Documentação de software

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====== 3.1.006.000 ======
''**Versão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\
**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\
**Versão EasyCash: 1.4.010.000**


''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]
  

===== Novidades =====
==== Integração com SiteMercado ====
A integração com SiteMercado permite ao usuário vender seus produtos online. O SiteMercado é um e-commerce voltado principalmente para supermercado.[[manuais:intellicash:estoque:vendas:forca_de_vendas:sitemercado|Mais detalhes aqui.]]

==== Importação de Produtos Sherwin ====
A importação de produtos da sherwin permite ao usuário cadastrar a lista de produtos disponibilizadas pela sherwin já com suas composições. [[manuais:intellicash:ferramentas:importar_sherwin|Mais detalhes aqui.]]
===== Melhorias =====
==== Prorrogar data de encerramento de uma promoção ====
Foi realizada a melhoria para prorrogar a data de encerramento de uma promoção, dentro da interface o usuário seleciona o registro correspondente a promoção desejada clica no botão **Ações**, logo o sistema apresentará uma lista de ações, nela o usuário selecionará **Prorrogar Encerramento** e o sistema permitirá que altere a data de encerramento.

{{ :intellicash:atualizacoes:prorrogarenc.jpg?nolink |}}


==== Erro Dia Faturamento no cadastro de clientes ====
Foi realizado o tratamento na interface de **Clientes** que ao cadastrar um cliente o dia do faturamento possa ser preenchido com zero.

==== Filtro de finalidade no relatório de "itens com erro no preço" ====
Na interface de **Itens com erro no preço**, foi acrescentado os campos **Tipo** e **Filtro**. Essa interface localiza-se em **Gerenciamento -> Relatório -> Cadastros -> Produtos -> Itens com erro no preço**. 

{{ :intellicash:atualizacoes:precodist.jpg?nolink |}}

==== Sugestão de Aviso ====
Na interface de **Clientes** foi criado uma sub-aba que só será habilitada conforme a configuração **(7703 - Sugestão de Aviso no Cadastro do Cliente)**, tal aba tem a função de exibir um aviso ao cliente no momento que o usuário  entrar no cadastro do mesmo.

{{ :intellicash:atualizacoes:20200830:cliaviso.jpg?nolink |}}

Para utilizar essa função, basta ativar a configuração 7703, entrar no cadastro do cliente ir para a aba **Sugestão Aviso** e digitar a mensagem desejado. Na próxima vez que precisar entrar no cliente desejado o sistema exibirá o Aviso cadastrado.

{{ :intellicash:atualizacoes:sugestaviso.jpg?nolink |}}

==== Adicionar o campo TIPO CLIENTE no relatório de vendas por cliente ====
Foi adicionado na interface do **Relatório de Vendas**, na aba **Clientes** o campo tipo de cliente.

{{ :undefined:tipocliente.jpg?nolink |}}

==== Campo pesquisar na tela de Direitos e atribuições de usuários ====
Foi acrescentado na interface de **Cadastro de Permissões** o campo **Localizar** para buscar as permissões.

{{ :intellicash:atualizacoes:locaperm.jpg?nolink |}}

==== Separação de status Cliente x Funcionário ====
Referente a separação de status de Cliente e Funcionário onde foram adicionados status pertinentes ao Funcionário em uma nova categoria.

Para configurar basta ir em Gerenciamento -> Configuração -> Conf. Status e selecionar o tipo **Funcionários** e esse status irá valer para os Funcionários.

==== Pedido multi empresa - incluir campo de ultima transferencia ====
Foram acrescentados na interface **Pedido Multi Empresa** na aba **Itens po Empresa** dois novos campos, data da última transferência de entrada e saída. 

{{ :intellicash:atualizacoes:dtultrans.jpg?nolink |}}

==== Razão Social no Cadastro de Produto - Aba Estoque -  Movimentação - Detalhes de Estoque ====
Foi adicionado o campo Cliente Razão Social na tela de Detalhes do Estoque que se abre com duplo clique na Aba Estoque - Movimentação do Produto.

==== Cidade Padrão no Endereço ====
Foi criada uma configuração **7803 - Cidade Padrão no Cadastro de Endereços**  que permite que o sistema selecione uma cidade padrão ao cadastrar um novo endereço.

==== Conciliador de Cartões - Filtro data de Pagamento no aba Pagamentos (Ticket 14160) ====
Referente a adição de um filtro tipo de data **Pagamento** na aba Pagamentos da tela de Conciliação de Cartões (uma vez marcado o sistema irá filtrar pela data de pagamento dos registros).

