Documentação de software

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====== 3.1.011.000 ======
''**Versão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\
**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\
**Versão EasyCash: 1.4.017.000**


''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]
  

===== Mudança de Menus =====
Os menus que ficavam em **Gerenciamento -> Estoque -> Vendas -> Força de Vendas**.
Foram alterados para **Gerenciamento -> Integrações**

===== Novidades =====
==== Promoção Ancorada ====
Promoção ancorada permite ao usuário abaixar o preço de um determinado produto e vinculado a ele subir o preço de outros. Ao encerrar a promoção do item que teve o preço abaixado os itens ancorados vinculados a ele são encerrados automaticamente. [[manuais:intellicash:estoque:promocoes|Mais detalhes aqui.]]
Para ver o relatório de vendas da promoção ancorada basta acessar o [[manuais:intellicash:relatorio:gestao_de_vendas:relatorio_de_promocoes_ancoradas|link aqui.]]
==== Consulta GTIN ====
Consulta de GTIN foi intituido na NT 2022.001 e será usado como subsidio para as validações da NT 2021.003 que verifica os códigos GTIN dos doscumentos fiscais.
[[intellicash:manuais_auxiliares:consulta_gtin_ccg|Mais detalhes aqui.]]


===== Melhorias =====

==== Etiquetas ====
Foi criada uma configuração para logar os itens na tela de etiquetas. Essa configuração permite configurar se irá logar todas as alterações do item, apenas itens com preço alterado ou apenas itens com cadastro alterado.

==== Promoção Especial ====
Foi adicionado um botão para permitir adicionar os itens por atributos. 
Ao selecionar um filtro de atributo é aberta uma janela com os itens desse atributo, onde o usuário pode selecionar quais itens deseja inserir.

====  Impressão do caixa no intellicash apenas com ele fechado Ticket (1674) ====
Foi criada a permissão Módulo: **Vendas** - Permissão: **Imprimir Caixa Aberto** que será pedida se o usuário não tiver a permissão para imprimir o caixa do intellicash quando o mesmo estiver em aberto.

==== Cotações ====
Foi criada uma permissão para quando o item tiver empate de preço, permitir o usuário escolher o vencedor sem ter que colocar a justificativa.
<note tip>A Permissão é Modulo:** Cotações**, Permissão: **Forçar Vencedor sem Justit.**</note>


==== Cadastro de Kits e Compostos ====
Foi adicionado um botão "Ações" com as opções de Marcar Todos, Desmarcar Todos e Inverter Seleção na tela de cadastro de kits e compostos para facilitar a seleção do usuário.
{{ :intellicash:atualizacoes:marcartodosdesmarcartodos.png |}}

==== Relatório de vendas canceladas ====
Foi realizado a reformulação da interface **Relatório de Vendas Canceladas**, localizada em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Relatório de Vendas Canceladas**. E o agrupamento de itens de acordo com as abas em questão.

{{ :intellicash:atualizacoes:relvendascanc.jpg?nolink |}}

==== Inserir a coluna Classe ao listar todos os clientes Ticket (1636) ====
Foi inserido a coluna classe na interface de busca de clientes.

{{ :intellicash:atualizacoes:cliclass.jpg?nolink |}}


==== Relatório de vendas canceladas - operador ====
Foi acrescentado a coluna operador de caixa na aba por cupom da interface do **Relatório de Vendas Canceladas**, localizado em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Relatório de Vendas Canceladas**.

{{ :intellicash:atualizacoes:vendascancopercx.jpg?nolink |}}


==== Botão PRAZO PGTO - Tela Pedido para fornecedor Ticket (1347) ====
Foi adicionado na interface de **Pedido Multi Empresa** o botão prazo de pagamento.

{{ :intellicash:atualizacoes:prazopgto.jpg?nolink |}}

==== Adição de filtro ====
Foi adicionado o filtro na Interface **Alteração Rápida de Cadastro de Produtos**.

<note important>Interface sendo alterada pela tarefa 7058 </note>

==== Remover e inserir item na tela de expedição Ticket (1375) ====
Foi realizado a melhoria na interface de **Expedição**, localizado em **Gerenciamento -> Estoque -> Expedição**, foi adicionado a função de remover e inserir itens. Para seja utilizado essa funcionalidade é necessário localizar um orçamento e com o botão direito de mouse no grid inferior e escolher a função desejada **Inserir Itens / Remover Itens**.

==== Produtos ====
Alterado o sistema para permitir desativar produto por empresa.
<note tip>Os códigos de barras continuam sendo desativados por produtos, ou seja, não considera a empresa na desativação.</note>

==== Inserir coluna data de cadastro, área e limite de crédito no cadastro de cliente Ticket(1636) ====
O campos estão disponíveis para a adição no grid.

