Documentação de software

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====== 3.1.016.000 ======
''**Versão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558**\\
**Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0**\\
**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\
**Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0**\\ 
**Versão EasyCash: 1.4.022.000**\\
**Versão EasyCheckOut: 1.0.0.10**\\
**Versão EasyPDV: 3.0.0.11**\\
**Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063**\\
**Versão Intellifood: 1.5.0.0**\\
**Versão IWB_SERVER: 1.0.0.3**\\

**Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.3**\\ 

''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]

===== Funcionalidade =====

==== Bloqueio de CPF para venda Ticket (3547) ====
Referente a melhoria para ter uma opção de Black List dentro do cadastro de 
clientes.


==== Declaração de Motivo na Importação de Troca/Perda/Devolução ====
Na tela de **IWS -> Estoque -> Devolução para Fornecedor** ao importar um arquivo para laçamento, é solicitado o motivo do lançamento no momento da confirmação da importação. 

{{:intellicash:atualizacoes:motivos_importacao.png||}}

Adicionalmente, foram incluídos nas listagens os motivos de troca, perda e devolução, configurados no sistema.

==== Transferencia de produtos entre empresas ====

Para facilitar a movimentação de produtos entre empresas, o sistema permite fazer um balanceamento de estoque, ou seja, transferir de uma empresa para outra de acordo com a movimentação.
A princípio o Intellicash analisa 3 cenários, 
  - **“Reposição de venda”**, nesse cenário, o sistema irá analisar as vendas da empresa DESTINO, para repor o que foi vendido. Essa opção foi pensada para empresas que trabalham o estoque concentrado em uma única empresa e periodicamente faz a reposição apenas do que foi vendido.
  - **“Repor Estoque”**, nesse cenário, o sistema irá fazer uma previsão da quantidade que a empresa DESTINO deverá vender na quantidade de dias informado pelo usuário e que tenha estoque na ORIGEM. Essa opção foi pensada para ser usado em situação contrária ao cenário 1, ou seja, realizar a transferência baseado no que a empresa irá vender.
  - **“Itens sem Estoque”**, esse último cenário é para ser usado em situação de regularização do estoque, ou seja, verificar quais produtos possuem na ORIGEM e que estão em falta no DESTINO.
Esses 3 cenários são usados para gerar a relação de produtos que deverão ser transferidos, em seguida o sistema permite o usuário selecionar a quantidade que será transferida. Dentro do botão “Ações” existem algumas opções para o sistema gerar a quantidade automaticamente, mas o usuário pode alterar manualmente item a item.
Existem 4 opções que são comum a todos os cenários, “Selecionar Todas”, “Desmarcar Todas”, “Inverter Seleção” e “Selecionar Itens com Qtde para Transferir”. Importante relembrar que para realizar a transferência é preciso informar a quantidade a ser transferida e selecionar o produto. Caso algum produto esteja selecionado e sem quantidade para transferir ou com quantidade para transferir mas sem estar selecionado, o sistema irá confirmar com o usuário se deseja continuar.
Além dessas 4 opções, existem as opções por cenários:
  * **“Repor Vendas”**, as opções são:
  - **“Transferir qtde vendida (tanto quanto possível)”**, nessa opção o sistema não irá se preocupar com o estoque da origem, desde que o total transferido não seja maior que a quantidade em estoque;
  - **“Transferir qtde vendida respeitando estoque mínimo da origem”**, semelhante a opção acima, porem ele se baliza pelo estoque mínimo da empresa origem, ou seja, só irá transferir a quantidade que seja inferior ou igual a quantidade vendida no DESTINO, mas que não faça com que o estoque da ORIGEM fique abaixo do mínimo.
  - **“Não Transferir”**, essa opção zera as quantidades na coluna “Qtde a Transf.”
  * **“Repor Estoque”**, as opções são:
  - **“Transferir qtde necessária (tanto quanto possível)”**, nessa opção o sistema não irá se preocupar com o estoque da ORIGEM, desde que o total transferido não seja maior que a quantidade em estoque;
  - **“Transferir qtde necessária respeitando estoque mínimo da origem”**: semelhante a opção acima, porém ele se baliza pelo estoque mínimo da empresa ORIGEM, ou seja, só irá transferir a quantidade que seja inferior ou igual a quantidade necessária no DESTINO, mas que não faça com que o estoque da ORIGEM fique abaixo do mínimo.
  - **“Transferir qtde suficiente para dividir estoque em dias”**, essa opção tenta transferir a quantidade solicitada, mas em caso de não ser suficiente para manter as duas empresas com estoque acima do mínimo, reparte igualmente entre as empresas utilizando como critério a média de vendas por dia das empresas, ou seja, caso a empresa DESTINO venda o dobro da empresa ORIGEM, então o sistema irá sugerir transferir o suficiente para que a quantidade em estoque do DESTINO seja o dobro da ORIGEM.
  - **“Não Transferir”**, essa opção zera as quantidades na coluna “Qtde a Transf.”;
  * **“Itens sem Estoque”**, as opções são:
  - **“Transferir estoque mínimo (preferência Origem)”**: realiza a transferência para que a empresa DESTINO atinja o estoque mínimo configurado;
  - **“Transferir estoque mínimo (preferência Destino)”**: realiza a transferência para que a empresa ORIGEM fique com apenas o estoque mínimo configurado;
  - **“Repartir o estoque”**: essa opção reparte igualmente o estoque entre as empresas, porem utiliza como critério a média de vendas por dia das empresas, ou seja, caso a empresa DESTINO venda o dobro da empresa ORIGEM, então o sistema irá sugerir transferir o suficiente para que a quantidade em estoque do DESTINO seja o dobro da ORIGEM.
  - **“Não Transferir”**, essa opção zera as quantidades na coluna “Qtde a Transf.”;
As Ações irão apenas alimentar a coluna “Qtde a Transf.”, podendo o usuário alterar manualmente os valores da coluna de acordo com sua necessidade. 
Após informar as quantidades a serem transferidas, clicar em “Transferir...” para gerar o pedido de transferência.

