Documentação de software

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====== 3.1.009.000 ======
''**Versão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\
**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\
**Versão EasyCash: 1.4.016.000**


''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]
  
===== Novidades =====
==== Lançamento de Produção Manual sem Etapas ====
Esta ferramenta tem a função de realizar as entradas de produção sem ter que     passar por todas as etapas da produção manual. Por ela o usuário irá lançar a quantidade que deseja e confirmar o apontamento direto. [[manuais:intellicash:estoque:controle_producao:lancamento_sem_etapas|Mais detalhes aqui]]
===== Melhorias =====
==== Produção Automatica =====
Foi feita uma configuração no cadastro de produção automatica para informar se a produção irá produzir apenas o que for vendido ou a quantidade da receita. \\
Exemplo:O item está configurado com quantidade por receita de 1.5kg. Se estiver configurado para produzir apenas o vendido e o item tiver uma venda de 1kg o sistema irá produzir 1kg apenas, agora se estiver para produzir a receita ele irá produzir 1.5kg, baixar 1kg vendido e deixar 0,5kg no estoque.
{{ :intellicash:atualizacoes:20211105:oqfoivendido.png |}}
==== Alterar Custo de Equivalência ====
Ao alterar o preço de venda de um item que tenha equivalência o sistema questiona se deseja alterar para toda equivalência, ao colocar que não é aberta uma interface com os itens da equivalência. \\

Nessa interface foi feita uma melhoria para que permita o usuário altere o preço de custo. Ao alterar de um item o sistema questiona se deseja replicar para todos. \\
{{ :intellicash:atualizacoes:20211105:altequivcusto.png |}}

<note>Caso o banco seja multempresa o sistema irá perguntar se deseja alterar para todas as empresas.</note>

==== Apontamento de Produção ====
Ao fazer um apontamento de produção se a empresa controlar depósitos e estiver configurado para pedir o depósito no apontamento (configuração //6404 - 'Apontamento de Produção pedir Depósito'//) o sistema irá abrir uma janela para o usuário selecionar o depósito para o apontamento. \\
Caso o usuáiro não informe um depósito o sistema pegara de acordo com a configuração de depósitos (//tipo de operação ou atributos//).

==== Localizar Produtos ====
Ao localizar um produto na tela de cadastro de produtos e a empresa controle depósitos, as coluna **Qtde Disponivel** e **Qtde Reservada** retornara o somatório de todos os depósitos.\\
Também foi adicionado uma coluna chamada **"Estoque por Depósito"** onde ao posicionar o mouse sobre ela, será listado todos os depósitos do item e a quantidade disponível em cada um.

==== Pesquisar Itens SiteMercado ====
Na aba configuração, sub-aba Produtos do siteMercado foi adicionado a opção de pesquisar produtos configurados para o siteMercado. Essa pesquisa pode ser feita por código de barras ou por descrição.
{{ :intellicash:atualizacoes:20211105:pesquisastmercado.png |}}

==== Observação na Produção Manual e Automatica ====
No cadastro de produção manual e automatica foi adicionado um campo observação para que o usuário possa colocar uma observação sobre o kit.
{{ :intellicash:atualizacoes:obsproducao.png |}}

==== Armazenamento de Produtos ====
No cadastro de armazenamento de produtos foi adicionado nos campos **altura**, **largura** e **profundidade** um label com a informação **"cm"** para informar ao usuário que os campos são armazenados em centimetros.

==== Controle de Depósitos no Orçamento ====
O campo para selecionar o depósito que existia na tela de orçamento foi removido. Agora ao localizar um item, ao abrir a janela para selecionar o item o estoque que é retornado corresponde a todos os depósitos do item.  \\
Ao sair do campo quantidade e a configuração //6504 - 'Depósito Obrigatório no Orçamento'// estiver como **SIM** será aberta uma janela com os depósitos do item e suas quantidades para que o usuário selecione o depósito que deseja tirar a mercadoria, nesse momento não é obrigatório informar o depósito.
Ao confirmar o orçamento o sistema irá validar se existe itens sem informar o depósito, caso tenha será aberta uma janela com os itens e os depósitos deles para o usuário selecionar de onde deseja tirar. Ao confirmar sistema irá validar se existe itens sem informar o depósito e caso tenha, irá validar novamente a configuração //6504 - 'Depósito Obrigatório no Orçamento'// se estiver como **SIM** ele não permitirá confirmar o orçamento sem informar o depósito para todos os itens.
{{ :intellicash:atualizacoes:producao.png |}}