==== Danfe ====
Criada configuração para imprimir descrição sucinta do item no Danfe.
{{ :intellicash:atualizacoes:danfe.png |}}

==== Nota Fiscal ====
Na interface de nota fiscal foi adicionado um botão chamado **"Ações"**, ao clicar nesse botão o usuário terá as opções de **"Excluir"**, **"Cancelar"** ou **"Inutilizar"** a nota fiscal.
As opções são ativadas de acordo com o tipo e situação da nota fiscal.

<note>O botão **excluir** foi removido e sua ação transferida para dentro do botão **"Ações"**.</note>

==== Entrada de Nota Fiscal ====
Foi criada uma configuração **"8204, NF: Utilizar Entrada Simplificada"**, quando essa configuração, estiver como sim, ao confirmar a importação da nota fiscal (interface onde se confere os impostos, quantidades e valores) o sistema automaticamente irá confirmar a nota fiscal, sem abrir a interface de nota fiscal para conferência dos dados e caso seja a última nota fiscal que alterou o custo já irá abrir a interface de confirmação de preço com os itens da nota fiscal.
Caso o usuário desconfirme e confirme a nota fiscal pela interface de nota fiscal e a configuração esteja como sim, também será aberta a confirmação de preço.

==== Relatório de Vendas Mensais x Seção Ticket(1612) ====
Na interface **Vendas Mensal x Seção**, localizado em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Vendas Mensal x Seção**, foi acrescentado no opção **Todas** no combo de empresas e em relação a mensagem apresentado quando abria duas tela no sistema foi realizado o tratamento igual a tela de cadastro de clientes.

{{ :intellicash:atualizacoes:vendasxsecao.jpg?nolink |}}

==== Criar atalho de histórico de relacionamento Ticket(1724) ====
Foi adicionado um atalho do **Histórico de Relacionamento** dentro do cadastro de clientes, aba dados.

{{ :intellicash:atualizacoes:histrelcli.jpg?nolink |}}


==== Relatório de Produtos SobObservação ====
No relatório de produtos sobObservação (Gerenciamento-> Relatórios -> Cadastros -> Produtos -> Produto SobObservação)
{{ :intellicash:atualizacoes:podobs.png |}}
Foram adicionados as opções de filtrar por status da observação que podem ser:
  - Todas
  - Aberta
  - Executando
  - Finalizada
  - Descartada
Também foi adicionado o botão "Alterar Status" que permite o usuário alterar o status da observação.

==== Alterar a descrição da coluna CEST Cad. ao dar entrada em uma nota fiscal ====
Foi realizado a alteração do campo citado para **CEST XML**.

====  Baixas: Adicionar coluna com situação da nota e botão imprimir Ticket(1730) ====
Referente a adição do campo Status NF e do botão imprimir na tela de baixas de Títulos a Pagar.


==== Kits e Produção ====
Na sub-aba kits e Produção no cadastro de produtos foi criada uma nova sub-aba chamada Histório de Estrutura que irá exibir todo o histório de alteração que a estrutura do kit sofreu.
{{ :intellicash:atualizacoes:histestrutura.png |}}

==== Alterar Preço por Atributos ====
Foi criado em **Gerenciamento -> Cadastros -> Produtos -> Alterar Preço por atributos**, a opção do usuário selecionar vários atributos e alterar o preço dos itens de uma só vez.
{{ :intellicash:atualizacoes:precoatrib.png |}}
Para isso basta clicar no botão Filtro, selecionar os atributos que deseja, escolher se quer alterar com base no preço de custo ou preço de venda, escolher a porcentagem de alteração e aplicar. O sistema irá trazer a relação dos itens e o preço com o ajuste selecionado, onde o usuário pode fazer alterações e clicar no botão confirmar no rodapé para alterar o cadastro.

==== Justificativa do cancelamento de NF-e própria ====
Alterado para salvar a justificativa do cancelamento de NF-e na tela de Nota Fiscal.
Essa informação estará disponivel para os cancelamentos realizados a partir da versão 3.1.11. 
<note important>Caso queira recuperar a justificativa de um cancelamento realizado anterior a atualização, basta fazer uma consulta da NF-e</note>

==== Impressão de DANFe de NF-e de terceiros - Alteração Layout ====
Permite configurar o layout (Retrato ou Paisagem) do DANF-e de terceiros. Basta acessar **Outras Configurações** Aba **SPED** -> **DistDF-e**, e alterar o campo DANFe NF-e de Terceiros.
{{ :intellicash:atualizacoes:outarsconfiguracao-distnfe-nf3.jpg?nolink |}}
<note tip>Configurar o DANFe para o layout paisagem permite exibir mais informações dos itens como BCST e Valor de ICMS ST.</note>

==== Importação de Layout pré configurado de EDI Bancário ====
Ao configurar um novo layout, o usuário poderá puxar configurações pré realizadas dos principais bancos.
{{ :intellicash:atualizacoes:importarlayoutbancos.jpg?nolink |}}

ao clicar no botão de busca, será aberto interface para selecionar o layout a ser importado.