As Ações irão apenas alimentar a coluna “Qtde a Transf.”, podendo o usuário alterar manualmente os valores da coluna de acordo com sua necessidade. 
Após informar as quantidades a serem transferidas, clicar em “Transferir...” para gerar o pedido de transferência.


==== Consulta Preço (Ticket 4236) ====
Foi criado uma interface que permite consultar preço dos produtos de qualquer lugar do sistema. Para isso basta precionar o atalho **CTRL + F7** que será exibida a interface abaixo.
{{ :intellicash:atualizacoes:consultaprecoic.png |}}
Nessa interface basta digitar o código ou descrição do produto para pesquisar o preço. Caso o produto contenha preço de atacado o mesmo será exibido abaixo do preço e nos casos de multempresa será exibido um atalho para ir na interface de preços de atacado.

<note important>Esse atalho não funciona nas interfaces que são abertas sobre outras interfaces.</note>
===== Melhorias =====

==== Atualizar barra de Status do Cliente na tela de orçamentos Ticket (3662) ====
Referente a melhoria para que o sistema mostre a cor do status do cliente na barra de status após a associação do mesmo a um orçamento.

==== Copiar código do produto pela grid principal de pesquisas de produtos Ticket (2229) ====
Referente a possibilidade de copiar o código de produto que volta no grid principal de pesquisas da tela de produtos (botão direito do mouse - opção **Copiar Código**).

==== Lançamento de contas a pagar para fornecedor que tambem é funcionário Ticket (2855) ====
Referente a melhoria para que o sistema permita o lançamento de contas a pagar para um Funcionário que é Fornecedor.

==== Apresentar Limite Disponível do cliente na tela de Orçamento Ticket (3666) ====
Referente a melhoria para que o sistema apresente o botão **Consultar Saldo** nas telas de orçamento e no recebimento do cliente.

<note important>Lembrando que essa informação de saldo é dinâmica e a tecla de atalho seria **F10**.</note>

==== Relatório de movimentação de produtos - adicionar coluna Dt. ultima compra e Dt. ultima venda Ticket (2440) ====
Foi adicionado duas novas colunas, data da ultima venda e data da ultima compra, no relatório de movimentção de produtos localizado em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Estoque -> Análise de QTDE -> Movimentação de Produtos**.

==== Conciliação de Cartões MultiLoja: Retornar EMPRESA ao lado da Administradora ====
Referente a melhoria para voltar o Campo Empresa na Conciliação de Cartões no grid que se refere aos dados retornados pela Administradora de Cartões.

==== Alterar descrição da tela EXPORTAR NF-e ====
Referente a alteração do nome do relatório  **Menu -> Relatórios -> Gestão Fiscal -> Exportar NFe**  para **Menu -> Relatórios -> Gestão Fiscal -> Exportar Documentos Fiscais** pois na tela também podemos exportar outros tipos de documentos fiscais.

==== Intellistock: Inventários Importados: Colunas Fixas Ticket (3824) ====
Foi realizado o tratamento na interface de **Inventários Importados** localizado em **Gerenciamento -> Intellistock->Inventários Importados** para que as colunas possam ser ajustadas no grid, também foi acrescentado a coluna **Qtde de Itens**.   

====Retornar somente o campo DDD + Telefone no cdsTel - Controle de pedido e orçamentos Ticket (3107) ====
Foi criado um campo **TELEFONE** para apresentar somente o **ddd+telefone**, para ser configurado no rtm da interface **Controle de Pedidos/ Orçamento** localizado em **Gerenciamento ->  Estoque > Controle de Pedidos/ Orçamento**.

==== EDI - preencher automaticamente o filtro de data com data atual ====
Referente a melhoria para que o sistema sugira a data atual nos filtro de Início e Término no Intercâmbio Bancário.


==== Atualizar Popup Menu de Código para Conferência ====
Quando um código do cadastrdo de produto é DESMARCADO na opção "Exportar para Conferência Cega" o item do menu não desfazia o check. Corrigido para atualizar dados dos códigos para mostrar status real.

==== Movimentações entre Depósitos (Ticket 3124) ====
Foi ajustado o tamanho dos campos Depósito, Empresa e Responsável para facilitar a identificação.