==== Pedido multi empresa - incluir campos mkp, compra, venda ====
Foi adicionado os campos **Markup**, **Compra** e **Venda**, na interface de Pedidos, quando está se tratar de multi empresa.   



==== Comparação do xml da Nota com o pedido ====
Incluídos novos campos de valores tributários na comparação de itens do xml com os itens do pedido.

{{ :undefined:comparar2.png |}}


==== Conferencia de pedidos na nota fiscal para Multilojas ====

Incluído filtro Empresa para busca de pedidos em bases multiempresas.

{{ :intellicash:atualizacoes:compararpedidos.png |}}


==== Abertura de Ordem de Recebimento Para Lançamento Manual de NF ====

Corrigido bug em que não era dada a opção de abrir O.R. para notas lançadas manualmente.


==== Alterar data de lançamento de cheque (Ticket 13522) ====
Referente a adição da opção Alterar Data de Entrada na aba Cheques do Contas e Caixas (será permitido alterar a data de entrada de um cheque e para realizar este procedimento selecionar o registro desejado, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção **Alterar Data de Entrada**).


==== Associação de Depósito e Vendedor para Sugestão em orçamento ====
Melhoria aplicada para bases Multidepósito em que o vendedor pode ser associado a um deposito, e havendo associação, o depóstio é travado para o vendedor na hora de lançar os itens do orçamento. 


==== Lentidão no lançamento de devolução para fornecedor ====
Na tela de lançamento de devolução para fornecedores, ao digitar um valor nos campos troca, devolução ou perda, havia demos considerável. Foi feita correção para que os valores sejam lançados mas que não haja carregamento de toda informação novamente.

==== Tornar obrigatório o preenchimento do campo solicitante no orçamento (Ticket 426) ====

Foi criada a **configuração 7903**, que obriga o preenchimento do campo solicitante no orçamento.

==== Adicionar campo Numero interno na busca ====
Foi adicionado na interface para **Localizar Orçamento** a busca pelo o número interno(comanda).

{{ :undefined:20201014:localorc.jpg?nolink |}}

==== Impressão de Sangria/Suprimento no intellicash ====
Foi criada uma configuração **8003 - Financeiro: Imprimir Comprovante de Sangria / Suprimento no Intellicash** que se estiver configurada em sim irá permitir a impressão da Sangria / Suprimento realizada no caixa do Intellicash (a impressão ocorrerá após a conclusão da operação).

==== Botão "descartar" na tela de devolução para fornecedores ====
Foi adicionado um botão **Descartar** na tela de devolução para fornecedores que permite descartar todos os itens de uma só vez (anteriormente o usuário precisava colocar a quantidade zerada).

==== Melhoria no relatório de acompanhamento de fechamento de caixa (Carteira Digital) ====
Referente a adição da aba **Por Carteira Digital** no Relatório Acompanhamento
de Fechamento de Caixa onde serão mostradas as vendas recebidas em carteiras digitais.

==== Relatório de Confirmação de Preço ====
Foi criado o **Relatório de Confirmação de Preço**, localizado em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Relatório de Confirmação de Preço**.  

==== Data da última compra ====
Adicionado a data da última compra nas interfaces de inserir item manualmente na nota fiscal e na importação de xml.

==== Validação de CEST ====
Ao cadastrar / alterar um cest o sistema irá validar se o código informado é valido, caso não seja será exibida a mensagem ao usuário.

==== Validar Estoque Produção Automatica (Ticket 413) ====
Ao fazer um orçamento com item de produção automatica o sistema irá validar o estoque disponivel dos insumos para venda do item Produção Automatica.

==== Sugestão de Compras (Ticetk 170) ====
  * **Quantidade Vendida no Periodo:** coluna adionada para exibir a quantidade total vendida no periodo filtrado;
  * **Quantidade Últimos 30 dias:** coluna adicionada para exibir a quantidade total vendida nos últimos 30 dias;
  * **Calcular Qtde:** o filtro de calcular quantidade tem 3 opção, sendo elas 
    - __Mensal:__ exibe as quantidades de acordo com o que foi calculado no periodo;
    - __Quinzenal:__ exibe as quantidades calculada **dividida** por **2**;
    - __Semanal:__ exibe as quantidades calculada **dividida** por **4**;
    {{ :intellicash:20191004:20201026:sugcompras.png |}}
==== Composição de custo no cadastro do produto (Ticket 14004) ====  
No cadastro de Produtos, aba Valores, sub-aba Composição ao clicar sobre o label __Custo__ será exibido como aquele custo é composto.
{{ :intellicash:atualizacoes:20201026:detcusto.png |}}
<note important>Esses detalhes só serão exibidos caso a última alteração de custo tenha sido por nota fiscal.</note>

==== Movimentação de Endereços ====

Em **Gerenciamento -> Cadastros -> Produtos -> Movimentação de Endereços** foi incluída a função de movimentação entre endereços para múltiplos produtos. Essa interface também permite a movimentação de mercadorias entre depósitos, no entanto, as operações de depósitos e endereços ocorrem de forma paralela. Sendo assim, a movimentação entre depósitos independe de endereços bem como a movimentação entre endereços independe do uso de múltiplos depósitos.