{{ :intellicash:atualizacoes:layoutbancos.jpg?nolink |}}


==== Exportação de XML de S@T ====
Foi acrescido no relatório de exportação de NF-e (Relatórios-> Gestão Fiscal -> Exportar NFe )a opção de exportar documentos modelo 59. Basta usuário selecionar a opção **S@T** o campo tipo de documento.
{{ :intellicash:atualizacoes:exportarxml_sat.jpg?nolink |}}

==== Adicionar opção de observação no rel de nfedestinada ====
Foi realizado a melhoria na interface de **NF-e Destinadas**, localizada em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Fiscal -> NF-e Destinadas**. O instituído desta melhoria é de ter a opção de criar o tipo de observações a ser discrimada na interface além de poder descrever do que a tal observação se refere. Ao Clicar no check box **Obs. Usuário** o sistema abrirá uma interface que o usuário poderá criar a observação necessária e o seu conteúdo, esse melhoria funcionará semelhante a que é usada na interface de **Pedidos**. A outra melhoria adicionada na interface é poder filtrar a interface por notas que contenham **observações**.

{{ :intellicash:atualizacoes:nfedestobser.jpg |}}

==== Campo Valor ICMS dos itens na tela de NF ====
Acrescentado a coluna Valor ICMS na tela de NF, na aba Itens.


==== Qtde por CX na importação de XML ====
Foi criada uma configuração 1605 - Recebimento: Atualizar volume de armazenamento que determina se a edição do campo Qtde. p/cx irá alterar o cadastro de produtos na aba Armazenamento (pedido). Na configuração negativa somente a aba Embalagem é atualizada na confirmação da Nota Fiscal.

Foi corrigido o erro em que era mostrado o volume de armazenamento, mas calculada a quantidade de caixa pela informação de embalagem. Agora os dados são sempre de embalagem.


==== Relatório de Contas a Pagar e Receber Ticket (6970) ====
Foi criada uma possibilidade para seleção de múltiplas empresas nos Relatórios de Contas a Pagar e Receber e para fazer isto basta clicar na engrenagem ao lado do campo empresa e selecionar as empresas que o usuário deseja visulizar.

{{ :intellicash:atualizacoes:selempresasmultirelcpgrec.jpg?nolink |}}

==== Status do Fornecedor Ticket (1861) ====
Foi criado um novo status na interface de cadastro de fornecedor que valida se o mesmo tem debido e devolução pendente ao mesmo tempo.

===== Correções =====
==== Sintegra ====
Corrigido o número do NFC-e no registro 61 do sintegra

==== Pedidos de Compra ====
Corrigido para quando zerar a quantidade do item no pedido zerar também a qtde por cx e qtde de cx pedidas.

==== Controle de Pedidos e Orçamentos ====
Corrigo os filtros do grid que não estava funcionando.

==== Transmitir NFe ====
Corrigido o erro de CEST com ponto ou espaço vazio ao transmitir NFe.

==== Exportar Notas Fiscais ====
Corrigido para exibir o nome da empresa no filtro de empresas.

==== Erro ao localizar fornecedor (Hist. Financeiro) ====
Foi corrigido o erro no histórico financeiro ao trocar o fornecedor.

==== NF de Serviço Ticket (1660) ====
Foi realizado a correção relatadas na tarefa sobre a interface de **Nota Fiscal de Serviço**, localizado em **Gerenciamento -> Estoque -> Notas Fiscais -> Nota Fiscal de Serviço**.
 
==== MDFe - Corrigir Descrições ====
Foi realizado a correção das descrições na interface de **MDF-e**. Localizado em **Gerenciamento -> Transporte -> MDF-e**.

==== Validação de Estoque no Orçamento ====
Corrigido o problema de validação no estoque ao alterar a quantidade de um item já inserido no orçamento.

==== Relatório de Auditoria ====
Corrigido para listar as auditorias de promoção especial.

==== Validar limite na aba confirmação de venda Ticket (1759) ====
Referente a adição da validação do limite do cliente ao fazer a confirmação da venda (Modulo: **Vendas** Permissão: **Confirmar Venda Cli. Limite Estourado**).

==== Não permitir inserir o desconto sem a autorização Ticket (1758) ====
Foi realizado tratamento na interface **Desconto**, localizado na interface de **Orçamento**, para não permitir desconto sem autorização.

==== Cadastro de cliente - Busca avançada por UF ====
Foi realizada a correção sobre a **Unidade de Federação** na busca avançada do cadastro de cliente.

{{ :intellicash:atualizacoes:buscaavancli.jpg?nolink |}}

==== Cadastro de CEST ====
Foi realizado tratamento para que o campo **CEST**, localizado em **Gerenciamento -> Cadastro -> Produtos -> Código CEST**, não permita inserir caracteres alfabéticos. Também foi realizado a melhoria na interface podendo alterar um **CEST** já cadastrado, para isso faz necessário clicar com o botão direito do mouse no grid e clicar na opção **Alterar**.

{{ :intellicash:atualizacoes:cadcest.jpg?nolink |}}
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