==== Confirmação de Promoção (Ticket 2932) ==== 
Na aba de confirmação dos itens para promoção foi adicionado uma coluna com estoque disponível do produto.


==== Controle de Comandas (Ticket 2670, 2798) ====
  * Foi alterado o controle de comandas para que ao imprimir uma comanda a mesma fique com status de "Impressa". Uma vez impressa a comanda a mesma não pode ser editada, apenas inserido o financeiro e faturada.
  * Foi adicionado sobre o botão "Imprimir" a opção de visualizar impressão, ao mandar imprimir com essa opção desmarcada o sistema enviara a impressão direto para impressora;

==== Exportação de Produtos para o Frente de Caixa (Ticket 3588) ====
Alterado a exportação de produtos para o frente de caixa para destacar em vermelho os itens que não tem **NCM** ou **CEST**.
{{ :intellicash:atualizacoes:destacarncm_cest.png |}}
Também foi adicionado a opção de abrir o cadastro de produtos dando um duplo clique sobre o item.

==== Integração com Mix Fiscal ====
Foi criada uma aba para listar os itens que foram revisados pela Mix Fiscal.
Para acessar o relatório basta ir no menu __Gerenciamento -> Cadastros -> Exportação -> Mix Fiscal__, sub-aba **Produtos Revisados**.
{{ :intellicash:atualizacoes:mixprodsrevisados.png |}}

==== Cadastro de Veículos ====
Foi adicionado no cadastro de veículos um campo para informar o custo por KM do veículo.
{{ :intellicash:atualizacoes:custokmveiculo.png |}}

==== Devolução para Fornecedor (Ticket 3861) ====
Foi adicionado um botão imprimir na tela de importar arquivo para devolução de fornecedores.
{{ :intellicash:atualizacoes:imprimidevforn.png |}}

==== Integração com Mercos (Ticket 3256) ====
Na integração com mercos na aba de configurações do produtos, foi adicionado a opção de selecionar vários itens para exclusão. O usuário pode selecionar no grid ou através do botão "Ações" utilizar as opção de marcar todos, desemarcar todos ou inverter seleção.
{{ :intellicash:atualizacoes:delprodsmercos.png |}}


==== Pedidos de Compra (Ticket 2251, 2766) ====
  * Foi adicionado um totalizador para exibir a quantidade de itens listados na tela;
  * Foi destacado na cor lilas os itens que já quantidade pedida. (também foi alterado o botão de legendas com a cor adicionada);
{{ :intellicash:atualizacoes:legendacorese.png |}}

==== Importar arquivo no Controle de Perdas (Ticket 3499) ====
No controle de perdas ao clicar para importar um arquivo de texto, foi adicionado os campos data, validade, funcionario e observação, caso seja informado na tela principal. Porem não será alertado o usuário se esses campos forem deixados em branco, pois não são informações obrigatórias.

==== Ordem de Serviço (Ticket 2835)  ====
Na ordem de serviço foi criada uma configuração para informar o número de dias para previsão da ordem de serviço.
{{ :intellicash:atualizacoes:ndiasprevisao.png |}}
Ao criar uma ordem de serviço o sistema irá pegar a data atual mais o número de dias que estiver na configuração para preencher a previsão, podendo o usuário alterar a previsão a qualquer momento. 
Quando essa configuração estiver com valor zero, o sistema irá colocar a data atual na previsão.

==== Orçamento de Transferência (Ticket 3063) ====
Foi criada uma configuração de __ID 8804 - "Matriz & Filiais: Pedir Vasilhame na Transferência de Mercadoria"__.  Ao fazer um orçamento de transferência entre matriz e filiais e o mesmo possua itens que controlam vasilhame o sistema irá validar a configuração para pedir ou não o vasilhame.

==== Alterações de Preço (Ticket 2437) ====
Foi alterada a alteração de preço para destacar na cor preta os itens que estão bloqueados geral ou bloqueados para venda.

==== Controle de Vasilhame (Ticket 2864) ====
Foi criada permissão de usuário para fazer o estorno do emprestimo do vasilhame. A permissão fica no Modulo: **'ENTREGA DE VASILHAME'**, Permissão:**'Estornar Empréstimo'**.

==== Menu para acessar Suporte Online (Ticket 2672) ====
Na tela principal do sistema no canto superior direito foi adicionado um botão para acessar o suporte online.
{{ :intellicash:atualizacoes:acessosuporte.png |}}

==== Cadastro de Vendedores (Ticket 2888) ====
No cadastro de vendedores foi adicionado uma opção para listar apenas os vendedores que estão ativos.
{{ :intellicash:atualizacoes:vendedorativo.png |}}

==== Relatório Geral de Produtos (Ticket 2570, 3056) ====
  * Foi adicionado a opção de fazer filtros por atributos na listagem de produtos. Ao adicionar um filtro o sistema levara em consideração a aba que está selecionada mais ou filtro seleciona para exibir o resultado;
  * Foi adicionado a opção de retornar apenas um código de barras por produto;
{{ :intellicash:atualizacoes:oneprod.png |}} 

==== Relatório de Analise de Promoções (Ticket 3017) ====
No Relatório de Analise de Promoções foi adicionado as colunas Markup e MarkDown da promoção para que o usuário possa simular o preço utilizando uma das opções.
Também foi alterado para que ao alterar um item de equivalência tenha a opção de replicar para toda equivalência.

