Documentação de software

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====== 3.1.005.000 ======
''**Versão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\
**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\
**Versão EasyCash: 1.4.010.000**


''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]
   
===== Alteração de Menu =====
Os menus referentes a Matriz e Filiais foram agrupados em um só lugar.
Agora ao acessar o menu principal terá um novo menu chamado Matriz e Filiais, dentro desse menu encontra-se todos os sub-menus referente a matriz e filiais.
<note>Os menus são habilitados de acordo com a licença de cada cliente.</note>

===== Novidades =====
==== Integração com MarketPlace ====
O marketplace é uma plataforma, mediada por uma empresa, em que vários fornecedores se inscrevem e vendem seus produtos. Essa plataforma funciona de forma que o usuário entre em determinado site e compre em mais de uma loja, pagando todos os itens juntos.\\
[[manuais:intellicash:estoque:vendas:forca_de_vendas:marketplace|Mais detalhes aqui.]]


==== Recebimento de Mercadorias Por Conferência Cega ====
O recebimento de mercadorias pode ocorrer por meio de conferência cega, implementado no IntelliStock. Para isso, serão abertas Ordens de Recebimento para as notas inseridas no sistema, o que ocorre por meio de configuração.

Ver detalhes em [[intellicash:manuais:conferencia_cega|Recebimento de Mercadoria por Conferência Cega]].
===== Melhorias =====

==== Pedidos MultEmpresas ====
  * **Destacar Item já Pedidos:** o item que já tiver sido pedido terá o registro destacado na cor amarela no grid dos produtos;
  * **Alterar Equivalência:** ao alterar um item que seja de equivalência o sistema questionara se deseja alterar o preço de toda equivalência, se for informado sim, o sistema irá alterar para todas as empresas;
  * **Alterar Custo do Item:** ao alterar o custo de um item no pedido, se o custo que está sendo alterado for da primeira empresa, as demais serão alteradas automáticamente para o mesmo custo. Se a empresa não for a primeira, o sistema irá questionar se deseja alterar para todas, caso seja escolhido sim, todas terão o custo alterado, caso seja não, apenas a empresa em questão terá o preço alterado;
  * **Ordenação no grid das Empresas:** no grid das empresa foi feito uma trava para não permitir o usuário clicar na descrição da coluna e ordenar. Caso o usuário deseja ordenar, será preciso clicar na setinha que tem no canto da coluna e escolher a forma que deseja ordenar;
  * **Foco no grid:** ao dar um enter no grid de produtos o sistema irá dar o foco no grid das empreas no campo **"Qtde Un. Pedido"**;
  * **Finalizar Pedido:** ao finalizar um pedido o sistema já questiona se deseja enviar por e-mail;
  * **Visualizar / Alterar Pedido:** após feito o pedido, no grid das empresas, aba **"Totais por Empresa"** é possivel visualizar e alterar os itens pedidos, dando um duplo clique sobre o registro da empresa desejada. Na interface que irá abrir, é possivel alterar os valores e quantidades. Não é permitido adicionar ou remover itens;
Mais detalhes sobre o pedido multEmpresa [[manuais:intellicash:cadastros:fornecedores:pedido_de_compra:pedido_de_compra_me|aqui.]]
====  Travar botões dentro de direitos e atribuições (Contas e Caixas) ====
Referente a adição das permissões a seguir na tela de Contas e Caixas:
  * Botão **Ajustar** - Módulo 'CAIXA' - Permissão  'Ajustar Caixa'
  * Botão **Tranferência** - Módulo 'CAIXA' - Permissão   'Transferência entre Caixas' 
  * Botão **Transf. Cx. Pdv.** - Módulo 'CAIXA' - Permissão   'Transferência Caixa PDV'

====  Fornecedor: Devolução quantidade maior que o permitido ====
Referente a validação no campo quantidade para que o usuário não digite valores absurdos na tela de Devolução.

====  Cotação - Exibir o EAN de acordo com o que foi inserido ====
Foi realizado o tratamento na interface de **Cotação** para que quando o produto apresente dois EANS seja inserido o produto na cotação do mesmo EAN escolhido. 