==== Criar uma interface onde seja possível visualizar as CTEs inutilizadas ====
Em **Gerenciamento -> Relatório -> Gestão Fiscal -> Relatório CTEs Inutilizadas**, foi criado a interface **Relatório CTEs Inutilizadas** para que mostre somente as notas de CTEs que estão inutilizadas em determinado período.

==== Pedidos MultEmpresa ====
No pedido multEmpresa foi feita uma alteração que permite ao usuário configurar as operações que entram na última compra e última venda. Para isso basta o usuário ir em **//Gerenciamento -> Configurações -> Tipos de Movimentações de Estoque//**, selecionar a opção que deseja configurar //(Pedidos; Ulitma Compra ou Pedidos: Ultima Venda)// e configurar as operações que entram naquela opção.

==== Equivalência ====
Foi criado a configuração **//5704 Equivalência: Alterar preço do item fora da equivalência.//** Para permitir ao usuário alterar o preço individual do item que faz parte de uma equivalência. \\ Ao alterar o preço de um item que seja de equivalência o sistema irá apresentar uma mensagem ao usuário **"Deseja Alterar todos os itens da equivalência?"** caso o usuário opte por sim o sistema irá alterar todos os itens da equivalência, caso opte por não será exibida a interface abaixo onde o usuário deverá selecionar os itens que deseja que tenha o preço alterado.
{{ :intellicash:atualizacoes:altequiv.png |}}

==== Orçamento - Precificação Manual ====
No orçamento em precificação manual foi adicionado a opção do usuário filtrar os produtos por atributos e aplicar **Desconto (%)** ou **Markup (%)** em todos os itens da tela.
{{ :intellicash:atualizacoes:precificacao.png |}}
<note>Por padrão a tela é carregada com todos os itens do orçamento. \\
Caso o usuário não deseja usar essa opção o mesmo pode clicar na barra abaixo do botão aplicar e esconder os filtros.</note>

==== Dois retornos no TEF Automático ====
Foi efetuado um tratamento na interface do TEF automático para que seja possível adicionar mais de uma entrada para o código da bandeira nos dados do cartão associado a forma de recebimento. Segue:

{{ :intellicash:atualizacoes:dois_retornos_tefautomatico.png?450 |}}

==== Programa de Pontuação - MultiEmpresa - T#IWS414 ====
Após a inserção de um novo programa para uma empresa, o sistema validará se existem mais empresas ativas no banco e que __ainda não possuam nenhum outro programa de pontuação ativo__, apresentando a seguinte mensagem:

{{ :intellicash:atualizacoes:programa_pontuacao_multiempresa.png?450 |}}

==== Exibição dos eventos (Erros/Rejeições) das NFCes com dados incompletos ou pendentes  ====
Na janela em que lista as notas pendentes ou incompletas durante a conferência de vendas, foi adicionado o de menu "Consultar Eventos no Servidor NFCe", acionado com o click direito do mouse sobre o cupom pendente. Esta funcionalidade efetuará uma consulta no servidor NFCe do respectivo caixa, retornando todas as rejeições encontradas, tal qual ocorre na tela de gerenciamento do servidor NFCe. A consulta só será possível se o servidor NFCe estiver devidamente registrado no cadstro de ECFs.

{{ :intellicash:atualizacoes:picture120-1.png?450 | Novo item de menú}}

{{ :intellicash:atualizacoes:eventos_nfce_2.png?450 | Listagem de todas as rejeições da nota selecionada}}


===== Correção =====
==== Não permitir cadastrar motivo sem descrição ====
Foi realizada a correção na interface **Motivo** localizada em **Gerenciamento -> Configuração -> Motivo**, para que quando for cadastrar um motivo o sistema não permita cadastrar sem preencher a descrição. 

==== Opção "mostrar kit e compostos" não está ficando salva na confirmação de preço ====
Na tela de **confirmação de preço**, a opção de **mostrar kit e compostos**, foi  corrigida para que essa opção fique salva, não tendo que marcar a opçao toda a vez que acessa essa tela.