==== Itens da Nota Fiscal (Ticket 2308) ====
Na aba itens da nota fiscal foi adicionado uma coluna com Markup do item naquela operação.
<note important>Ao acessar uma nota fiscal o sistema irá validar o markup com base no preço de venda atual e o custo da nota fiscal selecionada.</note>

==== Relatório de Curva ABC (Ticket 2235) ====
No relatório de curva abc foi alterado a opção de filtro para modelo padrão utilizado no sistema que possui os atributos do produto.
{{ :intellicash:atualizacoes:filtroscurvaabc.png |}}


==== Cadastro Produto - busca avançada incluir campo Local (Ticket 2927) ====
Foi adicionado os campos **Local**, **Linha** e **Tipo** na interface de **Busca Avançada** de produtos, localizado na interface de cadastro de produtos.

{{ :intellicash:atualizacoes:buscaavancada1.jpg?nolink |}}

==== Adicionar campos novos no cadastro de motoristas (Ticket 2604) ====
Foi adicionado na interface de **Cadastro de Motorista**, localizado e **Gerenciamento -> Transporte -> Motoristas** a possibilidade de cadastrar **Contas Bancárias** do motorista.

{{ :intellicash:atualizacoes:contasbancmotorista.jpg?nolink |}}

==== Relatótio de Diferença de Inventários (Ticket 2360) ====
No relatório de diferença de inventários foi adcionado uma nova aba para listar todos os produtos do período selecionado.
{{ :intellicash:atualizacoes:difprods.png |}}

<note>Ao marcar a opção **"Detalhes Inv. Anteriores"** para exibir os detalhes dos inventários anteriores a consulta ficará bem mais demorada.</note>

==== Logar Produtos no Mercos (Ticket 3268) ====
Na integração com Mercos, na aba de configurações foi adicionado um campo chamado **"Adicionar Itens Automaticamente na lista de Produtos do E-Commerce"**. Quando essa opção estiver marcada ao cadastrar ou alterar produtos o sistema automaticamente irá adicionar os itens na lista de sincronização com Mercos. Quando essa opção estiver desmarcada o usuário precisa adicionar os itens manualmente através da aba Configuração -> sub-aba Produtos.
{{ :intellicash:atualizacoes:prologauto.png |}}

==== Duplicar Orçamento (Ticket 2221) ====
Na interface de orçamento clicando com botão direito do mouse sobre o botão **"Novo"** foi adicionado uma opção **"Duplicar com Preço Atual"**, quando utilizado essa opção o sistema irá duplicar o orçamento com preço atual.
{{ :intellicash:atualizacoes:duplicarprecoatual.png |}}
<note>Caso o sistema esteja configurado para usar preço de custo para as filiais //(configuração 22902 - Orçamento: Usar preço de custo para filiais)// e o cliente seja uma filial o sistema irá duplicar com preço de custo atual.</note>

==== Auditoria de Equivalência (Ticket 2762) ====
No cadatro de produtos, sub-aba Equivalências foi adicionado um botão para listar as ações realizadas na equivalência.
{{ :intellicash:atualizacoes:auditequiv.png |}}

==== Relatório de Produtos de Balança (Ticket 3091) ====
No relatório de Produtos de Balança foi adicionado a opção de alterar a opção de "Confere Peso" em lote. Para isso basta o usuário selecionar os itens que deseja alterar e clicar em uma das ações no rodapé ta interface, "Incluir Selec." para marcar como confere peso ou "Remover Selec." para desmarcar a opção de confere peso.
O usuário ainda pode usar as ações de marcar todos, desmarcar todos ou inverter seleção através do botão "Ações".
{{ :intellicash:atualizacoes:confpeso.png |}}
<note important>Só é possivel marcar como confere peso itens que são de balança e que não seja unitário.</note>

==== Preço Especial por Cliente ====
Alterado o sistema para abrir o cadastro de clientes ao dar um duplo clique sobre o grid de preços especiais por cliente.

==== O.S - Adicionar campo telefone na busca de cliente (Ticket 2833) ====
Foi incluido o campo telefone na tela de busca de cliente dentro do cadastro de uma ordem de serviço. 

==== Novas colunas no controle de Perdas (Ticket 2232) ====
Foi incluido na interface de **Controle de Perdas**, localizado em **Gerenciamento -> Estoque -> Controle de Perdas **, as seguintes colunas **ICMS**, **PIS/CONFIS**, **Fornecedor**, **Relevância**, **Relev**(imagem representativa).

{{ :intellicash:atualizacoes:controleperda1.jpg?nolink |}}


==== Imprimir / Enviar por e-mail Boletos no processo de emissão de NFe Ticket (2439) ====
Referente a melhorias para Imprimir e Enviar boletos por e-mail no processo de emissão de NFe.

Foram criados 2 botões (**Imprimir Boleto** e **Exportar Boleto**) na aba **NFe** da Nota Fiscal que ficarão visíveis se a Nota em questão possuir um agendamento financeiro na forma de cobrança Boleto, se o agendamento estiver em aberto e o banco possuir um Intercâmbio Bancário configurado. 

