Documentação de software

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====== 3.1.016.001 ======
''**Versão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558**\\
**Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0**\\
**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\
**Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0**\\ 
**Versão EasyCash: 1.4.022.000**\\
**Versão EasyCheckOut: 1.0.0.10**\\
**Versão EasyPDV: 3.0.0.11**\\
**Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063**\\
**Versão Intellifood: 1.5.0.0**\\
**Versão IWB_SERVER: 1.0.0.3**\\

**Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.3**\\ 

''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]

===== Melhorias =====

==== Financeiro - baixas que movimentam caixa Ticket (4543) ====
Referentes a melhorias na padronização dos relatórios financeiros onde a Data da Baixa (filtros Data da Baixa / Data de Pagamento / Data de Recebimento) será tratada baseada no Movimento de Caixa do Contas e Caixas.

Relatórios:

  * Relatório de Contas a Pagar (**Aba Data de Pagamento - Mov. de Caixa**) (Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório de Contas a Pagar)
  * Relatório de Contas a Receber (**Aba Data de Recebimento - Mov. de Caixa**) (Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório de Contas a Receber) 
  * Relatório Por Centro de Custos (**Aba Data da Baixa - Mov. de Caixa**) (Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório Por Centro de Custos) 
  * Fluxo de Caixa por Centro de Custo (Gerenciamento -> Relatórios -> Financeiros -> Fluxo de Caixa por Centro de Custo)

<note important>Os registros que não possuem movimento no caixa (ex. **acordo**, **contas recebidas em cartões**) serão mostradas no seguinte relatório Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório de Taxas, Descontos e Rec. sem Mov. de Cx.</note>


==== Devolução com Alíquota PIS/COFINS CST ====
Para produtos com entrada com alíquotas 1,65 e 7,6 a nota de devolução com CST PIS/COFINS 49 ficava com alíquotas zeradas. Corrigido para verificar situação da última nota de entrada.

==== (T4606) Aplicar Validade Automaticamente na Comparação de Coleta ====
Realizada melhoria que aplica a validade da coleta, automaticamente,  quando é comparado o item de coleta com a nota.

==== Integração com a Conciliadora - Envio de Vendas ====
Realizada melhoria que possibilita o envio de vendas junto a Conciliadora. 

<note important>Para fazer o envio das venda o token da conciliadora deve estar configurado (aba layout do Cartão - aba Validação - campo Token).</note>

Na tela Conciliação de Cartões, selecione o Tipo de Cartão **Conciliadora Web**, selecione a aba **Envio de Dados** - **Dados**, informe o período desejado e clique no botão enviar.

<note important>Dando tudo certo o sistema mostrará a mensagem **Dados enviados com sucesso!**.</note>

Na aba **Envio de Dados** - **Histórico de Envio** também pode se consultar os dados enviados colocando no período a data de envio.

==== INTELLIFOOD - Relatório de comissão de vendedores Ticket (4092) ====
Foi realizado a melhoria para que no **INTELLIFOOD** apresente as comissões relativas aos garçons.

==== Frete no Relatório de Comissão Ticket (4307) ====
Foi retirado o frete do relatório de comissões.



==== Agrupamento de Produtos na Nota de Devolução ====
Na tela de devolução para fornecedores, quando havia lançamentos do mesmo produto com códigos diferentes (feito por importação de arquivo), gerava uma nota de devolução com o produto separado por código e não agrupado.
===== Correções =====
==== Relatórios de Ruptura de Estoque ====
Corrigido para abrir o cadastro de produtos com duplo clique no grid.
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