==== Dados obrigatórios no cadastro de cliente (Ticket 12663) ====
Foi realizado o tratamento para as configurações **(8102 - Exigir Endereço de Cliente)** e **(8202 - Exigir Telefone de Cliente)** para que as mesmas sejam exigidas.

==== Erro do custo no relatório de vendas por vendedor (Ticket 14069) ====
Na Inteface do **Relatório de Vendas** na aba por vendedor foi corrigido o campo  custo.

==== Relatório de vendas - aba por Item, exibir os cupons de acordo com a empresa selecionada ====
Foi realizado tratamento na interface **Relatório de Vendas** aba por item, para que apresente o cupom de acordo com a empresa selecionada.

==== Relatório de vendas - aba OUTRAS - POR CLIENTE, não mostra os itens ====
Foi realizado tratamento na interface **Relatório de Vendas**, na aba **Por Clientes e...** para que apresente os registros relativo a seleção ao dar duplo clique.

==== Cadastro de Produto - Não permitir configurar um item como vasilhame se ele já é um produto que exije vasilhame ====
Foi realizado tratamento para não permitir que um produto tipo vasilhame seja produto de um outro produto vasilhame.

==== Pedido multi empresa - problema o registro de posição das colunas ====
Foi realizado tratamento na interface Pedido Multi Empresa em que ao marcar ou desmarcar a opção "ATUALIZAR EMPRESA AUTOMATICAMENTE" o sistema perdia a ordenação realizada dos campos.

==== Adicionar coluna EAN na tela de cotação - Copiar itens de outra cotação ====
Foi corrigido na interface de **Cotações** o campo EAN ao realizar copia de itens de outras cotação.

==== Alteração de Preço tela de Atributos ====
Correção para quando é alterado o preço do produto em % na tela de atributos e tem itens de equivalência.

==== Desbloquear período quando vai associar/desassociar um produto ====
Correção para o sistema desbloquear e bloquear novamente o periódo ao associar/desassociar produtos.

==== Exportação de vendas Cesta inativa ====
Corregido para cesta que estão desativadas não ficar indo para log de exportação ao ter o insumo alterado.

==== Promoção Especial ====
Correção para que ao alterar uma promoção especial o sistema crie log de exportação para a mesma empresa.

==== Nota fiscal de bonificação indo valor errado para sped fiscal ====
Correção para importar os campos DESPESAS, SEGURO e FRETE como null ao invez de zero.

==== Mercos - exportação de produto sem categoria ====
Correção para que ao exportar produtos para o Mercos, caso o mesmo não tenha tido a categoria exportada exibir mensagem para o usuário.

==== Filtro no relatório de Reduções Z (Ticket 13750) ====
Corrigido o problema, também foi adicionado junto com numero do ECF o tipo, já que com NFCe o ID do caixa pode repetir.

==== Impressão de Pedidos ME (Ticket 417) ====
Corrigido para quando imprimir um pedido o sistema alterar o status para impresso.

==== Nota Fiscal de Devolução (Ticket 13611) ====
Corrigido para que a I.E na capa da nota seja setado de acordo com o regime do cliente.

==== Etiquetas ====
Corrigido para que ao clicar em excluir etiquetas seja excluida apenas as selecionadas.

==== MDFe - Tela Cortando em Resolução Menores ====
Correção para exibir os documentos na tela de MDFe.

==== Desmembramento ====
Corrigido a descrição das colunas quantidade e custo para quando o item for unitário não exibir os valores em porcentagem.

==== Permissão de cadastrar  Produtos sem CEST ====
Corrigido para validar a permissão do CEST ao cadastrar um novo produto.

==== Impressão do pedido sai empresa incorreta dependendo do usuário logado (Ticket 512) ====
Foi realizado a correção da impressão que sairá conforme o número do pedido e não mais de acordo com o usuário logado no sistema.

==== Recibo de Etiquetas ====
Correção para imprimir o recibo de etiquetas independete se o usuário inseriu os itens manualmente ou pelo botão alterados.

==== CMV e CTB na Produção Automática e Cesta ====
Correção para que ao alterar o custo de um kit produção automatica ou cesta o sistema recalcule o CMV e CTB do kit de acordo com os cmv e ctb dos insumos.

==== Relatórios de Produtos Geral ====
Para melhoria de desempenho no relatório é preciso configurar o sistema para utilizar a tabela estoque.
Documentação de software

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Ferramentas do site

Ferramentas da página
