Documentação de software

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====== 3.1.012.000 ======
''**Versão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\
**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\
**Versão EasyCash: 1.4.019.000**\\
**Versão EasyPDV: 3.0.0.7**


''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]
  



===== Funcionalidades =====

==== Validação de cheque para Venda ====

Foi criada a configuração **41107** do frente de caixa na retaguarda conforme a imagem abaixo:

{{ :intellicash:atualizacoes:imagem_2022-12-14_114540605.png?450 |}}

Ao setar a mesma, aparecerá no menu de gerenciamento do retaguarda:

{{ :intellicash:atualizacoes:imagem_2022-12-14_114730242.png?350 |}}

Nesta tela, pode-se efetuar o cadastro dos cheques a vista e a prazo, conforme a imagem abaixo:

{{ :intellicash:atualizacoes:imagem_2022-12-14_114826577.png?450 |}}

Na tela de listagem pode-se visualizar via filtro os cheques que foram cadastrados, conforme a imagem abaixo:

{{ :intellicash:atualizacoes:imagem_2022-12-14_114929564.png?450 |}}

Caso esteja verde claro, habilita-se o botão **Detalhes** que irá informar quando foi utilizado no frente de caixa, conforme a imagem abaixo:

{{ :intellicash:atualizacoes:imagem_2022-12-14_115106050.png?450 |}}

Na tela de cadastro dos cheques, __caso não tenha cadastrado ainda o emitente__, pode-se digitar o documento do mesmo para que seja exibida a seguinte mensagem:

{{ :intellicash:atualizacoes:imagem_2022-12-14_115252466.png?450 |}}
===== Melhorias =====

==== Forma de Cobrança (BOLETO/DUPLICATA) ====
Referente a uma mensagem que será dada ao tentar alterar o registro de um boleto que teve sua remessa gerada para um banco.

{{ :intellicash:atualizacoes:alteracaoregistroboletorem.jpg?nolink |}}

==== Permitir visualizar fechamento de caixa de operador desativado Ticket (1621) ====
Foi feita uma melhoria onde foi colocado um check box **Sempre Mostrar Operadores Ativos** na tela de Fechamento de Caixa que se marcado mostrará somente os operadores de caixa ativos e se desmarcado irá mostrar todos.

==== Listagem de todos os clientes ====
Foi realizado uma melhoria na interface **Clientes**, que quando é utilizado o botão **Todos** e entre no cadastro de algum cliente e volte a tela aba **Localizar** não seja necessário listar novamente os todos clientes. 

==== Descrição do item na tela de simulação ====
Para um melhor entendimento, foi criado um título com a descrição do item na tela de simulação de preço de venda.

{{ :intellicash:atualizacoes:simulapreco.jpg?nolink |}}

==== Nome do cliente da movimentação de estoque Ticket (1927) ====
Foi realizado melhoria na interface de **Produtos**, aba **Estoque** e Sub-aba **Movimentação**, para que apresente o nome do cliente caso o mesmo seja identificado.

==== Retornar somente um registro na busca avançada Ticket (1764) ====
Foi realizado uma melhoria na interface de **Busca Avançada de Cliente** para que volte apenas um registro por cliente.


==== Abrir tela de cadastro a partir do Relatório de aniversariantes/ status de cliente ====
Foi realizado melhoria nas interfaces **Aniversariantes e Status de Cliente**,  para que por meio das respectivas interfaces possam abrir o cadastro dos mesmos.

==== Permissão pra bloquear classe no cadastro de clientes ====
Foi adicionado uma permissão para bloquear a alteração de classe no cadastro de de cliente.

==== Indicação de Equivalência de Preço na tela de Atributos ====
Foi realizado a melhoria na iterface de **Atributos**, indicando que o produtos é uma equivalência conforme no cadastro de produtos.

{{:intellicash:atualizacoes:imagem_2022-10-24_130417907.png?no link|}}

==== Campo Série ao Inutilizar NFe ====
Foi realizada a correção na interface de **Inutilizar NF-e**, localizado em **Gerenciamento -> Estoque -> Notas Fiscais -> NF-e -> Inutilizar NF-e**,  ao informarmos modelo é preenchido o campo série e o sistema trará somente a série referente a esse modelo.

