Documentação de software

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====== 3.1.012.001 ======
''**Versão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\
**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\
**Versão EasyCash: 1.4.019.000**\\
**Versão EasyPDV: 3.0.0.7**


''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]
  



===== Funcionalidades =====
==== Associar Clientes ====
Foi criada a configuração **"8504 - Associar Clientes sem Documentos"**. 
Quando essa configuração estiver como sim e o usuário cadastrar um cliente sem documento (para cadastrar clientes sem documento é preciso habilitar a configuração "1601 - Permitir cadastrar sem CPF/CNPJ"), será aberta uma janela perguntando se deseja associar o cliente e em seguida uma janela para localizar o cliente que será associado. \\
Também é possivel associar o cliente após o cadastro através do botão "Associar Cliente" {{ :intellicash:atualizacoes:associar_cli.png |}} . Uma vez associado o botão não fica mais visivel e na parte superior do cadastro é informado o cliente que está associado.
{{ :intellicash:atualizacoes:desenvol.png |}} \\
No cadastro do cliente com documento será habilitado uma aba chamada "Clientes Associados", onde será listado os clientes associados a ele.
{{ :intellicash:atualizacoes:associados.png |}} \\
Ao realizar vendas para o cliente sem documento, no documento fiscal será informado o CPF do cliente associado.


==== Cadastro de Ordem de Serviço ====
Foi criada interface para criar e gerenciar as ordem de serviço e também gerar a nota fiscal de serviço apartir da OS. [[manuais:intellicash:estoque:ordem_servico:os|Mais detalhes aqui]]
===== Melhorias =====
==== Pedidos MultEmpresas ====
Foi adicionado a opção de gerar cotação através da tela de pedidos. Para isso basta marcar a opção **"Cotar"** no grid das empresas dos itens que deseja gerar a cotação e clicar no botão **"Gerar Cotação"**.
{{ :intellicash:atualizacoes:cotpedidos.png |}}

==== Busca de Produtos ====
Na interface de busca de produtos foi adicionado a opção de filtrar a buscas por atributos dos produtos.
{{ :intellicash:atualizacoes:filtrosbusca_.png |}}

==== Controle de vasilhames: Responsável pela baixa do empréstimo - Ticket(1487) ====
Foi realizado tratamento para apresentar o nome do usuário responsável pela baixa do empréstimo de vasilhame no IntelliCash.

==== Data de lançamento - Tela de Controle de Perda -Ticket(1506) ====
Foi criado módulo **Perdas** a permissão **Alterar data de lançamento** na interface **Controle de Perdas**, para que seja bloqueado o dia do lançamento para o dia atual.

==== Coluna com o nome do ultimo fornecedor no relatório de vendas por fabricante ====
Foi implementado na interface **Relatório Geral de Vendas** na aba **Vendas Classificadas** aba **Por Fabricante**, que o usuário possa com o botão direito do mouse visualizar o **Último Fornecedor**, que apresentará o **Fornecedor**, **Nome**, **Doc.**, **NF** e **Emissão**, o sistema possibilitará ir ao cadastro do último fornecedor em questão mediante a pergunta, **Deseja ir ao cadastro do fornecedor?**.

==== Alterar EFD - inserir produto no log de Exportação - Aba Produto com Venda - Ticket(1618)  ====
Realizado tratamento na interface **Classificação dos itens referente a PIS/COFINS**, aba **EFD - PIS/Cofins**, sub aba **Produtos com Venda**, para que ao clicar com o botão direito do mouse, na opção **Alterar Código de Receita Pis/Cofins**, o sistema possa realizar a alteração no **Código EFD Venda** ou **Código EFD Cadastro** na mesma função. Uma caixa de mensagem virá com as três opções, se usuário escolher a opção **Não** o sistema só alterar o **Código EFD Venda**, se usuário optar por **Sim** será alterado **EFD de Cadastro** o cadastro do produto e **EFD de Venda** e automaticamente envia para o log de exportação para o caixa e caso opte por cancelar o sistema abortará a função.

{{ :intellicash:atualizacoes:efddeproduto.jpg?nolink |}}

==== Movimentar caixa PDV ao Criar cupom de sangria e suprimento no Fechamento de caixa Ticket (1544) ====
Foi feita a melhoria ao criar um novo cupom no fechamento de caixa
para que o sistema lance no caixa pdv o registro correspondente do suprimento.

==== Configurar Margem do DAMDF-e - MDFe (Ticket 2142) ====
Foi adicionado em Gerenciamento -> Configurações -> Outras Configurações, na aba **Sped**, sub aba **MDF-e**, sub aba **DAMDF-e** a opção de configurar as margens de impressão do MDF-e.

==== Separação cartões e pix no fechamento de caixa do Retaguarda ====
Foi feita a melhoria para detalhar a forma de recebimento **CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL**  em
  * CARTAO CREDITO TEF
  * CARTAO CREDITO POS
  * CARTAO DEBITO TEF
  * CARTAO DEBITO POS
  * CARTEIRA DIGITAL TEF e 
  * CARTEIRA DIGITAL POS
no Fechamento de Caixa. 

Para acessar essa melhoria basta selecionar a forma **CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL** no fechamento e clicar com o botão direito do mouse (clicando em **Detalhes...**). O sistema abrirá uma nova tela onde mostrará as formas de acordo com as categorias pré estabelecidas acima.

{{ :intellicash:atualizacoes:detfechcxconfdet.jpg?nolink |}}



===== Correções =====
==== Histórico de Produção ====
Corrigido para exibir a quantidade dos insumos.

==== Controle de Comandas ====
Correção para exibir comanda com status em fechamento junto com as comandas em aberto.

==== Correção do foco da linha na tela de confirmação de preço ====
Foi realizado tratamento para quando o usuário usar o teclado apertando os botões pra baixo ou pra cima a linha azul acompanhar os registro demonstrado na interface.

==== Relatório de vendas por vendedor computando valor de item cancelado ====
Foi realizado tratamento para que caso no orçamento existam mais de um produto e ao finalizar a compra e um dos produtos seja cancelado o sistema calcule somente pela itens que foram confirmados no caixa.

==== Verba no Pedido MultEmpresa ====
Foi alterado a forma de agendar a verda. O totalizar que existia na tela foi removido e adicionado na aba totais por empresa e será totalizado de acordo com a empresa. O botão de agendar verba foi desabilitado na aba por empresa e só é possivel agendar verba na aba totais por empresa. 
Ao mandar agendar uma verba o sistema irá agendar para cada empresa com seu respectivo valor.

==== Cheque no Contas e Caixas - não está ajustando após correção no fechamento de caixao Ticket (2132) ====
Referente a correção ao alterar o valor do cheque de um recebimento no 
fechamento de caixa.

==== IntelliFood ====
Correção na identificação de CPF.

==== Relatório de Produtos sem Vendas ====
Foi alterado o relatório para permitir filtrar pelos atributos "Local", "Linha" e "Tipo".

==== Pedido de Compra ====
Corrigido para gerar a verba de acordo com a empresa selecionada.
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