Documentação de software

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====== 3.1.018.000 ======
''**Versão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558**\\
**Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0**\\
**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\
**Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0**\\ 
**Versão EasyCash: 
[[https://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.5.002.000 [**Versão EasyCash: 1.5.002.000]]**\\
**Versão EasyCheckOut: 1.0.3.0**\\
**Versão EasyPDV: 3.0.0.14**\\
**Versão EasyPDV_New: 2.1.1.0**\\
**Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063**\\
**Versão Intellifood: 1.8.0.0**\\
**Versão IWB_SERVER: 1.0.0.5**\\
**Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.5**\\ 
**Versão Sincronizador Área Central: 1.0.0.2**\\ 
**Versão IntelliStock Android 1.0.4.1**\\

''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]
  
===== Novidades =====

==== Reformulação do Cadastro de Produtos (Ticket 3699)====

Foi realizada uma reformulação do cadastro de produtos, separando os campos em grupos, e também configurado o ajuste automático do tamanho da tela, caso os grupos **Balança** e **Valores** estejam ocultos.

{{ :intellicash:atualizacoes:cadastro_novo.png |}}

Também adicionado o menu Configurar focos (substituindo o menu Habilitar), onde será possível configurar o foco de todos os campos editáveis da tela. 

{{ :intellicash:atualizacoes:configurar_foco.png |}}


[[manuais:intellicash:cadastros:produtos:produto|Mais Detalhes Clique Aqui]]




===== Funcionalidades =====

==== Saldo do troco digital no cadastro do cliente Ticket (1537) ====
Referente a adição do campo **Saldo Troco Digital** na aba Dados do Cadastro do Cliente.

==== Histórico troco digital ====
Referente a melhoria no cadastro do cliente onde foi adicionada a aba **Hist. Troco Digital** que irá mostrar a movimentação do troco digital dentro de um período informado (Crédito, Resgate, Saldo).

==== Relatório de troco digital ====
Referente a melhoria para exibir no Relatório Acompanhamento de Fechamento de Caixa uma aba mostrando um histórico do troco digital em um período informado (aba **Por Troco Digital**). Em **Relatórios -> Gestão financeira -> Acompanhamento Fechamento de caixa**

==== Relatório de itens excluídos ====
Foi criado a interface **Relatório de Itens Excluídos no Cupom**, para que demonstre os itens que foram excluídos do cupom de um determinado período, o mesmo se encontra em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Relatório de Itens Excluídos no Cupom**.

==== EasyPDV: Impressão do termo de compromisso ====
Foi criado a funcionalidade para fazer a exportação do termo de compromisso para o EasyPDV.
===== Melhorias =====

====  Data de vencimento do cadastro do cliente no vencimento do faturamento de nota fiscal Ticket (4471) ====
Referente a melhoria para que o sistema puxe do cadastro do cliente o vencimento da primeira parcela do faturamento da Nota Fiscal no seu lançamento e isso irá ocorrer se a configuração **10303 - Financeiro: Puxar Vencimento do Cliente na Nota Fiscal** estiver em **Sim**.

==== Armazenar dados das agências bancárias na tabela retirando pontuações e caracteres especiais ====
Referente ao tratamento do campo CNPJ onde foi retirado a possibilidade de colocar caracteres especiais na tela de armazenamento de dados bancários do SPED no intercâmbio bancário.

==== Relatório de centro de custos: Exportar para planilha Ticket (5106) ====
Referente a possibilidade de exportar o Relatório de Centro de Custos para o Excel e para isto basta clicar com o botão direito do mouse em cima do 
botão Imprimir e selecionar a opção **Exportar p/ Excel**. 

==== Relatório de vendas canceladas: Inserção de fonte de dados de informações dos itens do cupom na impresão - Ticket (4942) ====
Foi acrescentado no relatório de vendas canceladas(Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Relatórios de Vendas canceladas - aba POR CUPOM) a fonte de dados dos itens do cupom para permitir configurar a impressão.

==== Mensagem ao desativar cliente que possui vínculo com funcionário ====
Referente a melhoria para que ao tentar excluir um cliente que tenha vínculo com o funcionário o sistema apresente a seguinte mensagem: **Não é possivel desativar o Cliente. Esse cliente possui um funcionário associado e ao desativá-lo não seria possível registrar qualquer tipo de venda mesmo que o funcionário continue ativo!**. 