==== Gravar na tabela auditoria o usuário que liberar orçamento para clientes sem limite ====
Foi realizada a melhoria na inteface **Cadastro de Clientes**, para que seja registrado na tabela de **Auditoria**, que liberou o orçamento para clientes sem limites.

==== Copiar Permissões de Operador de caixa ====
Foi realizado a melhoria na interface de **Operadores de Caixa**, localizado em **Gerenciamento -> PDV -> Cadastros -> Operadores de Caixa**, sub aba **Permissões**, onde será possível copiar as permissões de um caixa para outro. Para isso é necessário que selecione o caixa que queria copiar as permissões e o caixa que terá as permissões copiadas.

{{:intellicash:atualizacoes:imagem_2022-10-24_124318867.png?nolink |}}


==== Botão Exportar EXCEL - Apuração de ICMS ====
Foi realizado a melhoria na interface **Apuração de ICMS**, localizado em **Gerenciamento -> Gestão Fiscal -> Apuração de ICMS**, aba **Detalhamento de Apuração**, foi habilitado o botão **Exportar**, podendo agora exportar para o conteúdo da aba para o **Excel**.

==== Relatório de vendas(Produtos Selecionados) - Colocar para filtrar todas as empresas Ticket (1608)====
Foi realizado a inclusão de **Todas** as empresas na interface de **Vendas(Selecionar Produto)**, localizado em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Venda -> Vendas(Selecionar Produtos)**, ao clicar no botão **Abrir**, o usúario poderá escolher as opções de empresas incluindo todas.

{{:intellicash:atualizacoes:imagem_2022-10-25_152806355.png?nolink |}}

==== Visualização da promoção ancorada Ticket (1998) ====
Foi feita uma permissão de usuário para que o mesmo possa visualizar a promoção ancorada.

<note important>Módulo: **Promoções** Permissão :**Visualizar Promoção Ancorada**</note>


==== Pedidos de Compras Rateado (Ticket 1582) ====
Adicionado na aba totais por empresa a coluna com o **Total de Caixas** do pedido.


==== Sugestão de Compras (Ticket 1936) ====
Alterado a sugestão de compras para que ao informar a quantidade pedida o sistema já selecionar o item para exportação.

==== Referência Comercial no Cadastro de Clientes (Ticket 1831) ====
Ao cadastrar uma referência comercial no cadastro de clientes, foi alterado para permitir redimensionar ou maximizar a tela.

==== Orçamento ====
Adicionado permissão de usuário para pode reimprimir orçamento.
**Modulo:** __ORÇAMENTO__ **Permissão:** __Reimprimir Orçamento Confirmado__.

==== Controle de Comandas ====
  - **Status em Fechamento:** alterado para quando a comanda estiver em fechamento permitir lançar o financeiro.
  - **Comandas em Aberto:** foi adicionado um botão para listar as comandas em aberto, ao selecionar uma comanda a mesma será carregada na tela de comandas.
  - **Teclas de Atalhos:** foi criada teclas de atalhos para as ações do controle de comandas.
  - **Desconto em valor:** foi criado um campo para pode dar desconto em valor na comanda.
  - **Desconto em porcentagem:**foi criado um campo para pode dar desconto em porcentagem na comanda.
  - **Identificar Cliente:** foi adicionado um botão para poder associar um cliente a comanda.
  - **Informar CPF:** foi adicionado um botão para poder adicionar CPF na nota fiscal.
{{ :intellicash:atualizacoes:comanda.png |}}

==== Conseguir alterar endereçamento pelo cadastro do produto Ticket (14068 e 13935) ==== 
Foi realizado tratamneto para que possa alterar o endereçamento de produtos pelo cadastro de produtos.

====  Melhoria na tela de Promoções Especiais - Tipo Promoção: Preço Fixo - Travar inserção do mesmo Item 2x Ticket(1659) ====
Foi realizado a tratamento para que na interface de **Promoções Especiais**, quando o tipo de promoção for preço fixo o sistema não permita que o produto não seja inserido mais de uma vez. Foi realizado a melhoria que possibilite a alteração as quantidades através do botão direito do mouse. 