==== Foco na tela de inserção de inspeção de qualidade ====
Foi realizado o ajuste de foco ao dar **Enter** na interface.

==== Conseguir alterar endereçamento pelo cadastro do produto (Ticket 14068 e 13935) ====

Foi adicionado na aba **Endereços**, localizado em **Gerenciamento -> Cadastro-> Produtos-> aba Endereços** a possibilidade de acrescentar, alterar e excluir o endereçamento para determindao produto. Na interface o usuário coloca a quantidade e o endereço que deseja para o determinado produto.

{{ :intellicash:atualizacoes:20200409:enderecoprod.jpg?nolink |}}

{{ :intellicash:atualizacoes:enderecoprod1.jpg?nolink |}}

O mesmo procedimento foi realizado para o **Relatório Geral**, localizado em **Gerenciamento -> Relatórios -> Cadastros -> Produtos -> Geral**.

<note important>No Relatório Geral só poderá ser feito um produto por vez, o motivo para esse procedimento se dá por ter que adicionar a quantidade para cada produto.</note>

==== Desassociar de um produto o vasilhame utilizado ====
Foi realizado a melhoria para que o usuário possa desassociar o vasilhame do produto. Quando o produto for um vasilhame e o usuário queria que o mesmo não seja tratado como tal o sistema exibirá uma mensagem que existem produtos associados aquele vasilhame e que será necessário desassociar os produtos dependentes antes de terminar o processo.

{{ :intellicash:atualizacoes:prodvasilhame.jpg?nolink |}}

==== Relatório de Trocas em Dinheiro ====
Foi criado o Relatório de Trocas em Dinheiro (Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório de Trocas em Dinheiro) onde aparecerão as trocas reazadas em dinheiro no frente de caixa.

==== Cadastrar Observação no Pedido para MultEmpresa ====
Foi alterada a forma de cadastar a observação do produto, antes era realizado no grid em que apresentava o produto (grid superior), agora é realizado na parte inferior na aba **Itens por Empresa**. Deste modo poderá ser cadatrada a observação por empresa.

{{ :intellicash:atualizacoes:obspedmempresa.jpg?nolink |}}

==== Novo Status de Cliente - Cheque Devolvido ====
Referente a criação de um novo status de cliente chamado **Cheque Devolvido** (o sistema validará se ocorreu alguma devolução de um cheque e se seu respectivo agendamento se encontra em aberto).

==== Cheque Clientes ====
Foi realizado o tratamento em **Clientes** aba **Cheques** onde o fator foi colocado **A RECEBER** quando o mesmo não foi recebido.

{{ :intellicash:atualizacoes:histcheq.jpg?nolink |}}

==== Devolução para fornecedor - Acrescentar o CNPJ do fornecedor ====
Em **Gerenciamento-> Estoque-> Devolução para Fornecedor**, foi exibido o campo documento para pesquisa e acrescentado como para o RTM.

{{ :intellicash:atualizacoes:docforn.jpg?nolink |}}

==== Quando tem um item já inserido na lista de promoções, os demais não são inseridos ====
Foi realizado o tratamento para quando houver um produto em promoção e estiver inserido em uma lista de produtos a serem inseridos na promoção, o mesmo não interfira na inserção deixando o fluxo prosseguir normalmente.

==== Melhoria na tela de configurar composição do lote ====
Foi realizado a melhoria interface Formato de Lote localizado em **Gerenciamento -> Configurações -> Formato de Lote**, agora ao formatar um Lote o botão **Limpar** ficará habilitado para caso o usuário precise mudar algo durante o processo de configuração.

==== Sugestão de compras ====
Referente a uma melhoria no Relatório de Sugestão de Compras onde foi adicionada a quantidade por caixa nos itens que não estão em falta (não estava mostrando).

