Documentação de software

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====== 3.1.016.001 ======
''**Versão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558**\\
**Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0**\\
**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\
**Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0**\\ 
**Versão EasyCash: 1.4.022.000**\\
**Versão EasyCheckOut: 1.0.0.10**\\
**Versão EasyPDV: 3.0.0.11**\\
**Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063**\\
**Versão Intellifood: 1.5.0.0**\\
**Versão IWB_SERVER: 1.0.0.3**\\

**Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.3**\\ 

''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]

===== Melhorias =====

==== Financeiro - baixas que movimentam caixa Ticket (4543) ====
Referentes a melhorias na padronização dos relatórios financeiros onde a Data da Baixa (filtros Data da Baixa / Data de Pagamento / Data de Recebimento) será tratada baseada no Movimento de Caixa do Contas e Caixas.

Relatórios:

  * Relatório de Contas a Pagar (**Aba Data de Pagamento - Mov. de Caixa**) (Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório de Contas a Pagar)
  * Relatório de Contas a Receber (**Aba Data de Recebimento - Mov. de Caixa**) (Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório de Contas a Receber) 
  * Relatório Por Centro de Custos (**Data da Baixa - Mov. de Caixa**) (Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório Por Centro de Custos) 
  * Fluxo de Caixa por Centro de Custo (Gerenciamento -> Relatórios -> Financeiros -> Fluxo de Caixa por Centro de Custo)

<note important>Os registros que não possuem movimento no caixa (ex. acordo, contas recebidas em cartões) serão mostradas no seguinte relatório Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório de Taxas, Descontos e Rec. sem Mov. de Cx.</note>
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