Documentação de software

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====== 3.1.017.003 ======
''**Versão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558**\\
**Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0**\\
**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\
**Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0**\\ 
**Versão EasyCash: 1.5.001.002**\\
**Versão EasyCheckOut: 1.0.2.2**\\
**Versão EasyPDV: 3.0.0.13**\\
**Versão EasyPDV_Novo: 2.0.1.0**\\
**Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063**\\
**Versão Intellifood: 1.6.1.0**\\
**Versão IWB_SERVER: 1.0.0.5**\\
**Versão Cotação Online: 3.0.8.8**\\

**Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.5**\\ 

''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e após trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contidas na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]


===== Novidades =====

===== Melhorias =====

==== Importação de Arquivos para Inventário Loja Aberta ====

Devido a necesside dos clientes em realizar inventários rotativos, a produção de diversos arquivos, seja por organização de setores ou por multiplos dispositivos coletando informações simultaneamente, tornava difícil a separação dos itens para inventariar no dia correto.

Dessa forma, a ferramenta **"IWS -> IntelliStock -> Inventários Importados"** incluiu um campo de seleção de arquivos importados **(1)** e um botão para gerar um inventário de Loja Aberta **(2)**.

{{ :intellicash:atualizacoes:lojaaberta.png |}}

A intenção é unir e classificar os produtos contados por datas e então abrir um inventário (loja aberta) para cada dia. Mesmo que uma única contagem possua mais de uma data (**seleção retangular**).

Em casos em que o item ocorra em dias diferentes, independente do arquivo em que está, este item não entrará para o inventário e ficará sinalizado com a cor laranja indicando **inconsistência** **(3)**.

Depois de gerado, os inventários aplicados ficarão indicados pela cor laranja e checados no campo **Loja Aberta** do grid **(4)**.


==== Abrir Google Maps com Rota e Entregas ====
Em **IWS -> Estoque -> Vendas -> Controle de Entrega -> Entrega PDV** foi incluído no botão **Mapa** uma função que carrega um html com a rota e os pontos de confirmação de entregas feito pelo ISA - Entregas.

==== Coluna Markdown em Confirmação de Preços (Ticket 5440) ====
Adicionada as colunas **Markdown Padrão** e **Mardown Padrão Novo** na Confirmação de Preços (**Gerenciamento->Cadastros->Produtos->Confirmação de Preços**), possibilitando a alteração do Markdown Padrão atual do produto pelo da coluna Novo.

==== SPED - EFD Contribuições - Exclusão de Base de Calculo na Devolução de Venda ====
Empresas que recolhem o PIS e a COFINS através da apuração cumulativa, precisa escriturar as devoluções de venda como exclusão da base de cálculo, e segundo o manual isso deve ser feito preferencialmente nos próprios registros de venda, seja no C100 e filhos no caso de escrituração por documento ou nos registros C180 e filhos para quem opta pela escrituração consolidada. Para os casos em que não é possível fazer a exclusão da base de cálculo na escrituração da própria venda, deve-se fazer a escrituração direto na apuração, nos registros M210 e M610.\\
Atualmente o Intellicash faz a exclusão da base de cálculo direto na apuração, pois a NF de devolução referencia apenas a nota fiscal de venda, sem fazer referencia ao item, e portanto não é possível fazer o ajuste quando uma NF de devolução referência diversas outros documentos de venda. \\

**Conforme descreve guia prático do EFD Contribuições:**

||Dessa forma, no regime cumulativo, caso a operação de venda a que se refere o retorno tenha sido tributada para fins de PIS/COFINS, a receita da operação deverá ser excluída da apuração:||
||1. Caso a pessoa jurídica esteja utilizando os registros consolidados C180 e filhos (Operações de Vendas), não deverá incluir esta receita na base de cálculo das contribuições nos registros C181 e C185.||
||2. Caso a pessoa jurídica esteja utilizando os registros C100 e filhos, deverá incluir a nota fiscal de saída da mercadoria com a base de cálculo zerada, devendo constar no respectivo registro C110 a informação acerca do retorno da mercadoria, conforme consta no verso do documento fiscal ou do DANFE (NF-e).||
||Caso não seja possível proceder estes ajustes diretamente no bloco C, a pessoa jurídica deverá proceder aos ajustes diretamente no bloco M, nos respectivos campos e registros de ajustes de redução de contribuição (M220 e M620). Neste caso, deverá utilizar o campo “NUM_DOC” e “DESCR_AJ” para relacionar as notas fiscais de devolução de vendas, como ajuste de redução da contribuição cumulativa. Para os fatos geradores ocorridos a partir de janeiro/2019, caso não seja possível proceder estes ajustes de base de cálculo diretamente no bloco C, os mesmos devem ser realizados, preferencialmente, nos campos próprios dos registros M210 (PIS - Campo 06 - VL_AJUS_REDUC_BC_PIS) e M610 (Cofins - Campo 06 - VL_AJUS_REDUC_BC_COFINS). Neste caso, o detalhamento do ajuste será informado nos registros M215 (PIS) e M615 (Cofins), respectivamente, preenchendo o campo COD_AJ_BC com o código 02 - Devoluções de vendas tributadas em períodos anteriores - da tabela 4.3.18. ||

==== Inclusão e Alteração de Markup Padrão e Markdown Padrão em Atributos ====
Adicionada as colunas Markup Padrão e Markdown Padrão no cadastro de Atributos (**Gerenciamento->Cadastros->Produtos->Atributos->aba Produtos**), e também adicionada as opções de Alteração de ambos, clicando com botão direito do mouse, permitindo a alteração em lote ou individual.

==== Melhoria no Tratamento de Validade na Conferência Cega ====

Em algumas ocasiões, quando é feita a recontagem de um produto pelo coletor e a coleta é zerada no dispoisitivo e depois é contada novamente, fica um registro de coleta para o item com a quantidade zero e as vezes com validade '30.12.1899'.
Nesses casos, quando há a confirmação da Ordem de recebimento, a validade que era aplicada era inválida, não conferindo consistência ao dado coletado.

{{ :intellicash:atualizacoes:itens_para_corrigir.png |}}

As correções incluem não permitir guardar validade igual a '30.12.1899' e nem caregar itens com quantidade 0 para correção. 

Anida foi aplicado um filtro que verifica o caso de um item ter duas coletas, uma com validade nula e outra com validade válida. Como a rotina do sistema prioriza a menor validade para tratamento de ruptura, a validade nula não pode ser considerada.

===== Correções =====

==== Ordem de Serviço ====
Adicionado o CPF do cliente para sair na impressão.

==== Cancelamento NFS-e ====
Corrigido o erro abaixo ao fazer o cancelamento do NFS-e.
{{ :intellicash:atualizacoes:cancel_nfse.png |}}


==== Cotações ====
Correção de lentidão ao selecionar o vencedor da cotação.

==== Importação de Pedidos da Área Central ====
Ao importar um pedido da área central e inserir mais itens manualmente na nota fiscal. Ao confirmar a nota a quantidade de itens não era atualizada na tela de complementares. 
Foi corrigido para totalizar correto as quantidades de itens.

==== Nota Fiscal Destinadas ====
Ao tentar localizar uma nota fiscal pelo campo de busca, o sistema fica alertando erro de nota não encontrada toda vez que sai do campo.
Corrigido para só apresentar o erro ao precionar o enter.

==== Relatório de Vendas  ====
  - Corrigido o erro dos totalizadores das margens na aba vendas classificadas;
  - Corrigido o erro de selecionar todas empresas na aba por dia e não retornar todos os campos;
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