==== Campo total na tela de localização de notas fiscais Ticket (4377) ====
Foi implementado na interface da **Localizar Notas Fiscais**, um campo para demonstrar o total em valores das notas fiscais.

{{ :intellicash:atualizacoes:locnf1.jpg?nolink |}}


==== Melhoria no relatorio de acompanhamento no fechamento de caixa Ticket (4440) ====
Referente a melhorias no relatório de acompanhamento no fechamento de caixa dando a opção de detalhes na espécie **CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL** (será mostrada uma tela separando as formas por tef/pos/carteira digital e mostrando os valores totais do período informado).

{{ :intellicash:atualizacoes:detespeciesfechcxcrt.jpg?nolink |}}


<note important>Para acessar a opçã detalhes basta clicar com o botão direito do mouse na espécie **CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL** na aba Por Espécie no Relatório de Acompanhamento Fechamento de Caixa.</note>

==== Permitir alterar endereço do boleto - Ticket (4985) ====
Referente a possibilidade de alterar o endereço de um boleto antes de fazer a impressão do mesmo na tela de **Intercâmbio Bancário - Aba Boletos - Emissão - Geral**.

Para realizar esse procedimento basta clicar com o botão direito do mouse em cima do boleto que deseja alterar o endereço e selecionar a opção **Alterar Endereço do Boleto** (irá apresentar uma tela com os endereços disponíveis).

<note>Se desejar cadastrar ou alterar um novo boleto, basta clicar na opção **Ir para o Cadastro do Cliente...**</note>

==== Melhoria na tela de orçamento na impressão de financeiro Ticket (4826) ====
Foi criado uma configuração para que ao lançar o financeiro do orçamento o sistema não imprima o recibo.

<note important>** 10403 - Financeiro: Imprimir o Orçamento ao Lançar Financeiro**. Deve-se configurar em não, se não desejar imprimir.</note>

==== Adicionar opção "Imprimir itens selecionados" no relatório "Estoque Negativo ou Nulo" Ticket (4134) ====
Foi acrescentada a opção de imprimir itens selecionados na interface de **Itens com Estoque Negativo ou Nulo**, localizado em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Estoque -> Análise de Qtde -> Itens com Estoque Negativo ou Nulo**

====  Histórico de Orçamentos - Cadastro do produto ====
Foi realizado o tratamento na interface de **Cadastro de Produtos**, na aba **Históricos**, aba **Orçamentos** para permitir aumentar ou diminuir a tela e também foi adicionado a opção "Intervalo Padrão Dias" e "Ignorar Datas" no rodapé da tela.

{{ :intellicash:atualizacoes:orcprod.jpg?nolink |}}

==== Relatório: Devoluções Parciais em Dinheiro - ECF ====
Para identificar as devoluções parciais em dinheiro, foi criado um relátório em **"Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de vendas -> Devoluções Parciais ECF"**.

{{ :intellicash:atualizacoes:rel_devolucao_parcial.png?nolink |}}


==== Padronizar o valor Mínimo do recebimento Ticket (5352) ====
Referente a padronização do valor mínimo da baixa (0.01) na tela de lançamento de contas a receber.

==== Retirar ICMS sobre DRE quando a empresa for simples nacional Ticket (4397) ====
Referente a melhoria para que o sistema não alimente os campos referente aos impostos sobre a venda no DRE quando a configuração **10503 - Simples Nacional: Gera imposto sobre a venda no DRE estiver** em **Não**.

==== Inclusão de Campos no Relatório de Alteração de Preços ====
Incluído os campos Seção, Grupo, Sub-Grupo e Unidade ao Relatorio de Alterações de Preços (**RELATORIOS -> CADASTROS -> PRODUTOS -> RELATORIOS DE ALTERAÇÕES DE PREÇOS**)

{{ :intellicash:atualizacoes:rel_alt_precos.jpg |}}

==== Adicional de Colunas no Relatorio de Itens sem Venda Ticket (4438)====
Foi adicionado na interface **Itens sem Venda**, localizado em **Gerenciamento -> Relatórios -> Cadastros -> Produtos ->Itens sem Vendas**, o código do último fornecedor e o seu respectivo nome.

