Documentação de software

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====== 3.1.003.000 ======
''**Versão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\
**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\
**Versão EasyCash: 1.4.010.000**


''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]
   
===== Funcionalidades =====

==== Pagamento de Salários de Funcionários em Lote ====
O Intellicash permite realizar pagamentos de funcionários em lote. Essa funcionalidade...
Detalhes em [[intellicash:manuais:pagamento_de_funcionarios_em_lote|Pagamento de Salários de Funcionários em Lote]].

==== Controle de lote - Inspeção de qualidade ====
Em **Gerenciamento -> Cadastro -> Produtos -> aba Histórico -> aba Lotes**, foi criado a **Inspeção de Qualidade**. Ao localizar um o produto que está sendo controlado por lote e dar duplo clique em algum registro da aba **Controle**, o sistema redicionará para a aba Inspeção de Qualidade, onde o usuário poderá adicionar a data que foi realizada a inspenção, o tipo de inspenção realizada, o nome agente que realizou a inspenção, criar observações sobre a inspeção e anexar documento sobre a inspeção.

{{ :intellicash:atualizacoes:inspquali.jpg?nolink |}}

==== Tratamento para os dados de tempo do fechamento do cupom ====
Para utilizar esta funcionalidade a seguinte configuração deve estar marcada para que os frentes de caixa exportem os tempos para a retaguarda. Segue a imagem:

{{ :intellicash:tempo_fechamento_cupom.png?nolink |}}

Em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas**, foi criado a opção **Tempo de fechamento do cupom**. Ao acessar o menu, pode-se efetura um filtro mostrando os seguintes dados:

{{ :intellicash:atualizacoes:tempo_fechamento_cupom1.png?nolink |}}

Do lado direito teremos um gráfico dos dados mostrados:

{{ :intellicash:atualizacoes:tempo_fechamento_cupom2.png?850 |}}

Nesta tela, pode-se excluir ainda os registros antigos por período ou pode-se simplesmente limpar todos os registros armazenados. 

A opção **N. Itens(número de itens)** antes de executar o filtro fica desabilitada. Após efetuar o filtro, as quantidades de itens diferentes entre si naquele intervalo de tempo são inseridas no mesmo, com isso, o usuário pode efetuar a seleção gerando informações(gráfico, tempos, grid) apartir de quantidade de itens IGUAIS. Segue:

{{ :intellicash:atualizacoes:tempo_fechamento_cupom3.png?nolink |}}

Pode-se também visualizar os **detalhes do tempo por forma de pagamento**. Para este último caso, basta dar duplo clique no grid ou com o botão direito no grid selecionar **Info. Forma de Pagamento**. Segue a imagem:

{{ :intellicash:atualizacoes:tempo_fechamento_cupom4.png?nolink |}}
===== Melhorias =====
====Tratamento do Financeiro de uma Nota Fiscal se o CFOP da Capa da Nota Fiscal for alterado ====
Foi feito o tratamento do Financeiro de uma Nota Fiscal se o CFOP da Capa da Nota Fiscal for alterado (ao alterar o CFOP da capa da Nota e gravar o sistema irá fazer a validação do fator do CFOP com o fator do agendamento financeiro lançado, se estiver diferente será apresentada uma mensagem perguntando se o usuário deseja corrigir).

{{ :undefined:20190808:fatorfindivergnf.jpg?nolink |}}


==== Tratamento do campo máximo desconto para recebimento (Ticket 11833) ====
Foi criada uma configuração **6903 - Financeiro: Validar Máximo Desconto do Cliente no Recebimento** que ao ser configurada em **Sim** o sistema irá validar o campo **Máx. Desconto** do cadastro do Cliente ao Receber contas do cliente com Desconto.

Se o valor do Desconto dado passar o valor do Máx. Desconto será pedida a seguinte permissão:

{{ :undefined:descontoclientereceb.jpg?nolink |}}


==== Acesso ao Histórico de Pagamentos do Cliente (Ticket 8844) ====
Referente a criação de uma configuração (**7003 - Financeiro: Numero Dias Hist. de Pagamento Clientes**) para definir o número de dias sugerido ao acessar o **Historico de Pagamentos do Cliente**.