==== Alteração de Cor por Evento Manifestado na tela de Notas Destinadas ====
Foi realizado melhoria na interface de **Notas Destinadas**, foi colocado cores de acordo com cada **Manifestação** e uma legenda para auxiliar na distinção de cores.

==== Adicionar vendas de cupom no relatório de participação por clientes ====
Foi realizado tratamento na interface **Relatório de Participação por Clientes**, para que apresente vendas que foram feitas por cupom fiscal que possui cliente identificado sendo elas conferidas ou não.

==== Melhoria na tela de Promoções Especiais - Tipo Promoção: Preço Fixo ====
Foi realizado melhoria na interface de **Promoções Especiais**, para que não permita **Salvar** uma promoção tipo **Preço Fixo** com o campo preço vazio ou zerado.

==== Selecionar quais empresas vão unificar financeiro Ticket (14383) ====
Foi criada uma possibilidade para seleção de múltiplas empresas nos Relatórios:

  * Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório por Centro de Custo
  * Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório Gerencial
  * Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório de Taxas e Descontos
  * Gerenciamento -> Relatórios -> Previsão Orçamentária -> Rel. de Previsão Orçamentária
  * Gerenciamento -> Relatórios -> Previsão Orçamentária -> Rel. de Contas a Pagar
  * Gerenciamento -> Relatórios -> Previsão Orçamentária -> Rel. de Contas a Receber

Para usar o filtro basta clicar na engrenagem ao lado do campo empresa e selecionar as empresas que o usuário deseja visulizar.

==== Check box tela de acabamento ====
Foi realizado a melhoria na interface de **Cadastro de Acabamento**, onde foi mantido o padrão do sistema com o botão direito do mouse para **Ativar** e **Desativar** os tipos de acabamento cadastrado no sistema.

==== Orçamento bloqueado ao confirmar se o caixa (IC) estiver fechado ====
Foi feita uma melhoria para que o sistema bloqueie a confirmação de um orçamento se o usuário for caixa do intellicash e seu caixa estiver fechado.

Para que isso ocorra a Configuração **9103 - Validar turno de caixa do intellicash ao confirmar um orçamento** deve estar em **Sim**.


==== Confirmação de Preço ====
Foram criadas novas colunas na confirmação de preço, são elas:
  - **Preço Padrão:** essa coluna é calculada com base no custo e no markup padrão. Clicando com botão direito sobre o grid tem a opção de copiar o preço padrão para o preço de venda dos itens selecionados.
  - **Produto VipCommerce** essa coluna informa se o produto está configurado para ser vendido no e-commerce da vipCommerce.
==== Inventários ====
Foi adicionado uma coluna com usuário que confirmou o inventário.

==== Pedidos de Compras ====
  * Foi adicionado as colunas **MarkUp** e **MarkDown**, essa colunas são calculadas de acordo com as colunas **Preço Unitário** e **Preço Venda**.
  * Foi removido o outros custo NF do custo unitário do pedido e adicionado 2 colunas, uma com **Outros Custo NF** e** Custo com Despesas** que é o Custo do produto mais o Outros Custo NF.
  * Foi adicionado as colunas **"Peso Un. Bruto"**, **"Peso Un. Liquido"**, **"Peso Total Bruto"** e **"Peso Total Liquido"**.


==== Importação de Nota Fiscal ====
Foi adicionado filtros na hora de imprimir os itens na tela de importação de nota fiscal.
Ao clicar no botão imprimir o usuário terá as seguintes opçãos:
{{ :intellicash:atualizacoes:printpedidos.png |}}

==== Localizar Produtos ====
Na busca de produtos foi adicionado a opção de selecionar filtros.
{{ :intellicash:atualizacoes:filtrosprodfind.png |}}
<note important>Os filtros usam a condição "Ou", quando colocado mais de um filtro irá voltar tudo que existe em um ou no outro.</note>

==== SiteMercado ====
Na aba configurações junto com as credenciais foi adicionado a opção de configurar a forma de pagamento para os pedidos do SiteMercado.
{{ :intellicash:atualizacoes:fpgstmercado.png |}}