==== Formas de Recebimento: Inativar forma de recebimento ====
Foi adicionada a função de **Desativar** a forma de recebimento na interface **Formas de Pagamento e Recebimento**, localizado em **Gerenciamento -> Cadastro -> Formas de Recebimento**, o usuário poderá além de dastivar a forma de recebimento também poderá visualizar as formas inativas.

{{ :intellicash:atualizacoes:formasrecpg1.jpg?direct |}}

==== Relatório de Acréscimo no cupom Ticket (4950) ====
Foi acrescentado na interface **Relatório de Vendas**, aba **Por Cupom**, a coluna acréscimo.

==== Destacar produtos que tem cadastro de perda na tela de confirmação de preço Ticket (4571) ====
Foi criado uma coluna **Porcentagem Perda**, na interface de **Confirmação de Preço**, localizado em **Gerenciamento -> Cadastro -> Produtos -> Confirmação de Preço**, a mesma virá preenchida com a porcentagem que foi inserido no cadastro do produto.

==== Melhoria no Relatorio de vendas Ticket (4637) ====
Foi acrescentado uma coluna **Autor Desconto**, na interface **Relatório de Vendas**, aba **Por Cupom**, localizado em **Genreciamento -> Relatórios -> Gestão deVendas -> Relatório de Vendas**, que representa o nome de quem autorizou o desconto no cupom.


==== Incluir as transações de PIX POS no relatorio de fechamento de caixa (aba por carteira digital) Ticket (4357) ====
Foi realizado a melhoria para que na interface **Relatório de Fechamento de Caixa** aba **Por Carteria Digital**, apresentasse a modalidade **PIX POS**.

==== Inclusão de Campo de Margem Venda(%) (Markdown) no Histórico de Vendas Ticket (5261) ====

Foi adicionado as colunas seguindo o padrão dos relatórios do sistema (**IWS-> CADASTRO->PRODUTOS->ABA DE HISTORICOS->VENDAS**), incluído o campo Margem Venda(%)(Markdown), e alterado os campos Margem e Margem% para Margem Bruta(**R$**) e Margem Custo(%) (Markup).   

{{ :intellicash:atualizacoes:hist_vendas_prod.jpg |}}

==== Exibir motivo da Sangria e Suprimento lançado no PDV dentro do contas e caixa - Caixa PDV ====
Referente a melhoria para exibir o motivo da Sangria e do Suprimento lançado no PDV dentro do contas e caixas (Caixa PDV).

==== Adicinada a Coluna Fornecedor Ao Relatório De Curva ABC Ticket 5313 ====
Incluída a coluna fornecedor dentro de todas as abas que são possíveis clicar duas vezes para visualizar os itens dentro do relatório de curva ABC (**Gerenciamento->Relatorios->Gestão De Estoque->Curva ABC**). 

==== Adicionado Coluna de Quantidade de Vendas em Vendas Combinadas Ticket 5262====
Incluída a coluna Qtde Vendas, mostrando a quantidade de vendas que saiu aquele item com venda combinada. 
(**Gerenciamento->Cadastro->Produtos->Historico->Vendas->Venda Combinada**(aba inferior))

==== Adição de Coluna 'Última Nota' no Relatório de Entrada e Saída Ticket 5353 ====
Incluída a coluna Última Nota no relatório de entrada e saída, onde será exibido a data da última nota **confirmada** dentro do período que for selecionado ao gerar o relatório.
(**Gerenciamento->Relatórios->Gestão de Estoque->Análise de QTDE->Relatório de Entrada e Saída**) 

==== Atualizar Ano e Mês na Tela Geração de Arquivo SPED, aba EFD Pis Cofins Ticket 5078  ====
Ao acessar a tela onde gera o arquivo Sped Pis Cofins, será atualizado os campos Ano e Mês com o ano atual e o mês anterior conforme é feito na tela onde é gerado o arquivo Sped Fiscal, localizado em **Relatórios->EFD->Arquivo SPED->aba EFD PIS Cofins**.

==== Valor de correção não é exibido no relatório de contas a pagar Ticket (5190)  ====
Referente a melhoria para que o sistema apresente o valor da correção de um acréscimo no relatório de contas a pagar em aberto.