<note important>Quando o cliente estiver configuração como não obrigatorio depósitos no orçamento, existe uma permissão //**Modulo: ORÇAMENTO, Permissão: Conf. sem Informar Depósitos**// para dizer se abre ou não a tela para informar os depósitos.</note>
==== Bloquear Produtos para Vendas ====
No cadastro de produtos foi adicionado um checkbox para informar se o item está bloqueado para venda. \\
Para bloquear um item para venda atraves do cadastro de produtos o usuário pode clicar na seta ao lado do botão "Desativar" e selecionar a opção Bloq. Vendas. O usuário também pode fazer o bloqueio/desbloqueio em massa atraves da tela de atributos clicando com botão direito sobre os itens ou no relatório geral de produtos. \\

{{ :intellicash:atualizacoes:bloqvendas.png |}}

Nas interfaces de listar produtos foi adicionado a coluna **Ativo p/ Venda** e pintado o registro de preto quando o item estiver bloqueado para vendas.

<note>Ao exportar um item bloqueado para venda para o frente de caixa o mesmo será desativado no frente.</note>

<note important>Foi criada uma configuração //6604 - 'Ativar Itens para Venda ao Movimentar Estoque//. Quando essa configuração estiver como **SIM**, na entrada de nota fiscal ou ao inventariar o item o sistema vai validar se o item está bloqueado para venda e se a entrada está fazendo com que o estoque fique positivo, se ficar o item será ativado automaticamente. </note>

==== Colocar coluna com a "situação" do pedido na aba de Pedidos Múltiplos ====
Foi realizado a melhoria na interface de pedidos múltiplos adicionando o campo **Situação**, a mesma se encontra em  Gerenciamento -> Fornecedores -> Pedidos -> Pedidos Múltiplos.

==== Cupom Premiado - Criar filtros de busca ====
Foi adicionado na interface Cupom Premiado localizado em **Gerenciamento -> PDV -> EasyCash -> Cupom Premiado** os filtros de **Data** e **Caixa**.

{{ :intellicash:atualizacoes:efiltro.jpg?nolink |}}

==== Não mostrar OPERADORES INATIVOS na tela de CADASTRO ====
Realizado a melhoria na interface de Operadores de Caixa para **Mostrar Somente Ativos**. Essa interface está localizado em **Gerenciamento -> PDV -> Cadastro -> Operadores de Caixa**.

==== Relatório de Pedidos de Compra por Fornecedor ====
Foi realizado melhoria na interface de pedidos, onde o pedido poderá ser filtrado e impresso por fornecedores distintos.

==== Bloquear cartão antigo do operador ao trocar a senha e imprimir um novo ====
Foi realizado a melhoria em que caso o operador de caixa altere a senha o cartão antigo perca a validade. 

==== Cupom Premiado - Não habilitar aba Cupom premiado ====
Foi realizado tratamento para que não troque de aba sem que haja registros na aba localizar.

==== Entrega no Orçamento (Ticket 1074 ) ====
Ao fazer um orçamento com entrega e exportar o mesmo para o frente de caixa, a entrega também será enviada para o frente não sendo necessario que o cliente lance novamente.

==== Etiquetas ====
Ao carregar os alterados na tela de etiquetas mais de uma vez o sistema irá alertar que os alterados já foram carregados e se o usuário deseja carregar novamente.

==== Cotação ====
Ao tentar gerar os pedidos da cotação e a mesma tenha itens com empate de valores será exibida a interface onde o usuário deverá selecionar o fornecedor vencedor para o item. Não será possivel gerar os pedidos sem informar um vencedor para todos os itens.
{{ :intellicash:atualizacoes:intellicash:avencedor.png |}}
==== Amarração de Atributos ====
Foi alterado a forma de amarrar os atributos, agora o usuário poderá escolher até que nivel deseja amarrar. Caso o usuário só informe a seção, os campos grupo e subgrupo ficarão como **"Não cadastrado"**. Se o usuário informa a seção e o grupo, mas não informar o subgrupo o mesmo ficará como **"Não cadastrado"**. Ou seja, o cliente pode informar apenas a seção, ou seção e grupo, ou seção, grupo e subgrupo.