No botão **Imprimir Boleto**  o sistema gera o boleto para impressão e na aba **Exportar Boleto** o sistema gera o boleto e possibilita enviar por e-mail.

<note important>Se no sistema estiver configurado dois Intercâmbios Bancários ou mais, o usuário deverá selecionar o que deseja.</note>

Também foram criadas 2 configurações:
  * **9803 - Nota Fiscal: Enviar Boleto ao Enviar E-mail** que se estiver configurada em sim o sistema irá gerar um boleto para envio ao clicar no botão **Enviar por email** na aba **NFe** da Nota Fiscal.
  * **9903 - Nota Fiscal: Imprimir Boleto ao Imprimir DANFe** que se estiver configurada em sim o sistema irá gerar um boleto para impressão ao clicar no botão **Imprimir DANFe** na aba **NFe** da Nota Fiscal.

==== Intellifood: Controle de Comandas: Alterar quantidade do produto Ticket (3380) ====
Foi realizado a melhoria para que possa alterar a quantidade de produtos na interface do **Controle de Comandas**.

{{ :intellicash:atualizacoes:alterarqtde.jpg?nolink |}}

==== Tela de SPLASH ====
Ao iniciar o sistema aparecerá uma janela informando que o sistema está sendo carregado.
Para que seja feito um log em arquivo do carregamento do sistema, deverá ser habilitado no arquivo Intellicash3.ini  a flag
[SPLASH]
Salvar=1
caso seja alterado para 0, não gerará o log.


==== Natureza da Conta Contábil ====
Acrescentado o campo **NATUREZA** no cadastro de Conta Contábil. Conforme manual do SPED, tem a finalizade de informar qual a natureza de determinada conta, os valores aceitos são:
||01. Contas de ativo||
||02. contas de passivo||
||03. Patrimônio líquido||
||04. Contas de resultado||
||05. contas de compensação||
||09. Outras||

Essas informações serão escrituradas no SPED, Registro 0500.

==== Relatório de itens orçados e não vendidos Ticket (2578) ==== 
Foi criado uma nova aba no **Históricos** da inteface de **Cadastro de Produtos** com o nome de **Orçamentos**. Ela apresentará o orçamento que contenha o produto localizado anteriormente de acordo com as datas e empresa selecionada.

{{ :intellicash:atualizacoes:prodorcamento.jpg?nolink |}}

==== Lotes de Convênios (configurar dia fixo de pagamento) Ticket (4303) ====
Foi realizado a melhoria para permitir cadastrar um convênio com o dia fixo de pagamento.

{{ :intellicash:atualizacoes:loteconvenio.jpg?nolink |}}

==== Imprimir / Enviar por e-mail Boletos no processo de emissão de CTe ====
Referente a melhorias para Imprimir e Enviar boletos por e-mail no processo de emissão de CTe.

Foi criado um botão **Imprimir Boleto** na aba **CT-e** do CTE que irá ficar visível se o CTe em questão possui um agendamento financeiro na forma de cobrança Boleto, o agendamento estiver em aberto e o banco possui um Intercâmbio Bancário configurado. 

No botão **Imprimir Boleto**  o sistema gera o boleto para impressão.

<note important>Se no sistema estiver configurado dois Intercâmbios Bancários ou mais, o usuário deverá selecionar o que deseja.</note>

Também foram criadas 2 configurações:
  * **10003 - CTe: Enviar Boleto ao Enviar E-mail** que se estiver configurada em sim o sistema irá gerar um boleto para envio ao clicar no botão **Enviar por email** na aba **CT-e** do Conhecimento de Transporte.
  * **10103 - CTe: Imprimir Boleto ao Imprimir DACTe** que se estiver configurada em sim o sistema irá gerar um boleto para impressão ao clicar no botão **Imprimir DACTe** na aba **CT-e** do Conhecimento de Transporte.



==== Entrada de NF "Associar os códigos EAN do XML" - criar permissão para ticar o check-box ====

Alterado para não salvar a seleção de associar todos os itens do xml com o cadastro de produos automaticamente. Toda vez que for usar a função, pedirá autorização para que a auditoria tenha o código do autorizador da ação.

{{ :intellicash:atualizacoes:tempprodsxml.png |}}


Autorização no módulo e função: 'NOTA FISCAL', 'Associar EAN da nota ao cadastro de Produto'.




==== Cadastro de Acabamentos (Ticket 3057) ====
Alterado o cadastro de acabamentos para não permitir cadastrar acabamento com valores negativos.