==== Controle de Comandas (Ticket 4058) ====
Foi adicionado uma coluna com a sequência que o item foi inserido na comanda.
{{ :intellicash:atualizacoes:numitemfood.png |}}

==== Controle de Perdas (Ticket 5034 ====
Foram feitas algumas melhorias relacionadas ao controle de perdas:
  - Ao inserir o item é validado o estoque e caso o lançamento da perda seja maior é alertado o usuário;
  - No grid que lista os itens, é feita a validação da quantidade lançada para perda e do estoque. Caso o estoque seja menor o item é destacado em vermelho;
{{ :intellicash:atualizacoes:perdasnegativa.jpg |}}
<note>Ambos os tratamentos são apenas para informar o usuário que o lançamento da perda é maior do que o estoque do item. Não será bloqueado a operação.
Caso o usuário deseja bloquear para não permitir confirmar a perda (confirmar a nota fiscal) sem estoque é preciso marcar as configurações (1002, 3101) que são relacionadas a vender sem estoque.</note>

==== MDF-e Não Encerrados (Ticket 4816) ====
Na tela de MDF-e clicando no botão de MDF-e Não encerrados, foi adicionado uma coluna com número do MDF-e não encerrado.
{{ :intellicash:atualizacoes:mdfenaoencerrado.png |}}

==== Integração com Tray (Ticket 4828) ====
Na aba de configurações de produtos para o tray, foi adicionado uma coluna com custo do produto configurado.
{{ :intellicash:atualizacoes:cfgprodtray.jpg |}}

==== Alterar NCM dos Produtos (Ticket 4955) ====
Ao mandar alterar o NCM dos produtos no relatório Geral de Produtos, será aberta a janela de cadastro de NCM para que o usuário selecione um NCM que seja válido.
{{ :intellicash:atualizacoes:alncm.jpg |}}

==== Relatório de Vendas por Hora (Ticket 4827) ====
Ao acessar o relatório de vendas por hora e dar um duplo clique sobre uma faixa de hora, é aberta uma janela com os cupons do horário selecionado.
{{ :intellicash:atualizacoes:relhoracupom.jpg |}}

==== Sugestão de Aviso no Cadastro de Produto (Ticket 5302) ====
Adiocionada a aba Sugestão de Aviso no cadastro de produtos (**Gerenciamento->Cadastros->Produtos->Cadastro->abre um Cadastro->aba Sugestão de Aviso**), onde será possível definir um aviso para algum produto que será exibido sempre que for aberto o cadastro desse produto (Por qualquer tela onde seja possível abrir o cadastro), os avisos são separados por empresa, assim sendo possível gerar um aviso em cada empresa, para o mesmo produto.  

{{ :intellicash:atualizacoes:sugest_aviso.png |}}

{{ :intellicash:atualizacoes:sugest_aviso2.png |}}

==== Avisos do Intellicash na Abertura do Sistema (Ticket 5033) ====
Alterado para que na abertura do sistema, caso necessário atualizar os arquivos Schemas ou for notificado sobre cupons em contingência, a tela de carregamento da abertura do sistema não sobreponha os avisos.

==== Filtragem de Itens Checados em Sugestão de Compras (Ticket 4903) ====
Adicinado novo filtro de itens na Sugestão de Compras (**Gerenciamento->Estoque->Pedidos de Compras->Sugestão de Compras**), que retorna apenas os itens checados (checkbox da coluna Exportar). Ao salvar a sugestão com o filtro marcado, será salvo apenas oque foi filtrado.

{{ :intellicash:atualizacoes:filtro_sugest_compras.png |}}

==== Intellifood: Seleção de Campos para Foco (Ticket 4697) ====
Adicionado a opção de selecionar os campos que o sistema irá focar ao passar com as teclas enter/tab. Dessa forma, ao pressionar o botão direito do mouse, será apresentado a listagem dos campos, onde ao desmarcar, o foco não passará no campo.

{{ :intellicash:atualizacoes:fococamposfood.png |}}

==== Intellifood: Mesa Pré Configurada por Usuário (Ticket 4697) ====
Adicionado nas configurações do Intellifood a opção de víncular usuários à alguma mesa pelo botão 'Usuários'. Também adicionada a coluna 'Usuário' que sera preenchida com o ícone quando tiver usuário vínculado.

{{ :intellicash:atualizacoes:mesaxusers_2.png |}}

Dessa forma, quando o usuário estiver logado, e abrir a tela de Controle de Comandas do Food, ao criar uma comanda, automaticamente será inserido a mesa configurada para aquele usuário.