==== Etiquetas Selecionar Itens ====
Na tela de etiquetas clicando com botão direito sobre o grid foi adicionado as opções de "Selecionar apenas os que aumentaram o preço" e "Selecionar apenas os que reduziram o preço". Ao selecionar uma das opções o sistema irá marcar os itens que correspondem a ação no grid para ser impresso.

{{ :intellicash:atualizacoes:intellicash:seletiquetas.png |}}

==== Pedido de Compras - Tratar produto bloqueados para compra ====
Na tela de Pedido de Compras (Estoque -> Pedidos de Compras -> Pedido) foi feita melhoria para informar ao usuário quando um produto está bloqueado para compras, pintando o campo descrição de vermelho. 
Ao tentar inserir um item bloqueado para compras, o sistema irá sugerir que o usuário vá a tela de cadastro do item para reativa-lo, caso o usuário não deseje reativa-lo, então não será permitido inserir o item no pedido.
==== Alteração rápida de preço - MultEmpresa ====
Na alteração rápida de preço foi adicionado uma opção clicando com botão direito sobre o grid Empresas chamada "Alterar Custo para todas as empresas". Quando essa opção estiver marcada e o usuário alterar o custo de uma das empresas o sistema irá alterar para todas.
{{ :intellicash:atualizacoes:intellicash:altcustoemp.png |}}

==== Tributação Padrão - Escolher CFOP de operações diferentes da NF ====
A configuração de Tributação Padrão, utiliza como padrão que o CFOP configurado seja do mesmo tipo da Nota Fiscal, ou seja, uma Tributação Padrão configurado para a operação COMPRAS, só permite que seja usado CFOP de COMPRAS, e dessa forma, uma NF de compra só aceitara as Tributações Padrões do tipo COMPRA.

Para exemplificar, configuramos um produto para a operação COMPRA, que use o CFOP 1102 e outro produto para usar CFOP 1403 na mesma operação. Como os dois CFOP são do tipo COMPRA, isso já funciona perfeitamente, entretanto temos um terceiro produto que deveria ser usado o CFOP 1556 que é do tipo USO CONSUMO quando uma Nota Fisca de compra for dada entrada. Com essa melhoria, é posivel configurar o CFOP 1556 (do tipo USO CONSUMO) para ser usado em uma Nota Fiscal de COMPRA.

Na configuração de Tributação Padrão, após escolher o tipo de operação e a UF, será exibida a lista de CFOPs disponiveis para essa operação, para escolher outro CFOP, o usuáriod everá clicar sobre o escrito CFOP, que irá questionar se deseja escolher um CFOP diferente.
{{ :intellicash:atualizacoes:tribpadraocfop.png?nolink |}}
Se clicar em **Sim** será aberto uma janela para o usuário escolher qual CFOP deseja atribuir a tributação padrão.


==== Tributação Padrão - Campo MVA ====
Foi adicionar o campo MVA na configuração de tributação padrão, para que o usuário consiga determinar qual o MVA usado em cada situação, como por exemplo para estados diferentes.

==== Empresas Unificadas ====
Foi feita uma melhoria na questão de preço unificado, onde o usuário poderá informar quais empresas são unificadas, ou seja, ao cadastrar as empresas como unificadas ao ter alteração de preço em uma delas todas que estão agrupadas receberam o mesmo preço. \\
Para cadastrar as empresas unificadas basta ir no menu Gerenciamento -> Configurações -> Configurar Empresas Unificadas. \\ [[manuais:intellicash:configuracao:configurar_empresas_unificadas|Mais detalhes]]
 
==== Matriz e Filiais (consultar saldo em estoque) ====
Foi feita uma melhoria para empresas que utiliza sincronização entre matriz e filias para permitir consultar o estoque das filias ou da matriz atráves do cadastro de produtos. Para isso basta clicar no botão que se encontra no painel de estoque do cadastro de produtos que será exibida a interface abaixo.
{{ :intellicash:atualizacoes:20212007:estqmatfili.png |}}

Ao clicar para abrir a interface o sistema irá consultar o código de barras do produto nas filiais ou se o usuário estiver na filial irá consultar na matriz e retornar o estoque. Caso não tenha conexão o sistema irá avisar no campo Status.