==== Duplicar Pedidos (Ticket 2259) ====
Na interface de pedidos foi adicionado um botão para duplicar um pedido.
Ao clicar para duplicar o pedido o sistema irá questionar se deseja duplicar o pedido para outro fornecedor, caso seja escolhido sim, será aberta a interface para localizar o fornecedor que deseja duplicar o pedido.
{{ :intellicash:atualizacoes:dpedidoforne.png |}}

==== Imprimir Etiquetas no Cadastro de Produtos (Ticket 2668) ====
No cadastro de produtos na aba "Embalagem" foi adicionado um botão para imprimir a etiqueta do produto. 
{{ :intellicash:atualizacoes:printcadprod.png |}}


==== Produtos que Valida Classificação Fiscal (Ticket 3055) ====
No cadastro de produtos, na sub-aba "Impostos" foi adicionado a opção de marcar ou não se o item valida classificação fiscal. Os itens que estiverem desmarcado essa opção não serão enviados para as integrações que classifica fiscalmente os itens (Laboratário Fiscal, Mix Fiscal, Consulta Tributária).
{{ :intellicash:atualizacoes:validaclassfiscal.png |}}\\
Essa opção também pode ser alterada em lote através da tela de atributos ( Cadastro -> Produtos -> Atributos) selecionando os itens e clicando com botão direito sobre eles.\\
{{ :intellicash:atualizacoes:classfiscalatrib.png |}}

<note>Por padrão na atualização do sistema todos os itens são adicionados como valida classificação fiscal.</note>

==== Relatório Geral de Produtos (Ticket 3021) ====
No relatório geral de produtos foi adicionado a opção do usuário alterar o preço por unidade padrão em lote. Para isso basta selecionar os itens que deseja, clicar com botão direito sobre eles e escolher a opção **"Alterar Preço por Un. Padrão"**.

<note important>O usuário deve-se atentar e selecionar apenas itens que possuam a mesma unidade de embalagem para evitar fazer cadastro errado. </note>

==== Integração com Mercos (Ticke 3127)  ====
Foi adicionado nas configurações do Mercos a opção de informar qual área do preço padrão do produto. Essa opção só será habilitada para edição quando o cliente trabalhar com preço por área.
<note>Nos clientes que já utilizam essa ferramenta ao atualizar esse valor será o mesmo da configuração "1704". </note>

==== Remanejar Fornecedor do Produto no Pedido (Ticket 2355) ====
No pedido para fornecedor foi adicionado uma opção que permite multiplas seleções para remanejar o fornecedor do produtos. \\
Ao marcar essa opção o sistema irá alertar o usuário que a multipla seleção só será utilizada para remanejar o fornecedor.
{{ :intellicash:atualizacoes:multremprod.png |}}

==== Gerar Cotação no Pedido para Fornecedor (Ticket 2665) ====
No pedido para fornecedor clicando no botão de "Gerar Cotação", foi adicionado algumas opções:
  * **Gerar Itens Selecionados:** gera os itens que foram marcados no grid para ser cotados;
  * **Gerar Todos os Itens para Todas as Empresas:** gera todos os itens para todas as empresas;
  * **Gerar Todos os Itens para Empresas Selecionadas:** ao clicar nessa opção será exibida uma interface com as empresas do pedido para o usuário selecionar as que deseja gerar a cotação, apartir dessa escolha o sistema irá inserir todos os itens para as empresas selecionadas;
  * **Gerar Itens Pedidos:** gera todos os itens que foram pedidos;
{{ :intellicash:atualizacoes:gerarcotforne.png |}}

==== Alterar Preço do Item na Etiqueta (Ticket 2669) ====
Foi criada a configuração de **"ID 8904 - Etiqueta: Alterar Preço..."** que pode ser:
  * **Apenas na Etiqueta:** altera o preço do item apenas na etiqueta;
  * **Na Etiqueta e no Cadastro:** altera o preço do item na etiqueta e no cadastro;
  * **Na Etiqueta e no Cadastro com Confirmação:** altera o preço do item na etiqueta e pede confirmação para alterar o cadastro;


==== Custo Adicional no Desmembramento (Ticket 2825) ====
No cadastro de produtos do tipo desmembramento, sub-aba Kits e Compostos foi corrigido para que o usuário possa adicionar um custo adicional ao kit clicando sobre a descrição **"Custo Adicional"**. Ao informar um valor no custo adicional o sistema já irá ratear a proporção aos insumos.
{{ :intellicash:atualizacoes:custoaddestrutura.png |}} \\
 No desmembramento da nota fiscal também foi adicionado uma coluna com o custo adicional e uma coluna para informar o valor final do item, com custo adicional... \\
Ao desmembrar um kit que tenha custo adicional o mesmo já será rateado aos insumos.
{{ :intellicash:atualizacoes:desmembaritenscustoadd.jpg |}}


==== NCMs com Vigência 01/04/2024 ====
Foi atualizada a lista de NCMs que entra em vigor em 01/04/2023.

==== Intellifood: Preço por atacado ====
Foi incluido a função para que funcione o preço de atacado por cliente na tela de controle de comandas, localizado em **Gerenciamento -> Food -> Controle de Comandas**.

==== Menu personalizado - outros usuários ====
Criada barra que permite seleciona o usuário que deseja alterar. Basta selecionar o usuário e clicar em aplicar.

<note important>É preciso ter permissão para alterar Menu personalizado de outro usuário. A permissão se encontra no modulo **CONFIGURACAO**, função **Menu Personalizado 3º**</note>

==== Detalhamento Relatório Dif. Trib. Compra x Venda ====
O relatório de diferença tributária entre compra e venda é uma ferramenta essencial para os usuários do Intellicash, permitindo uma análise minuciosa dos itens que entram com uma determinada alíquota e saem com outra. Essa funcionalidade é crucial para a formação do preço de venda, além de identificar possíveis erros de tributação que podem resultar em passivos fiscais.