==== Desmonte ====
  * **Travas:** alterado para permitir lançar as informações do desmonte sem a __certidão de baixa__ e o __número de série da etiqueta__ do item desmontado.
  * **Campos novos:** Foi adicionado o campo **__seguradora__**. Ao dar entrada na nota fiscal, quando for preencher as informações do item desmonte, o sistema irá pedir também a __seguradora__.
  * **Desmembramento:** Alterado para permitir informar os dados de item desmontado para produtos que são desmontado sem rastreabilidade. Detalhe que para esses itens não será obrigatorio o número de série da etiqueta.
  * **Cadastro de Produtos:** Ao alterar o cadastro de produtos, informando que o mesmo é do tipo desmontado sem rastreabilidade, abrir a interface para o usuário preencher os dados do desmonte. Lembrando que para esse tipo de item não é obrigatório informar a o número de série da etiqueta.


==== Detalhamento de Vendas Classificadas ====
Adicionado no relatório de detalhamento de vendas classificadas a **Margem Part. Custo** dos itens. Também foi alterado a descrição da coluna __Margem Percent.__ para **Margem Part. Venda**.

==== Inventários ====
Ao acessar os itens de um inventário que já esteveja confirmado, será possivel desconfirmar o inventário sem ser preciso fechar a janela e clicar no registro com botão direito na tela anterior.
{{ :intellicash:atualizacoes:20200409:inventario_desc.png |}}

==== Cadastrar Equivalência de Preço ====
  * **Descrição da equivalência:** Ao cadastrar uma equivalência de preço o sistema exige que o usuário informe uma descrição, essa descrição tem que ser única, portanto foi feito uma validação para verificar se não existe uma descrição igual. Caso exista será informado o usuário e solicitado uma nova descrição.
{{ :intellicash:atualizacoes:20191227:validequiv.png |}}
  * **Preço zerado:** Ao tentar cadastrar uma equivalência de preço em um item com preço zerado, o sistema faz a validação abaixo.
  {{ :intellicash:atualizacoes:20191227:precozerado.png |}}
  
==== Desmembramento de produtos unitários ====
Referente a melhorias na tela de Estrutura de Desmembramento para produtos
Unitários (foi retirado o símbolo % e feito alguns ajustes em alguns nomes de colunas).

==== Devolução para fornecedor ====
Foi realizado tratamento na interface devolução para fornecedor que poderá trabalhar semelhante para ao que acontece na interface de controle de perda. 

==== Entrada de nota - Alertar e alterar o cadastro pelo xml quando o cest/pis cofins estiver diferente ====
Na tela de divergência, é possível o mesmo alterar o cadastro pegando o **NCM** da nota fiscal o mesmo tratamento foi realizado para **CEST** e o **PIS/CONFINS**.

==== Comparação de XML com Pedido - Controle de quantidade de Caixas ====
Nas telas de comparação de pedidos com xml, comparação de nota com recebimento, importação de notas coletadas e divergências de recebimento nas Ordens de Recebimento, foi incluído um botão de **Opções** que possibilita escolher o volume e o valor de comparação.

==== Relatorio de apuracao de pis/cofins ====
No relatorio de apuração de **PIS/CONFINS**, localizada em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Fiscal -> Apuração de PIS/CONFINS**, a opção **Incluir Todas Notas Fiscais** foi habilidada vai para a aba CFOP.


==== Imprimir histórico de compras pela tela de recebimento ====
Referentes a opção Histórico de Compras por registro na aba de Recebimento do Cliente (selecione o registro (Campo Receber) e com o botão direito do mouse selecione a opção **Histórico de Compras**).


===== Correções =====

====  Associação de área a um vendedor ====
Referente a correção do campo área no cadastro de Vendedores onde o sistema se perdia ao alterar a área do vendedor no Cadastro de Áreas (em alguns
casos mostrava a área errada).

====  Erro de Multiple rows ao tentar fazer nota de devolução por conta do COO da impressora ====
Foi corrigido um erro que ocorria ao inserir um cupom para ser devolvido na tela de devolução de Nota Fiscal e o mesmo se encontrava duplicado no sistema(impressora reiniciada).