==== Inutilizar NF-e ====
Foi criada uma interface em **Gerenciamento -> Estoque -> Notas Fiscais -> NF-e -> Inutilizar NF-e**, para que o usuário informe os dados para inutilizar as notas fiscais.
{{ :intellicash:atualizacoes:20211125:unitilizarnf-e.png |}}


==== Arredondamento de Qtdes na Sugestão de Compras ====
Na sugestão de compras quando está configurado para arredondar as qtdes até completar a qtde de cx (configuração 5504) foi feita uma melhoria, agora ao invés de simplesmente arredondar a configuração passou a possuir um valor para arredondamento. \\ Por exemplo:\\
O sistema sugeriu 10 unidades a ser comprada. No entanto o fornecedor vende caixa com 12 unidades e você estabeleceu na configuração um valor de 50%.

O sistema então irá arredondar a qtde do pedido para 12 unidades, pois 10 unidades é maior que 50% da caixa.

Agora se nessa mesma condição, o sistema tivesse sugerido a compra de 5 unidades, o sistema não irá arredondar a qtde do pedido e irá zerá-lo. Entendendo que nesse caso não é para realizar a compra.

<note important>O tratamento só será realizado quando o cliente escolher as ações de preenchimento de quantidades. </note>

==== Desempate de Cotação ====
Foi criada uma configuração **//ID 6704 - Cotação: Desempatar por prazo de pagamento maior//**, quando essa configuração estiver como sim e o item tiver empate de valor, irá vencer a cotação o fornecedor que estiver com maior prazo para pagamento. Caso tenha empate também no prazo para pagamento o sistema irá exibir na interface que existe itens com empate e o usuário precisará escolher o vencedor.

==== Endereço de retirada da NF-e ====
No cadastro de NF-e foi acrescentado a opção de escolher o endereço de retirada dos itens. São permitidos escolher dentre os endereços cadastrados para a empresa e suas Filiais/Matriz.

==== Cadastro de CFOP por produto para venda ao consumidor ====
Criado campo para que o usuário possa definir qual CFOP poderá ser utilizado ao emitir um NFC-e de determinado produto.

As configurações anteriores ainda estão ativas e são usadas para o caso do produto não possuir um CFOP especifico cadastrado para ele.

São as configurações:
Finalidade Produto Acabado (04)
  * **9702** : CFOP de Venda Prod. Industrializado para Consumidor Final
  * **9802** : CFOP de Venda Prod. Industrializado para Consumidor Final
Outras finalidades
  * **6402** : CFOP de Venda para Consumidor Final (Prod. ICMS-ST)
  * **6502** : CFOP de Venda para Consumidor Final (Prod. ICMS)

No cadastro do produto, na aba de Impostos, foi adicionado campo "CFOP Venda Consumidor" onde o usuário poderá alterar, e caso queira voltar a usar o padrão, basta clicar no botão de excluir.
<note tip>Caso não tenha nenhum CFOP padrão configurado, será exibido o CFOP Padrão.</note>


==== Pedido de Compras: Sugerir ultimo periodo personalizado das movimentações  ====
Realizada melhoria que irá salvar o ultimo periodo usado na exibição do periodo personalizado no pedido de compra, e exibirá para o usuário.
<note>Essa sugestão é salva localmente em cada computador</note>

==== Inclusão do valor de FCP-ST no DANFe  ====
Conforme explicação da Secretária da da Fazenda:
<note>"Caso seja necessária a impressão no DANFE, de campos que não forem previstos no leiaute poderão ser copiados no campo de Informações Complementares de Interesse do Contribuinte (infCpl)"</note>

Como o valor de FCP-ST não está previsto no MOC 7.0, o último disponivel até a presenta data (30/11/2021), então será arescentado a informação nas Informações Complementares. [[https://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/exibirArquivo.aspx?conteudo=f%20NhsSn3/5M=|MOC DANFe]]


==== Soma do Custo dos Insumos do Kit do Tipo Cesta ====
Foi adicionado o a soma dos custos na interface de **Produtos** na aba **Kit e Produção**.

==== Imprimir Nota Fiscal ====
Foi criada uma permissão para permitir o usuário imprimir nota fiscal sem que a mesma esteja confirmada. \\
Modulo:**Notas Fiscais** , Permissão:**Imprimir NF Desconfirmada**

==== Cadastro de Kits e Compostos ====
No cadastro de kits e compostos foi alterado a inserção de produtos para permitir inserir varios itens de uma vez. Para isso basta o usuário selecionar os produtos na janela de busca com shift ou ctrl. Os itens serão inseridos todos com quantidade 1, no grid o usuário pode mudar as quantidades e o valor/custo dependendo do tipo de estrutura.