==== Mercos (Tickets 1944 e 1968) ====
Foram desenvolvidas novas rotas para a integração do Mercos, são elas:
  - **Enviar Promoções:** adicionado a rota de promoções dos itens, para enviar uma promoção para o mercos a mesma precisa ter um agrupamento atrelada com inicio e termino determinados.
  - **Baixar Pedidos por Tipos:** desenvolvido a opção de baixar pedidos do tipo diferentes de venda, como bonificação e bride. O sistema irá baixar os pedidos independente do tipo, porem não fará tratamento diferenciado de acordo com os tipos, o cliente terá que selecionar o pedido por tipo e escolher como deseja faturar. No controle de pedidos e orçamentos foi adicionado uma coluna para exibir o tipo do pedido e pedidos diferentes de venda serão destacados em outra cor para facilitar sua identificação.
  - **Envio de Foto:** caso o item tenha foto no casdastro ao sincronizar o produto a foto será sincronizada também. Lembrando que para funcionar essa opção o usuário precisar utilizar a opção de enviar fotos para nuvens ao cadastrar no item.

==== Cupom Premiado por quantidade de item (Ticket 1676) ====
Na funcionalidade de cupons premiados, foi viabilizada a criação de promoção por item (produto). As promoções por valor e por produto podem funcionar simultaneamente pois são independentes.

{{ :intellicash:atualizacoes:cupompremproduto.png?600 |}}


==== Reexportar Produtos para o Frente de caixa ====
Foi alterado no sistema para que pergunte ao usuário se o mesmo deseja logar os itens na etiquetas também. 

==== Produtos não exportados SiteMercado ====
Foi criado uma aba na interface de **SiteMercado**, localizado em **Gerenciamento -> Integrações -> SiteMercado**, para demonstrar os produtos que não estão disponíveis no SiteMercado.

==== Promoções ====
Alterado as telas de criar promoções para permitir criar promoções com data e hora de inicio e data e hora de termino.
{{ :intellicash:atualizacoes:promo_hora.png |}}

==== Sugestão de Compras ====
Foi adicionado na sugestão de compras a opção de unificar empresas. 
Essa opção só é possivel marcar quando está selecionado o filtro de TODAS as empresas.
{{ :intellicash:atualizacoes:unificarempresas.png |}}
Ao marcar essa opção o sistema irá somar as quantidades referente a estoque e exibir um unico registro do produto. Caso o item tenha custo diferente entre as empresas irá voltar o maior custo.

==== Promoções Especiais ====
Foi adicionado novos filtros para listar as promoções especiais, como tipo de promoção e apenas ativas.
{{ :intellicash:atualizacoes:filtrospromo.jpg |}}

==== Inclusão dos campos PIS e COFINS no relatório de compras por fornecedor ====
Acrescentado os valores de PIS e COFINS no campo de fornecedores e compras no relatório de compras por fornecedor (IWS -> Relatórios -> Gestão de compras ->  por Fornecedor).

==== Custo Unificado ====
Foi criada a configuração **//ID 8404 - MultEmpresa: Utiliza Custo Unificado//** para unificar o custo dos itens entre as empresas. Quando essa configuração estiver marcada ao alterar o custo do produto em uma empresa o sistema irá pegar as empresas unificadas a ela e alterar o custo para essas empresas também.

==== Acabamento de Produtos no Orçamento ====
Foi adicionado a opção de inserir acabamento livre no orçamento, ou seja, inserir um acabamento sem ter que fazer o seu pré cadastro antes. Ao marcar a opção de acabamento livre o usuário precisa informar a descrição e o valor do acabamento. 
{{ :intellicash:atualizacoes:acabamentolivre.png |}}

<note important>Não é possivel inserir um acabamento livre e um acabamento pré cadastrado, o usuário precisa optar por um ou outro.</note>

==== VipCommerce ====
  * Foi criada uma configuração **//ID 8304, 'Configurar Produtos para E-commerce na Entrada de Nota Fiscal'//**. Quando essa configuração estiver marcada, ao confirmar uma nota fiscal de entrada o sistema irá validar se na nota tem itens de revenda que não estão configurados para vender na VipCommerce e irá abrir a interface para fazer o cadastro.
  * Na aba de configuração de Produtos foi adicionado a coluna com a ultima compra, ultima venda e uma coluna para selecionar os itens que deseja excluir.
  