==== Mostrar codigo ECF do Cadastro do produto na tela de Classificação PIS/COFINS (Ticket 11193) ====

Foi alterado o campo Código EFD para **Código EFD Venda** e acrescentado o campo **Código EFD Cadastro** do produto.

{{ :undefined:20190930:efdcad.jpg?nolink |}}
==== Permissão para orçamento sem financeiro (Ticket 13599) ====
Foi adicionada uma permissão para confirmar um orçamento sem financeiro.

{{ :intellicash:atualizacoes:intellicash:orcamentosemfin.jpg?nolink |}}


==== Classificação de Pis Cofins - Não permitir alterar tributação quando for NFc-e ====
Foi realizado tratamento na interface **Classificação de Pis/Cofins** localizado em Gerenciamento -> Relatório -> Cadastro -> Produto -> Classificação Pis/Cofins,  para que não seja habilitada a função de **Alterar Tributação** quando os cupons são de NFC(modelo 65).

==== MultiEmpresa - Apagar log de Produtos Alterados ====
Foi realizado o tratamento na interface localizada em Gerenciamento -> EasyCash -> Exportação para PDV, para apagar o log de todas as empresas ao  exportar os **Produtos Alterados** quando selecionado o campo empresas para **Todas** na aba **Geral**.

==== Validar botão excluir na tela de nota fiscal ====
Foi colocado uma validação no botão excluir caso a nota não tenha sido transmitida. Com a mensagem para que seja feita a inutilização ao invés de excluir.

==== Exportar XML em Lote (Ticket 12497) ====
Em **Gerenciamento -> Estooque -> NOTAS FISCAIS -> NFe -> Transmitir NF-e**, foi realizado melhoria para que o usuário possa selecionar mais de uma nota ou selecionar quais notas dejese para a transmição.

==== Controle de Lote na Produção ====
Foi criado interface para o usuário configurar a forma de composição do lote, [[manuais:intellicash:configuracao:formato_de_lote|mais detalhes aqui.]]\\
Também foi adicionado o controle lote na produção. [[manuais:intellicash:estoque:controle_producao|Mais detalhes aqui.]]

==== Orçamento (Ticket 13478) ====
Melhoria para destacar o item que está na promoção ao inserir no orçamento, pintando o registro de rosa.

==== Importação de XML (Ticket 11665) ====
Adicionado uma opção para pesquisar itens na tela de importação de xml. <note tip>O sistema faz a busca com texto iniciando no que o usuário digitar.</note>
{{ :intellicash:atualizacoes:20191126:importarxmllocalizar.png |}}

==== Relatório de vendas-> Por cupom exibir o financeiro quando cupom está cancelado ====
Foi realizado a melhoria no relatório de Vendas na aba **Por Cupom**, sub aba **Pagamentos**, para apresentar o financeiro quando o cupom estiver cancelado.

==== Entrega de Vasilhame ====
Adicionado uma opção para imprimir ou não o ticket do vasilhame. Para alterar essa opção basta clicar com botão direito sobre o botão **"Finalizar"** e marcar/desmarcar a opção **"Imprimir Ticket"**.
<note>Por padrão essa opção vem marcada.</note>

==== Controle de Entregas (Ticket 13582) ====
Alterado o sistema para permitir ao usuário cadastrar os tipos de entrega que deseja.[[manuais:intellicash:configuracao:tipos_de_entrega|Mais detalhes aqui.]]
{{ :intellicash:20190529:tiposdeentregawww.png |}}

==== Promoção ====
Adicionado a opção de alterar o custo do produto ao inserir na promoção. [[manuais:intellicash:estoque:promocoes|Mais detalhes aqui.]]
{{ :intellicash:atualizacoes:20191024:custo_promo.png |}}

==== Alterar Preço das Áreas automaticamente ao confirmar a Nota Fiscal (Ticket 13488)====
Ao confirmar uma nota fiscal e o produto tiver o custo alterado, o sistema irá validar a configuração //"2601 - Alterar preços imediatamente ao confirmar NF"//, caso esteja como sim, o sistema irá pegar o markup das áreas cadastradas para o produto e aplicar em cima do novo custo para calcaular o preço e altera-lo.
<note>Quando a configuração 2601 estiver como sim, o sistema não irá criar log de confirmação de preço.</note>

==== Conciliação de Cartões - Única (Tribanco) ====
Foi adicionada a opção de Conciliação de Cartões - Única (Tribanco).