Para aprimorar ainda mais essa ferramenta, o Intellicash introduz uma nova funcionalidade de detalhamento de itens. Agora, ao clicar duas vezes no item listado, uma tela será aberta exibindo detalhes específicos, incluindo informações sobre alíquotas e estados envolvidos. Essa melhoria simplifica significativamente o trabalho do usuário, eliminando a necessidade de verificar manualmente o cadastro e as notas fiscais de entrada e saída.

{{ :intellicash:atualizacoes:detdifcompravenda.png |}}

Nessa tela é exibida as informações de ICMS do lado esquerdo e do PIS e Cofins ao lado direito. Cada linha mostrará to total de Compras e de Vendas por Aliquota e UF.

<note>Caso o usuário queira ter mais detalhes, ele pode clicar no botão com os 3 cubos ao lado da descrição do Item na parte superior e abrirá o cadastro de produtos.</note>

==== Ajustar o financeiro quando houver acordo Ticket (1961) ====
Referente a possibilidade de puxar o financeiro da Nota 99 em uma Nota 55 e realizar o acordo.

==== Observação automática na NF-e quando houver retenção de IRRF e CSLL ====
Quando há a retenção de IRRF e CSLL deverá ser destacado na NF os valores, conforme informa o Caput 6 do Artigo 6 da RFB 1234/12:
"§ 6º Para fins desta Instrução Normativa, a pessoa jurídica fornecedora do bem ou prestadora do serviço deverá informar no documento fiscal o valor do IR e das contribuições a serem retidos na operação."

A partir dessa versão, o sistema irá adicionar a observação automaticamente.

==== Configurações de Lote (Ticket 4266) ====
Foi alterado a configuração de lote para que permita cadastrar mais de um formato de lote. Também foi adicionado uma opção para informar se aquele formato de lote pede classificação.
{{ :intellicash:atualizacoes:cfglote.png |}}
Com essa alteração, agora é preciso associar o lote ao produto, para isso basta ir no cadastro de produto, na aba kits e Produção, sub-aba Configurações do Lote e associar o item ao lote.
{{ :intellicash:atualizacoes:kitprodmanuallote.png |}}

Nessa interface também é possivel configurar as classificações que o lote pode ter. Essa classificação será pedida sempre que for feito uma ordem de produção, na confirmação ou no apontamento, depende de como o usuário configurou para gerar o lote do item.
===== Correções =====

==== Intellifood: Agendamento Financeiro: Erro ao pressionar (F8) na tela de agendamento Financeiro ====
Referente a correção para não apresentar erro ao pressionar (F8) na tela de agendamento financeiro do Intellifood.

==== Botão endereço do cadastro de convênio desabilitado ====
Foi feita uma melhoria para que o sistema peça o endereço do agente ao cadastrar um novo convênio.

==== MDF-e: Corrigir as descrições "CARREAGAMENTO" e "DESCARREAGAMENTO" na aba Prod. Predominante ====
Referente a correção das descrições **Carregamento** e **Descarregamento** na tela de MDF-e.

==== Não permitir lançar Nota Fiscal de Serviço em duplicidade Ticket (2651) ====
Referente a correção para que o sistema não permita inserir uma Nota Fiscal de Serviço em duplicidade validando o **fornecedor**, **número** e **série**.

<note important>A mensagem apresentada será: **Nota Fiscal de Serviço não pode ser lançada pois já existe outra Nota lançada com o número informado**</note>

==== Responsável Técnico da NF-e ====
Alterado o e-mail do responsável técnico da Nota Fiscal Eletrônica para suporte@iws.com.br.

==== Orçamento com Acabamento (Ticket 4244) ====
Corrigido o erro do valor do item ao aplicar acabamento em item que já tenha desconto.

==== Agrupamento de Promoções ====
Corrigido para que ao duplicar um agrupamento seja duplicado também a hora.

==== Sugestão de Compras (Ticket 3276, 3780, 3784 ) ====
  * Corrigido para não aparecer o filtro empresa em base que não seja mult-loja.;
  * Corrigido para usar o estoque disponível nos calculos de quantidade para compra;
  * Ao gerar um pedido/cotação e tenha itens sem informar o valor un do pedido o sistema irá destacar entre aspas o nome do campo que não foi preenchido para facilitar ao usuário a identificação ("Valor Un. do Pedido");

==== Motivo de Operações ====
Foi adicionado um alerta para o usuário caso o mesmo digite um motivo menor que 15 caracter e tente confirmar.

==== Filtros na localização de Produtos (Ticket 2353) ====
Corrigido para que ao aplicar um filtro na tela de localizar produtos o mesmo retorne também os itens sem estoque.

==== Sintegra (Ticket 2490) ====
Corrigido o erro ao tentar gerar o sintegra sem aplicar.

