Documentação de software

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====== 3.1.010.001 ======
''**Versão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\
**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\
**Versão EasyCash: 1.4.017.000**


''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]
  

===== Melhorias =====
==== Orçamento ====
Foi alterado o orçamento para permitir configurar os tipos de operação que irão gerar nota fiscal.
Para configurar as operações basta ir em __Gerenciamento -> Configurações -> Tipos de Movimentações de Estoque__, selecionar o item **"Orçamento de Venda"**, dar um duplo clique e configurar as operações.
{{ :intellicash:atualizacoes:cfg_mov_orc.png |}}

==== Abrir cadastro do cliente a partir da Nota Fiscal ====
Foi alterado  o sistema para permitir carregar o cadastro do cliente a partir de uma nota fiscal clicando no nome "Emitente". O sistema já conseguia carregar apenas cadastro de fornecedor.

====  Criar campo com total de acordo na Situação de Crédito do Cliente Ticket (1724) ====
Foram criados 2 campos na parte de Situação de Crédito do Cliente:
  * Nº de Acordos
  * Total de Acordos

==== Criar opção de abrir NF dentro da aba recebimento Ticket (1724) ====
Foi criada a opção de **Mostrar Nota Fiscal...** na aba Recebimento do Cliente (acesso botão direito do mouse em cima do registro que vem de uma Nota Fiscal).


===== Correções =====
==== Cotação ====
Corrigido erro ao importar planilha de itens cotados sem valor.

==== Situação de credito do cliente - Corrigir campos (Ticket 7641) ====
Foram corrigidos alguns campos da Situação de Crédito do Cliente:
  * Total dias de Atraso para Total dias de Atraso Recebimento
  * Total de Dias de Atraso / Nº Duplic. para Média de Atraso Geral

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