==== Criar configuração se permite desconto em produto de promoção (Ticket 13478) ====
Foi criada a configuração para se permite dar desconto em itens que estejam em promoção. Em caso de negação essa validação da configuração se faz no orçamento (para cliente e consumidor) e na nota fiscal de venda.

<note important>Configuração **7103 - Permite Desconto em Produto de Promoção**. Por padrão ela está com **Sim**.</note>

==== Nota fiscal não carrega o campo M. V. A. % ====
Foi realizado tratamento ao inserir um item na NF quando o usuário escolha a tributação e vá direto para as quantidades sem passar pelos campos usando o **Enter** (padrão) carregue o M.V.A.%.


==== Escriturar IPI incorporado ao valord a mercadoria (Tickets 12.572 e 13.602) ====
Para os clientes não contribuintes de IPI que desejem incorporar o valor de IPI ao valor do produto ao realizar a escriturção no SPED Fiscal, foi criado uma configuração que faz essa incorporação e destaca nas observações (Registro C195) o valor de IPI originalmente destacado.

<note>Configuração (26.502) 'SPED: Gerar Observação Fiscal para IPI'</note>

==== Promoção Agrupada - Melhorar o tratamento de duplicar agrupamento já em andamento ====
Foi realizada melhoria para mostrar quais os itens que estão com problemas de datas.

==== Informação do número do PDV (Série NFCe) no cadastro dos servidores NFCe's ====
Informação do número do PDV adicionada nas telas de cadastro e alteração para facilitar a identificação do servidor NFCe:

{{ :intellicash:atualizacoes:cadastronfce1.png | Janela de cadastro/alteração do servidor NFCe}}

{{ :intellicash:atualizacoes:cadastronfce2.png | Escolha do Servidor NFCe}}

==== NFCe: Opção de sincronia de contingências ====
Criado na tela de confirmação de venda (Gerenciamento-> Estoque-> Conferir vendas ECF) um subitem de menu para permitir realizar a sincronia diretamente com o PDV em conferência (adicionado no menu apresentado no evento de click do botão direito do mouse na aba "Conferência"). Para que esta sincronia funcione é necessário que o EasyCash esteja aberto e conectado à rede. 

{{ :intellicash:atualizacoes:sincronianfce.png | Opção de sincronia das contingências e dados pendentes}}

Ao realizar a sincronia, será apresentado um resumo das operações realizadas e seu respectivo resultado:

{{ :intellicash:atualizacoes:resultadosincronia.png | Resumo das operações}}

==== Adicionar campo Markup no grid de preço por área ====
Foi acrescentado ao grid de preço por área o campo **Markup**.

{{ :intellicash:20191004:20191111:markup_precoxarea.jpg?nolink |}}

==== Adicionar o número do caixa na tela de gerenciamento de NFCe ====
Foi acrescentado ao grid exibido na respectiva tela o número do caixa para facilitar a identificação. Segue:

{{ :intellicash:atualizacoes:nfce_tela_gerenciamento.png?nolink |}}

==== Versão do servidor do EasyCash na tela de gerenciamento de NFCe ====
Foi acrescentado no rodapé da tela de gerenciamento do servidor do EasyCash a versão do EasyCash e do servidor no qual a retaguarda está conectado. Segue a imagem:

{{ :intellicash:atualizacoes:nfce_tela_gerencia_versao_easy.png?nolink |}}

==== Exportação de produtos consultados no frente de caixa ====
Foi adicionado nas configurações da retaguarda a configuração que seta se deve registrar e exportar os produtos consultados para a retaguarda. Segue a imagem:

{{ :intellicash:atualizacoes:easy_conf_exporta_prod_retaguarda.png?nolink |}}

==== Cadastro de senha para liberação de venda de cliente ====
No cadastro do cliente, na aba **Outros** foi adicionado para permitir cadastrar, modificar e excluir uma senha para que possa efetuar a liberação da venda no frente de caixa. Segue:

{{ :intellicash:atualizacoes:cadastro_senha_cliente.png?nolink |}}

==== Duplicar formas de pagamento/recebimento de uma NFC-e/SAT para um novo PDV ====
Na tela de cadastro de formas de recebimento do frente de caixa, foi adicionada uma opção para que seja possível duplicar as formas de recebimento de uma NFC-e/SAT para um novo PDV ou até mesmo de um ECF-IF para um NFC-e. Segue:

{{ :intellicash:duplica_forma_easycash_nfcesat.png?nolink |}}

==== Criar a configuração de data/hora nas configurações do EasyCash ====
Foi criado nas configurações do EasyCash na retaguarda uma opção para setar o tipo de validação que o EasyCash irá utilizar para corrigir a hora do computador no módulo NFC-e. Segue:

{{ :intellicash:atualizacoes:easycash_config_datahora.png?nolink |}}

==== NFCe - Configuração do valor do cupom que exige identificação ==== 
Na tela de configurações do frente, aba "NFCe -> Geral", foram adicionados dois botões novos, sendo um para definir o valor máximo de operação e outro para a identificação obrigatória:
{{ :intellicash:atualizacoes:conflimitesmaximos.png | Configuração dos limites máximos}}

ao clicar no botão referente ao "Valor da Operação":

{{ :intellicash:atualizacoes:ajustelimiteuf1.png |}}

e no botão referente a identificação obrigatória:

{{ :undefined:ajustelimiteuf2.png |}}

Nas telas acima, é possível alterar os valores para qualquer unidade federativa, porém na tela de configurações, só irão mostrar os respectivos valores da UF em que se encontra o cliente, com base no cadastro da empresa, a qual será exportada para o EasyCash.

==== NFCe - Sincronização das funções do servidor no gerenciamento da retaguarda====
Foi adicionado na interface a versão do servidor utilizado na última sincronização de funções com a retaguarda. Segue:

{{ :intellicash:sinc_servidor_easy1.png?nolink |}}

Foram adicionadas as funções:

{{ :intellicash:sinc_servidor_easy2.png?nolink |}}

- Alterar uma contingência rejeitada para pendente com o botão direito do mouse.

{{ :intellicash:sinc_servidor_easy3.png?nolink |}}

- Consultar os eventos de determinada contingência/ocorrência que foram logados no servidor.\\
- Copiar a chave da contingência de maneira rápida.

{{ :intellicash:sinc_servidor_easy4.png?nolink |}}

- Adicionado um botão para validar o CEST e o NCM de uma nota fiscal permitindo uma alteração rápida.

{{ :intellicash:sinc_servidor_easy5.png?nolink |}}

- Adicionado para buscar e adicionar rapidamente um agente cadastrado no banco de dados como destinatário da NFC-e.

{{ :intellicash:sinc_servidor_easy6.png?nolink |}}

{{ :intellicash:sinc_servidor_easy7.png?nolink |}}

- Adicionado para exportar os XMLs de venda e cancelamento que estão no banco de dados para arquivo.

{{ :intellicash:sinc_servidor_easy8.png?nolink |}}

- Uma aba específica para o rápido tratamento das ocorrências de venda.

==== NFCe - Sincronizar cupons quando cancelados ====
Conforme a melhoria [[intellicash:atualizacoes:3.1.003.000&#nfceopcao_de_sincronia_de_contingencias|NFCe - Opção de sincronia de contingências]], os cupons cancelados pela tela de gerenciamento são sincronizados com o EasyCash e colocados para exportar para a retaguarda, mantendo a sincronia dos dados entre os sistemas.