==== Controle de Comandas ====
  * Corrigido para exibir o CPF informado na comanda nas telas de localizar;
  * Corrigido para duplicar a observação ao agrupar comandas;

==== Orçamento (Ticket 3701) ====
Corrigido o totalizador dos valores dos itens do orçamento;

==== Força de Vendas (Mg Mobile) ====
Foi adicionado auditoria nas ações de importação de pedidos.

==== Confirmação de Preço (Ticket 4060) ====
Ao fazer uma alteração de preço o sistema irá validar as empresas unificadas e replicar a alteração para as mesmas.

==== Promoções Especiais ====
Corrigido o erro de duplicar promoções especiais com forma de pagamento.

==== Cadastrar / Alterar Preço de Atacado ====
Corrigido para validar as empresas unificadas ao cadastrar / alterar um preço de atacado.

==== Cadastro de Contador ====
Corrigido o erro de foreign key ao cadastrar um contador.

==== Etiquetas por Área (Ticket 3052) ====
Corrigido o erro de valor errado ao pesquisar item na tela de etiquetas utilizando a opção do F3 quando se trabalha com preço por área.

==== Alterações de Preço pela tela de Atributos (Ticket 2732) ====
Corrigido para que as alterações de preço feita através da tela de atributos leve em consideração as empresas unificadas.


==== Importar Inventários Com Mesmo Item Multiplicava a Perda ====
Ao importar diferentes arquivos de inventário com o mesmo item, que possue troca ou perda, a soma da troca ou perda acontece n vezes.

==== Importação de Inventário Loja Aberta, Atualização de Hora e Quantidade ====
A importação de diferentes arquivos de inventário com o mesmo item na modalidade **"Loja Aberta"**, não somava e atualizava para a última hora de contagem.
Foi corrigido para somar as quantidades na tabela **prodinvent_hora** 

==== Erro ao fechar cotação quando algum produto possui redução de base de calculo no cadastro ====
Realizada a correção do erro que ocorre quando alhum item da cotação possui em seu cadastro Redução na Base de Calculo de ICMS
{{ :intellicash:atualizacoes:errocotacao.png |}}

==== Erro ao Gerar Pedidos através da Cotação (Ticket 4298) ====
Corrigido o erro de gerar pedidos duplicados através da cotação.

==== Nota Fiscal de Serviço ====
Corrigido o erro de valor duplciado ao fazer uma nota de serviço.

==== Controle de Comandas ====
Corrigido o erro dos botões referêntes aos itens aparecer na aba de pagamento.

==== Inventáiros ====
Corrigido para que nos relatórios de inventários seja considerado a empresa nos detalhes do inventário anterior.

==== Relatório de Compras e Bonificação com Divergência de Valores (Ticket 4277) ====
Corrigido o erro de divergência de valores ao aplicar os detalhes.

==== Aba E-Commerce no Cadastro de Produtos (Ticket 4360) ====
Ajustado os botões de cadastro, alteração e exclusão da observação.
{{ :intellicash:atualizacoes:cadobsecm.png |}}

==== Observação da Nota Fiscal (Ticket T2755) ====
Corrigido para não duplicar a observação da nota fiscal ao desconfirmar e confirmar novamente.

==== Controle de Comanda - Status da Comanda (Ticket 2800) ====
Corrigido para que ao imprimir uma etiqueta descartada o sistema não altere o status para "impressa".

==== Exportação para o EasyCash (Ticket 3061) ====
Corrigido o erro ao exportar para balanças da aba Geral.
{{ :intellicash:atualizacoes:exptbalanca.jpg |}}

==== Saldo Final no Contas e Caixa (Ticket 4294) ====
Corrigido o calculo do saldo final do contas e caixa ao ordernar qualquer coluna e mandar aplicar novamente.

<note important>Ao aplicar o relatório o sistema irá remover qualquer ordenação que o usuário tenha feito.</note>

==== Total Selecionado Divergênte do Valor a Conciliar (Extrato Bancário) ====
Corrigido para que ao selecionar os registros na tela o sistema apresente o total apenas dos itens selecionados.

==== Erro ao mudar de aba do cadastro de cliente ====
Corrigido erro ao mudar a aba do cadastro de cliente, quando o usuário depois de selecionar o cliente e voltava para a aba de localizar e retornava para as demais abas. 

Uma vez retornada a aba Localizar, é preciso selecionar qual cliente deseja.

==== Descartar Pedidos Mercos ====
Foi corrigido o erro de descartar pedidos no mercos que não esteja descartados no IC.

==== Criar Promoções para toda equivalência (Ticket 4401) ====
Corrigido o erro de sobrescrever promoções já agendadas ao fazer um novo agendamento de toda equivalência.


==== Correção Item da Nota não Coletado não Gerava Devolução ====

Na tela de O.R. quando tem um item da nota que não foi coletado não estava gerando a nota de devoução, apenas para diferença de itens coletados.

Além da correção foi feita uma melhoria na(s) mensagem(ns) que aparecem para notas que não tem item de devolução. A mensagem aparece nota a nota, pois a referência de devolução deve ser da nota que possui o item, dessa forma a mensagem informa qual a nota não possui itens de devolução na OR.

{{ :intellicash:atualizacoes:devolver1item.png |}}
Documentação de software

Ferramentas do usuário

Ferramentas do site

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