{ :intellicash:atualizacoes:itensorc.jpg?nolink |}}

==== Relatório de produtos em excesso ====

Foi realizado a correção no Relatório de Produtos em excesso, localizado **Gerenciamento -> Relatório -> Gestão de Estoque -> Análise de Qtde -> Estoque em Excesso**.

==== Desconfirmar Nota Fiscal ====
Correção para que ao desconfirmar um nota fiscal não seja criada a confirmação de preço dos kits.

==== Localizar Nota Fiscal ====
Corrigido o erro que dava ao localizar Nota Fiscal com mais de 999 Itens.

==== Devolução para Forncedor ====
Corrigido o erro de string truncation.

==== Importar produtos bloqueados na tela de orçamento ====

Foi realizado o tratamento na interface de **Orçamento**, para que ao realizar uma importação e no arquivo existam produtos bloqueados sejam informados quais produtos e questionar se deseja excluir o produto do orçamento ou se deseja cancelar a importação para desbloquear o produto.

{{ :intellicash:atualizacoes:exclprodorc.jpg?nolink |}}

{{ :intellicash:atualizacoes:pararorc1.jpg?nolink |}}

==== Cor da Fonte (Ticket 13474) ====

Foi alterada a cor da fonte na interface **Localizar Cupom Fiscal**, para facilitar a visualização.

==== Nota Fiscal Complementar (Ticket 11373) ====
Corrigido para colocar quantidade 1 nas notas complementares em vez de quantidade zero.

==== Preço de Atacado ====
Corrigido para permitir utilizar preço de atacado quando se trabalha com preços por área.

==== Mercos - Importar Pedidos ====
Correção para não tentar calcular o desconto quando o valor enviado pela mercos for maior que o valor do produto. Esse caso acontece quando tem um acrescimo no sistema da mercos e não precisa calcular o desconto.

==== MgMobile - Importar Pedidos com Desconto (Ticket 11406) ====
Corrigido para que ao importar um pedido para o IC e o mesmo tenha desconto, destacar esse desconto nos itens.

==== Mercos - Configurações ====
Corrigido para permitir alterar a url de comunicação pela interface.

==== Orçamento - Localizar Produtos com 14 digitos no código de barras ====
Corrigido para que quando o sistema esteja configurado para trabalhar com 14 digistos no código de barras e o usuário ler um código menor que 14 o sistema tente localizar da forma como foi digitado e caso não encontre complete com zeros a esquerda até 14 para localizar.

==== Cadastrar quanditade por Caixa do Produto ====
Corrigido para não permitir cadastrar quantidade por caixa igual a zero.

==== Relatório de Separação de Mercadoria (Ticket 12858) ====
Corrigido para que ao fazer uma nota fiscal sem ser por orçamento o sistema permita filtrar a área de acordo com a área do vendedor informado no cadastro do cliente.

====  Titulos a receber geral não estava exibindo os agendamentos dos orçamentos de acordo com a empresa em que foi realizada (Ticket 13301) ====
Referente a correção da empresa no lançamento do pré agendamento financeiro de um orçamento em um banco multiempresa.

<note>Para mostrar  o faturamento de todas as empresas no relatório a configuração  **2003 - Mostrar os Faturamentos de Todas as Empresas** deve estar em **Sim**.</note>


==== Duplicar Agrupamento de Promoções ====
Ao duplicar um agrupamento e a configuração 3304 estiver como **Não**, o sistema irá habilitar um campo para o usuário escolher a empresa para qual deseja duplicar os itens do agrupamento.
{{ :undefined:20190704:duplicaragrupamento.png |}}

==== Controle de Perdas (Ticket 12537) ====
Corrigido o erro de lentidão no processo de inserir itens na perda.

==== DRE centro de custo de tarifa de cartões não estavam entrando ====
Foi corrigido a interface do **DRE** para que apresente a tarifa dos cartões.

==== Impressão da apuração de Pis e Cofins (Ticket 9263) ====
Foi realizado o tratamento para que impressão seja de acordo com a ordenação da grid. Essa interface localizado-se em ** Gerenciamento-> Relatórios-> Gestão Fiscal -> Apuração de PIS/Cofins**Aba: **CFOP -> Detalhamento da Apuração**.

====  Falha na permissão ao cadastrar produto ====
Foi realizado o tratamento para que quando retirado a permissão do usuário de **cadastrar produto sem NCM** e teclar a **Esc** no momento da permissão o produto não seja cadastrado.

==== Permissão para cadastro sem cest falhando ====
Foi realizado tratamento no botão Cancelar para impossibilitar o usuário cadastrar sem **CEST**, se o mesmo não possuir a permissão **Cad. CEST incorreto**.

==== Erro na tela de Relatório de Contas a Receber ====
Foi realizado tratamento no campo **Doc. Agente** do **Relatório de Contas a Receber**, pois o mesmo quando se arrastava o campo apresentava um erro que só parava quando se matava o processo.

==== Importação do XML - Não permitir colocar data Futura ====
Corrigido para que ao importar um XML não permitir ao usuário colocar uma data de entrada maior que a data atual.

==== Produtos que não são ST com informações de ST (Ticket 13588)  ====
Corrigido para que ao alterar o cadastro de tributação do produto e o mesmo não seja ST remover os dados de ST.

==== Geração de SPED com base MultEmpresa ====
Corrigido o erro de selecionar a empresa na hora de gerar o sped.

==== Importação de Xml da matriz no banco da filial e vice-versa ====
Corrigido o erro de importação de XML da empresa que não é controlada no banco e dados. Isso acontecia quando cliente trabalhava com matriz e filial porem empresas controladas em bancos diferentes.


==== Clálculo de Fechamento do Laticínio ====
Corrigida a maneira de calcular os valores dos lançamentos diários e do fechamento dos laticícios. Em casos que utilizavam mais de um intervalo de cotas, algumas divergências apareciam.

==== Inserir Itens na Promoções ====
Corrigido para que na interface de lançar itens na promoção, aba itens, só mostrar uma vez o produto quando o mesmo tiver mais de um código de barras.
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