==== Criar campo acréscimos nos lançamentos de contas a pagar Ticket (1775) ====
Referente a melhoria para informar acréscimo de contas a pagar no lançamento de contas a pagar e na Nota Fiscal (botão direito do mouse no campo Desc. Pt..

{{ :intellicash:atualizacoes:acrescimoctaspg.jpg?nolink |}}


==== Bloqueio de Acesso - Relatórios com Filtro de Todas ====
Referente ao bloqueio de acesso nos Relatórios com Filtro Todas de acordo com as empresas cadastradas para o usuário em Gerenciamento -> Configuração -> Configurar Empresas do Usuário nas seguintes telas:

  * Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório de Contas a Pagar
  * Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório de Contas a Receber
  * Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório por Centro de Custo
  * Gerenciamento ->  Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório Gerencial
  * Gerenciamento ->  Relatórios -> Gestão Financeira -> Fluxo de Caixa
  * Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório de Taxas e Descontos
  * Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Relatório de Vendas
  * Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Relatório de Participação por Clientes
  * Gerenciamento -> Relatórios -> Logística -> Nota Fiscal Recebidas
  * Gerenciamento -> Relatórios -> Previsão Orçamentária -> Rel. de Contas a Pagar
  * Gerenciamento -> Relatórios -> Previsão Orçamentária -> Rel. de Contas a Receber 
  * Gerenciamento ->  Relatórios -> revisão Orçamentária -> Rel. de Previsão Orçamentária)
  
==== Não imprimir a entrega na finalização da Venda - Ticket (1911) ====

Foi alterado para que seja possível selecionar o valor zero para o número de vias, caso o cliente não queira imprimir os dados da entrega. Segue:

{{ :intellicash:atualizacoes:config_entrega_semimpressao.png?450 |}}
===== Correções =====

==== Distrito sendo carregado como município Ticket (1940) ====
Foi feito um tratamento ao cadastrar um novo endereço com um cep de um distrito (o sistema estava puxando a cidade como distrito).

==== Marcar campo Foto no cadastro de Clientes Ticket (1115) ====
Foi feita uma indicação para que saiba qual campo se refere a **Foto** e **Assinatura**, pois estava causando confusão em relação aos campos que o usuário considerava que ambos os campos eram para fotos, somente o primeiro campos é utilizado para **Foto** e quando o cliente possui foto é setado na listagem que apresenta na aba **Localizar**.  

==== Margem Atual - Giro do Produto na tela de Pedido de Compra ====
Foi realizado alteração para que apresente na parte de **Informações Gerais do Produto** demonstre dados com mais casas decimais.

==== Motivo troca de mercadoria ====
Foi efetuado alteração na interface de **Troca de Mercadoria**, localizado em **Gerenciamento -> Estoque -> Troca de Mercadoria**, para que, quando o usuário clicar no botão **Listar Produtos** o sistema obedeça o **Motivo** escolhido na tela.

==== Ferramenta de Ajustar Custo ====
Foi realizado tratamento para poder ajustar as vendas temporárias também.

==== Botão Novo formas recebimento/pagamento ====
Foi realizado tratamento na interface **Configuração das Formas de Rcebimento EasyCash**, localizado em **Gerenciamneto -> PDV -> Formas de Rcebimento**, para quando o usuário clicar no botão **Novo** e em seguida clicar no botão **Cancelar** o fluxo seja parado.

==== Frete somado no financeiro ====
Foi realizado a correção no orçamento vindos de pedidos do integrador BlueBag, para que o frete seja somado ao lançamento financeiro.

==== Atualizar valores Promoções - Aba encerrados ====
Foi realizado a correção para apresentar os valor dos markups, custo unitário, quantidade vendida e total custo na interface de **Promoçoes**, quando possuírem vendas dos mesmos.

==== Tipos de Movimentação de Estoque ====
Corrigido a descrição da movimentação de **"Sugestão de Compras"**.

==== Cadastro de Itens na Equivalência ====
Ao adicionar um item na equivalência, logar todos na exportação.

==== Cadastro de Acabamentos ====
Habilitar o botão inserir após alteração.

==== Troca de Mercadorias ====
Permitir fazer novas trocas após finalizar uma troca.