{{ :intellicash:atualizacoes:mesaxusers3.png |}}



==== Histórico de Compras do Produto (Ticket 4057) ====
No histórico de compras no cadastro de produtos foi adicionado uma coluna para exibir a fantasia do fornecedor da nota fiscal.

==== Consulta Preço (Ticket 4236) ====
Ao consultar um produto o sistema completa o código com zeros a esquerda até atingir o tamanho da configuração tamanho padrão de código de barras. 
\\ Foi alterado para que caso não seja encontrado nenhum valor, seja enviado para próxima tela apenas o código digitado, sem os zeros.
{{ :intellicash:atualizacoes:partecodigo.png |}}

==== Configuração de Motivos para Perda, por Seção e por Usuário (Tickets 4817 e 2844) ====

Foi adicionada a tela de Configuração de Motivos de Perda(**Gerenciamento->Configurações->Configurar Motivos para Perda**), onde será possível víncular motivos por seção, onde uma seção poderá ter apenas um motivo, enquanto um motivo poderá ter varias seções, ao ser adicionado a seção à algum motivo, essa seção não ficará mais disponivel para vínculo. No grid superior será listado apenas os motivos que possuem algum vínculo com seção e no grid inferior as seções que pertencem ao motivo selecionado. 

{{ :intellicash:atualizacoes:porsecao.png |}}

Também será possível víncular por usuário, onde cada usuário pode ter vínculo com quais motivos forem necessários, e o mesmo motivo poderá ser vínculado a outros usuários. No grid superior será listado apenas os usuários que possuem algum vínculo com motivos e no grid inferior os motivos que pertencem ao usuário selecionado.

{{ :intellicash:atualizacoes:porusuario.png |}}

Na tela de Controle de Perdas (**Gerenciamento->Estoque->Controle de Perda**), será carregado a lista de motivos vínculado ao usuário logado, caso não tenha nenhum vínculo, será carregada a lista com todos motivos para perda. 

Ao inserir algum produto, será validado se a seção do produto possuí vínculo com algum motivo, e se o usuário logado também possuí, caso houver vínculo em ambos, será carregado apenas o motivo que tenha vínculo em comum, ou caso não haja vínculo em comum ou o usuário logado não tenha nenhum vínculo, sera carregado o vínculo com a seção.Também foi tratado para validar os vínculos da mesma maneira na tela onde é importado arquivo com produtos para perda.

{{ :intellicash:atualizacoes:motimport-.png |}}



==== Cotação (Ticket 4871) ====
Foi adicionado na aba itens duas colunas com a informação da data da última compra e do fornecedor da última compra do item.

==== Relatório de Estoque Mínimo (Ticket 5241) ====
Foi adicionado no relatório de estoque mínimo a opção de gerar cotação do itens selecionados.
{{ :intellicash:atualizacoes:estqminpedido.jpg |}}

==== Relatório de Produtos Sem Vendas (Ticket 4994) ====
No relatório de produtos sem vendas, foi adicionado um botão chamado **"Ações"** com as opções de:
  * Desativar Produto;
  * Bloquear Produto;
  * Desbloquear Produto;
  * Bloquear Produto para Compra;
  * Desbloquear Produto para Compra;
  * Bloquear Produto para Venda;
  * Desbloquear Produto para Venda;
  {{ :intellicash:atualizacoes:blovendacompra.png |}}
  
==== Pedidos de Compra (Ticket 4938) ====
Ao importar um arquivo no pedido de compras e tenha algum código de barras que não foi encontrado, será exibida uma interface com esses códigos.
{{ :intellicash:atualizacoes:prodnaoimportados.jpg |}}

==== Totalizar Colunas na Localização de Produtos (Ticket 4410) ====
No cadastro de produtos na aba de localização foi criado o totalizador para as quantidades.
<note>Essa tela não tem como recalcular o totalizador caso seja selecionado filtros no próprio grid. Essa é uma limitação que já estamos estudando para corrigir.</note>

==== Filtro Motivo no Controle de Perdas (Ticket 4027) ====
No controle de perdas foi adicionado um botão chamado **"Motivos"** que permite o usuário filtrar apenas produtos que tenha lançamento para aquele motivo.
{{ :intellicash:atualizacoes:motivoperdafiltro.png |}}