==== Orçamento -> Limpar o campo vendedor quando trocar de orçamento ====
Foi realizado o tratamento para limpar o campo vendedor ao realizar a navegação pelo orçamentos. 

==== Cotação - Exibir o Ean na aba itens conforme exibido na tela anterior ====
Foi realizado o tratamento para que a inferface de inserir intens da cotação pegue o **EAN** do produto exibido na tela anterior.

==== Importação de XML  ====
Criado um campo para informar o valor da desoneração ao importar um xml.
{{ :intellicash:20191004:desoneradoimpxml.png |}}

==== Promoções Agrupadas ====
Alterado o sistema para permitir alterar a data de encerramento das promoções agrupadas que já estejam em vigor.
===== Correções =====
==== Erro ao tentar selecionar todos produtos para remanejar a class. de pis/cofins ====
Foi realizada correção para que possa ser selecionada quantidade maior que 20 ou todas para realizar o remanejamento.

==== Cadastrar ECF ====
Corrigido para que ao cadastrar um ECF já preencher o campo Modelo ao escolher o tipo de ECF.
==== Gerenciamento NFC-e ====
Removido o botão **"Sair"**.

==== Log de Alterados ====
Corrigido para que ao alterar o código CEST e/ou código NCM do produto, o mesmo seja inserido no log de exportação para o frente de caixa.

==== Cotação ====
Alterado para que ao inserir itens na cotação só liste uma vez o item quando o mesmo tiver mais de um código de barras.

==== Nota Fiscal - Botão Importação ====
Desabilitado o botão **importação** quando a nota fiscal estiver confirmada.

==== Exportação para o Easy Cash ====
Correção para ao exportar empresa da aba Geral, só exportar a empresa selecionada.

==== Equivalência ====
Corrigido para mostrar apenas uma vez o item quando o mesmo tiver mais de 1 código de barras.

==== Conferência de Vendas ====
Formatado a mensagem para exibir o número do caixa e o tipo.

==== Cadastro de Endereços ====
Corrido para que o sistema não alterasse a UF automaticamente ao cadastrar um endereço onde existisse a cidade em mais de um estado.

==== Relatório de Produtos Bloqueados ====
Alterado o relatório de produtos bloqueados para ficar no padrão de relatórios do IC.

==== Relatórios de Pedidos Pendentes ====
Corrigido o erro de string truncation ao acessar a aba todos e corrigido o erro de selecionar os pedidos para desmarcar na aba pendentes.

==== Relatório de Compras (Ticket 14126) ====
Adicionado o campo empresa para permitir o usuário selecionar a empresa que deseja visualizar as compras.
<note>Esse campo só irá ficar visivel caso o banco seja mult-empresa.</note>

==== Nota Fiscal Denegada (Ticket 13521) ====
Estendido o tratamento de NF-e denegada para os status 301, 302 e 303
  * **301 Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente**
  * **302 Rejeição: Irregularidade fiscal do destinatário**
  * **303 Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF**
  
==== Erro - Tela de devolução (Ticket 14217) ====
Foi realizado a correção do erro das casa decimais.

==== Coluna Justificativa na tela de pedido não está permitindo digitar ====
Em **Gerenciameto -> Cadastro -> Fornecedores ->aba Pedido** foi realizado tratamento para que seja possível digitar no campo **Justificativa** quando seja feito um pedido com quantidade em excesso.

{{ :intellicash:atualizacoes:20191108:justificativa.jpg?nolink |}}

==== Problema com a ferramenta de entrega ====
Em **Gerenciamento -> Estoque -> Vendas -> Controle de Entrega -> Entrega PDV** foi corrigido o filtro dos resultados que não apresentava nenhum registro quando somente era setado um período de data.

==== Mensagem de não encontrar o ID do leitor ativo ====
Foi validado um problema encontrado quando ao entrar na tela de cadastro de digitais era mostrada uma mensagem de que o ID do leitor biométrico ativo não tinha sido encontrado.

==== Falha na ferramenta de entrega quando existe cupom cancelado com entrega vinculada ==== 
Corrigido para que a ferramenta de entrega ignore os cupons cancelados.
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