==== Alterar Código da Receita (Ticket 1618) ====
Ao alterar o código da receita logar o produto na exportação.

==== Orçamento / Controle de Pedidos e Orçamentos (Ticket 1898) ====
Adicionado o peso bruto do produto para configurar na impressão.

==== Cadastro de Cotação ====
Corrigido para permitir cadastrar cotação com descrição maior. Permitido até 150 caracteres.

==== Sugestão de Compras ====
Permitir exportar para cotação / pedidos, os itens que não estejam em falta.
  
==== Controle de Comandas ====
Correção de erro ao localizar comandas e carregar a tela de localizar com a data atual.

==== Tratamento da mensagem ao transmitir nota fiscal sem CEP no endereço do destinatário ====
Foi realizado tratamento ao transmitir uma nota fiscal sem CEP no endereço do destinatário.

==== Food ====
  * Correção na mensagem de cliente não associado.
  * Bloquear para não abrir mais de uma vez o controle de comandas.

==== Controle de Pedidos e Orçamentos ====
Correção para só destacar os itens sem estoque quando for pedido de venda.

==== Desmembramento ====
Permitir salvar o desmembramento para quando desconfirmar editar os valores anteriores.

==== Exportação para EasyCash ====
Não validar CEST/NCM de produtos desativados.

==== Confirmação de Preço ====
Não permitir alterar o markup padrão quando o mesmo estiver configurado como markup padrão detalhado.

==== Pedidos Rateados ====
Habilitar o botão formas de pagamento apenas na aba totais por empresa.

==== Pedidos de Compras ====
Ao zerar a quantidade do produto no pedido, perguntar se deseja remover do pedido.

==== Cotação ====
Bloqueio para não permitir gerar pedidos com itens bloqueados para Compra.

==== Pedidos Rateado - Agendar Verba ====
Foi adicionado na aba **Pedidos Rateado**, na interface de **Fornecedores**, aba **Pedidos** o função de agendar verba.

==== Trocar de Usuário ====
Corrigido o erro de troca de usuário sem fechar o sistema.

==== Pedidos de Compras ====
No pedido de comprasa no grid de analise de movimentação do item foi corrigido a aba por semana para trazer a semana completa.

==== Cadastro de Produtos - Grid Estoque ====
Formatado os campos para deixar o nome das colunas visivel.

==== EFD Contribuições ====
-> Corrigido erro na geração do EFD Contribuições quando escolhido a opção de gerar **Não Consolidado** e existe alguma NF com itens com direito a crédito e outros sem direito a crédito com operações distintas. Por exemplo NF com operações de  compra e bonificação no mesmo documento.

-> Corrigido Problema de arredondamento que fazia com que o valor do credito utilizado ficasse negativo, dando erro de estrutura.

-> Corrigido o problema da diferença de centavos nos valores de Pis e Cofins no registro C175.
A correção desse problema está na confirmação de venda. A partir dessa versão ao confirmar as vendas já corrige as diferenças não gerando mais o problema no EFD Contribuições.

==== Cupom Premiado ====
Implementado a opção de configurar cupom premiado por mix de produtos validando quantidade mínima.
Possibilitando também, se ultrapassar a quantidade mínima do produto, o excedente entrar como crédito a ser utilizado num cupom futuro desde que seja identificado o cliente.

==== Importação de Nota Fiscal ====
Correção na validação de CEST, levar em consideração a tributação do item.

==== Importar Promoções ====
Foi adicionado a opção de colocar um agrupamento na importação de promoção.

==== Configurar Produtos para E-Commerce ====
Corrigido para pode alterar a opção de controlar estoque através da tela de configurar produtos para ecommerce.

==== NF de complemento  ====
Implementado a possibilidade de gerar uma NF complementar sem valor de BC-ST (Base de Cálculo Substituição Tributária).

==== XML de cancelamento da NFC-e Ticket(669) ====

Foi corrigido para que seja possível exportar os xml de cancelamento, apartir do seguinte relatório:

Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Fiscal -> Exportar NF-e

Foi adicionado também a possibilidade de efetuar a exportação do cancelamento em pasta separadas para melhor controle dos arquivos.
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