<note important>Esse filtro serve apenas para exibição na tela. Ao mandar gerar nota fiscal o sistema irá gerar de acordo com filtro selecionado no momento da geração da nota.</note>

==== Controle de Comandas (Ticket 4695) ====
No cadastro de mesas do controle de comandas, clicando com botão direito sobre o botão "Adicionar" foi criado a opção de cadastrar mesas em lote. \\ Ao clicar nessa opção será aberta a janela para informar o intervalo que deseja cadastrar as mesas. 
{{ :intellicash:atualizacoes:mesalote.jpg |}}

==== Markdown Padrão em Relatório Geral de Produtos (Ticket 5409) ====
Adicionada a coluna, e também a opção de alterar o Markdown Padrão pelo relatório geral de produtos (**Gerenciamento->Relatórios->Cadastros->Produtos->Geral**), sendo possível alterar em lote.

{{ :intellicash:atualizacoes:mkdpadraoallprodsv2.png |}}

==== Coluna Data de Cadastro em Relatório Geral de Produtos e Cadastro de Atributos====
Adicinada a coluna Data Cadastro no Relatório Geral de Produtos (**Gerenciamento->Relatórios->Cadastros->Produtos->Geral**), e também no Cadastro de Atributos (**Gerenciamento->Cadastros->Produtos->Atributos**), onde será exibido a data e hora em que o produto selecionado foi cadastrado.

==== Contas e Caixas - melhorar a descrição de quando há ajuste na concilição de extrato ====
Referente a melhoria para mostrar os detalhes do ajuste da conciliação de extrato múltiplo na aba movimentos do contas e caixas (botão direito do mouse - opção **Detalhes Conciliação de Extrato múltiplo**) no registro de ajuste.

<note>Ao acessar a opção **Detalhes Conciliação de Extrato múltiplo** o sistema irá mostrar de onde foi originado aquele ajuste em questão.</note>

==== Pré Cadastro de Cheque - Permitir Alterar / Excluir + Obs ====
Foi  acrescentado na interface de **Cadastro de Pré Cheque**, o campo observação o mesmo estará disponivel no rtm. Foi acrescentado também dois botões que seriam de alteração e exclusão.

==== Detalhes de vendas de cestas em Relatorios de Vendas - aba Cestas Ticket (4141) ====
Foi realizado a melhoria para apresentar os detalhes(Caixa, Operador e Cupom) da venda de cesta na interface do **Relatório de Vendas**, localizado em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Relatório de Vendas**, aba **Cesta**.

==== Relatorio de vendas separado por área Ticket (4295) ====
Na interface de **CMV**(custo mercadoria vendida), foi acrescentado o filtro por área, a interface está localizado em ** Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas ->CMV**.

==== Bloqueio de Compras, Vendas e Geral em Alteração Rápida de Cadastro de Produtos (Ticket 4994) ====
Adicionada as colunas Bloquear p/ Vendas, Bloquear p/ Compras e Bloquear Geral na tela de Alteração Rápida de Cadastro de Produtos, possíbilitando a alteração pela própria tela ou por excel e importação (no excel deve marcar 1 na respectiva coluna para bloquear). 

==== INTELIFOOD - Habilitar uma forma de alterar o cliente associado a uma comanda do FOOD no Intellicash (Ticket 5361) ====
Referente a melhoria para habilitar um botão ao lado do Campo Cpf / CNPJ que se
estiver habilitado o sistema permitirá excluir a associação da comanda com o cliente.

<note important>Para habilitar o botão a comanda deve estar aberta, associada a um cliente e sem financeiro lançado.</note>


==== Lançamento de Produção sem Etapas (Ticket 5299) ====
Foi adicionado a opção de importar os itens para produção sem etapas a partir de um arquivo de texto. O arquivo precisa conter código de barras e quantidade, essa quantidade é a quantidade de receitas que será produzida.
{{ :intellicash:atualizacoes:semetapas.jpg |}}

==== Observação Por Produto em Orçamentos (Ticket 4172) ====
Adicionado o campo Observação nos itens de um orçamento, nas telas de Cadastro do cliente (**Gerenciamento->Cadastros->Clientes->aba Orçamento**) e na tela Orçamento em **Gerenciamento->Estoque->Vendas->Orçamento**;
{{ :intellicash:atualizacoes:prodorc_obs.png |}}