==== Pedidos de Compras ====
Na tela de pedidos foi adicionado uma nova aba chamada "Outros fornecedores com compra" que irá listar os produtos de outros fornecedores que tiveram compra para o forncedor do pedido. \\
Também foi adicionado um novo campo "Com compra nos últimos dias", esse campo é utilizado para todas as abas exceto aba pedidos. Caso o usuário deixe o campo como 0 pegará todos o produtos independete se teve compra ou não, agora se tiver valor ele vai pegar só os que tiveram compra nos dias informados.

{{ :undefined:multempresapedidos.png |}}

==== Entrega ====
Alterado o controle de entrega para gerar a nota fiscal automaticamente ao confirmar a entrega. Para isso basta ir na tela de configurações, sub-aba "Orçamento" marcar a opção de gerar nota fiscal ao confirmar e informar o modelo e serie da nota fiscal. \\
Quando estiver configurado ao confirmar uma entrega o sistema irá gerar e confirmar a nota fiscal automaticamente.
{{ :intellicash:atualizacoes:cfgorcamento.png |}}
===== Correções =====
==== Busca Avançada de Produtos ====
Foi removido o campo código do forncedor do retorno da busca, pois é um campo que o item pode ter vários e nesse caso o item se repete diversas vezes na tela.

==== Botão de excluir endereço no cadastro de fornecedor não exclui (Ticket 1312) ====
Foi realizado a correção no botão excluir endereço no cadastro de fornecedor.

==== Inutilizar NF-e ====
Corrigo para que ao inutilizar uma nota fiscal os itens voltem para tela de devolução, perda e troca.


==== Associar / Separar Produtos ====
Ao associar e separar produtos o sistema irá criar o log de exportação para o frente de caixa.

==== Desmembramento ====
Correção no custo do produto desmembrado ao alterar a nota fiscal.

==== Pedidos MultEmpresa ====
Foi adicionado a opção de remanejar o fornecedor do item. Para isso basta clicar com botão direito sobre o item e escolher a opção remanejar Fornecedor.

==== FCP-ST Retido anteriormente NF-e de devolução ====
Totalizar o valor de FCP-ST retido anteriormente na emissão da NF-e de devolução.

==== Controle de Pedidos e Orçamentos ====
Referente a correção para que o sistema não permita excluir um item do orçamento na Tela de Controle de Pedidos e Orçamentos se o mesmo possuir agendamento financeiro vinculado.

<note important>Será dada a mensagem: Item não pode ser excluído pois existe agendamento financeiro vinculado ao orçamento!</note>



==== Ocultar Margem de Venda ====
Corrigido no cadastro de produtos para ocultar os lugares que mostram margem de venda para usuário que não tem permissão de visualizar custo.

==== Importação de Nota Fiscal ====
Corrigido o problema de alterar a quantide por caixa na tela de importação de nota e não salvar.

==== Cadastro de cliente, fornecedores e representantes ====
Foi realizado alteração no sistema para não deixar alterar o CNPJ / CPF do representante quando mesmo já estiver cadastrado.

==== Correção na importação de arquivo para promoção ====
Feita correção para quando o código de barras do arquivo de importação não possuir os zeros a esquerda.
Foi adicionado um botão com a legenda do leiaute do arquivo de importação.
{{:intellicash:atualizacoes:importpromo.png?nolink|}}

==== Outros Custos na importação da NF ====
Corrigido para exibir o total de outros custos individuais lançados nos itens, e também possibilitar que o usuários lance o valor de outros custos que seja rateado entre os itens.
{{ :intellicash:atualizacoes:outroscustosimportnf.png?nolink |}}

==== Importação de Pedidos do Tray ====
Foi Realizado a correção na interface **Tray**, para quando o cadastro de endereço do cliente vier com caracter não numericos, enviar o número como 0.

==== Associar Cliente no Venda a Vista ====
Corrigido o erro de associar cliente no venda a vista quando o mesmo não tinha documento cadastrado. O mesmo erro foi tratado no Easy PDV.

==== Relatório de Vendas Selecionar Produtos ====
No relatório de vendas selecionar produtos (gerenciamento -> relatórios -> gestão de vendas -> vendas(selecionar produtos)) corrigir os totalizadores  total de vendas, custo total, margem bruta e margem %.

==== Cotação: Não é possivel excluir fornecedor na tela de lançamento de cotação ====
Foi realizado a correção para excluir um fornecedor quando a cotação estiver em aberta.
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