====  Botão Exportar Desabilitado - Exportação para PDV ====
Na interface de exportação para PDV localizado em **Gerenciamento > EasyCash > Exportação para PDV** foi realizado a correção para que o botão de **Exportar** pernameça habilitado.

==== Relatório de vendas com valor de desconto zerado na aba "por itens" (Ticket 14475) ====
Foi realizado a correção para que apresentar a o desconto.

==== Sistema esta permitindo excluir fornecedor de representante ====
Foi realizado a correção para não excluir o representante independente do fornecedor.

==== Pedidos MultEmpresa (Observação) ====
Foi realizado alteração no campo **Observação** que será apresentada na parte inferior da tela próximo a aba **Itens por Empresa** e estará diretamente relacionada com o grid.

{{ :intellicash:atualizacoes:obspedmempresa2.jpg?nolink |}}

==== Inserção da validade do Lote ====
Foi realizado a correção do foco para validade quando ainda tiver itens a serem inseridas e não permitir inserir item com quantidade zerado no lote.

==== Preço sendo cortado na cotação ====
Foi realizado tratamento para que quando o nome do fornecedor seja muito grande seja também aumentado o tamanho na interface que apresenta a quem foi atribuido como vencedor. Também foi adicionado o documento do fornecedor na interface.

{{ :intellicash:atualizacoes:vencedor.jpg?nolink |}}

==== SPED Fiscal ====
Correção para remover pipe na hora de gerar o Registro 205.

==== SPED Pis e Cofins ====
Correção para apagar os registros 0120 dos meses desmarcados na hora de gerar o sped.

==== Exportação para LedWare ====
Correção para pegar os valores referente a estoque do Livro de Inventário.

==== Desmonte ====
  * **Localizar Fornecedor:** correção para localizar fornecedor ao cadastrar as informações do item desmontado.
  * **Lucratividade:** no cadastro do item do tipo Desmonte na aba estoque, sub-aba __Desmonte__, temos dois grids inferiores, um para mostrar as entradas e outro para mostrar as saidas. Dessa forma o cliente consegue ver, selecionado a nota de entrada o que já saiu e o seu valor, o mesmo para entrada.

==== Não permitir inserir um item sem preço no orçamento ====
Referente a correção para que o sistema não permita inserir um item sem preço no orçamento (será dada a mensagem O valor do Preço unitário não pode ser zero!).

==== Alteração de Tabela ====
Migrado os dados da tabela **CUSTOPROD** para a tabela **VALORESPROD**.

==== Etiqueta ====
Quando o item tiver preço por atacado e o preço de atacado seja maior que o preço do item, não imprimir o preço de atacado.

==== Cadastro de Produto ====
Ao alterar o cadastro de um produto que esteja configurado para trabalhar com amarração de atributos, o sistema estava perdendo os dados do grupo e sub-grupo.
Corrigido para não perder essas informações ao passar pelos campos.

==== Excluir Nota de Entrada ====
 Ao excluir nota de entrada do fornecedor, o sistema irá excluir a referencia da nota de devolução desde que a mesma esteja cancelada.

==== Cadastro de Produtos de Desmembramento ====
No cadastro de produtos, aba Kits e Compostos sub-aba histórico, foi revisado todos os valores e corrigido a formatação de acordo com cada campo.

==== Impressão de Etiqueta ====
Foi realizado tratamento na interface de **Impressão de Etiqueta**, para que o usuário possa realizar alteração no campo preço da etiqueta mediante **permissão de usuário**.

<note important>Essa alteração irá apenas para a etiqueta **não** altera o cadastro do produto</note>

==== Inventario Pelo Cadastro de Produtos ====
Corrigido o lançamento de inventário de produtos pelo **Cadastro de Produtos** quando se trabalha com **Endereçamentos** e a base de dados é **Multiempresa**.

==== Grade - Ao cadastrar produtos não esta inserindo ncm/cest ====
Foi realizado a correção para que quando o produto for tipo grade sejam duplicandos as informações de **NCM** e **CEST** para os respectivos produtos.

==== LOTE - Base Multi Empresa ====
Foi realizado um tratameto para o erro apresentado.
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