Ao clicar sobre um produto com o botão direito do mouse, serão apresentadas as opções de Adicionar e Excluir Observação, caso o produto já tenha observação, o botão Adicionar ficará inativo caso não tenha, o botão Excluir ficará inativo:
{{ :intellicash:atualizacoes:add_obs.png |}}

As Observações dos produtos também serão exibidas na tela Controle de Pedidos e Orçamentos **Gerenciamento->Estoque->Controle de Pedidos e Orçamentos**.
{{ :intellicash:atualizacoes:contole_ped_orc.png |}}

Também foi adicionado a opção 'Pedir Observação', clicando com o botão direito sobre o botão Inserir, caso a opção esteja marcada, para todos os produtos inseridos no orçamento será aberto a tela para inserir Observação, trazendo maior agilidade ao processo.
{{ :intellicash:atualizacoes:check_obs.png |}}

Ao duplicar um orçamento, as observações dos produtos se mantém para este novo. 
Ao mesclar orçamentos, as observações não serão mantidas, sendo apresentado o seguinte aviso:
{{ :intellicash:atualizacoes:aviso_mesclar.png |}}

==== FORMAS DE PAGAMENTO no relatório geral de vendas Ticket (4274) ====
Foi adicionado uma nova aba na interface **Relatório de Vendas**, localizado em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Relatórios de Venda**,  denominada **Forma de Pagamento**. Nesta relação teremos dados individuais de cada venda como Total, Cliente, Número do cupom, Operador de Caixa e etc.

==== Financeiro - Remanejar cartões dentro da conciliação de cartões ====
Referente a melhoria que permite o usuário remanejar um cupom dentro
da Conciliação de Cartões se o registro estiver conciliado, o fechamento de caixa estiver aberto e o cartão da conciliação em questão estiver associado a um cartão do retaguarda.

<note>Para realizar o remanejamento basta selecionar o registro no lado da Administradora, clicar com o botão direito do mouse e selecionar a opção Remanejar...</note>

==== Erro ao efetuar venda no DAV com valor superior a R$ 10.000,00 Ticket (4539) ====
Referente a melhoria quando tentar confirmar um orçamento com valor superior a **R$** 10.000,00 o sistema emitirá um aviso **Devido ao valor o orçamento deverá ser exportado para Nota Fiscal pois ultrapassa o limite permitido para NFC-e/Sat!"** e mostrará a opção para exportar para Nota Fiscal. 

<note important>No caso de um orçamento para consumidor no valor superior a **R$** 10.000,00 o usuário terá que identificar o cliente do orçamento.</note>


==== Configurar Etiqueta em Alteração de Preços (Ticket 5450) ====
Adicionada a opção de configurar as etiquetas pela tela de Alteração Rápida de Preços (**Gerenciamento->Cadastros->Produtos->Alteração de Preços**), clicando com o botão direito sobre o botão **Etiquetas** e selecionando o modelo de etiqueta no qual deseja configurar o RTM.

==== Alterações em Tabelas Nutricionais e Informações Adicionais ====
Removido os botões ‘Excluir’ que tinham dentro das telas de alterações das tabelas nutricionais e informações adicionais, mantendo os botões ‘Excluir’ das abas principais que possuem a mesma função;

Alterado para que ao abrir ambas as telas diretamente pelo cadastro de um produto, caso esse produto tenha vínculo com alguma tabela, tanto nutricional quanto de informações adicionais, o foco do grid já vai abrir na linha dessa tabela;

Adicionado novo botão Vincular Produtos em ambas as telas:

{{ :intellicash:atualizacoes:nutrit.png |}}

Ao selecionar o botão, irá abrir uma tela onde será possível vincular produtos á determinada Tabela Nutricional ou de Informações para Balança, onde é permitido multi-seleção e também possui o botão Filtros. Essa tela só irá listar produtos que foram cadastrados como produtos de balança, e não irá listar os produtos que já possuem vínculos.

==== Melhoria na tela de relatórios de caixa Ticket (3317) ====
Foi criado uma nova interface para que seja possível visualizar os turnos da mesma operadora com seus cupons e itens relacionados e ele. Para isso basta selecionar o o caixa em questão e com o botão direito do mouse clicar em detalhes e uma nova interface será apresentada.

==== Intellifood: Delivery - Configuração: Impressão Easycash Ticket (4697) ====
Foi criado a configuração para opções de impressão do cupom de entrega para o Easycash. As opções são **Sempre Imprimir**, **Nunca Imprimir** e **Perguntar**.

==== Permitir multiplicar produtos  ====
Foi feita a melhoria para ser possivel multiplicar produto mediante a permissão/autorização do usuário.

==== Criar Analise Comanda Ticket (4092) ====
Referente a melhoria onde foi criada uma Aba **Análise de Comandas** dentro do Relatório de Comandas que mostrará dados referentes ao total de comandas e informações pertinentes, Top 5 Clientes e os totais de vendas por dia.

==== Nome do Usuário na notinha de Entrega ====
Foi acrescentado uma configuração para permitir a impressão do nome do usuário na notinha de entrega. A configuração foi feita no seguinte caminho: Configuração PDV - EasyCash -> Aba PDV -> Entregas -> Geral. 

==== Melhoria da mensagem de erro 'sem categoria' ao cadastrar um Veículo ====
Referente a melhoria para avisar que a categoria não foi informada ao cadastrar um novo Veículo e permitir que se cadastre uma nova categoria (clicando no seu label).

==== Validade de produto na tela de confirmação de preço Ticket (4378) ====
Foi adicionado na interface **Confirmação de Preço**, localizado em **Gerenciamento -> Cadastro -> Produtos - Confirmação de Preço**, a possibilidade de alterar a data de validade do produto na nota de entrada. 

==== Numeração na comanda food - Intellifood Ticket (3769) ====
Referente a melhoria para permitir informar uma senha em uma comanda do IntelliFood.

<note>O sistema possui um gerador que poderá ser redefinido (através do **botão** ao lado do campo senha ou pela configuração **13 - Zerar Senha Automaticamente ao finalizar o dia**).</note>

==== Ordenação de Menu Personalizado (Ticket 2613) ====
Adicionada as opções de ordenação em Menu Personalizado (**Gerenciamento->Configurações->Menu Personalizado**), sendo possível a ordenação tanto dos grupos do menu quanto das ações de cada grupo.

{{ :intellicash:atualizacoes:menu_personalizado.png |}}

==== Descrição Automática em Cadastro de Produtos (Ticket 216) ====
Adicionada a configuração de formato de descrição automática de produtos, onde será possível pré-definir um padrão para que no cadastro de **novos** produtos, a descrição seja preenchida automaticamente conforme se adiciona os atributos. 

<note>Essa opção só estará disponível e visível no cadastro de produtos, caso a **configuração nº 5** esteja marcada como SIM. (Gerenciamento – configurações – outras configurações).</note>

{{ :intellicash:atualizacoes:form_descr_prod.png |}}

A opção de gerar a descrição automática, só será valida no cadastro de produtos novos, para alteração de produtos já existentes e tambem para produtos duplicados, a descrição NÃO será gerada automaticamente conforme altere os atributos, mas ficará disponivel um botão "Aplicar Descr. Automática", que ao ser selecionado, substituirá toda descrição atual pela formatação ativa, conforme os atributos que estejam selecionados.

{{ :intellicash:atualizacoes:form_descr_prod_.png |}}

<note> Caso algum atributo do produto seja alterado em outra parte do sistema, a descrição NÃO será atualizada automaticamente. Exemplo, se um produto foi cadastrado com "KG" e essa unidade for alterada para "UN" em outra tela, a descrição original com "KG" será mantida. </note>

Ao acessar a tela de configuração de formato, é possível adicionar Atributos, Separadores e também um tipo fixo, que será um campo livre ao usuário escolher.
É possível cadastrar diversos formatos de descrição, porem só é possível ter um ativo por vez, logo, sempre que um novo formato for adicionado, ele será ativado e o anterior desativado, e também utilizar o botão ‘Ativar’, automaticamente também será desativado o anterior. Ao desativar todos formatos, não será gerada a descrição.

{{ :intellicash:atualizacoes:formdescrprod.png |}}

No Exemplo citado na imagem anterior, segue como seria gerada a descrição e a descrição sucinta do produto (Lembrando que será gerado o máximo de 100 caracteres para a Descrição, e 30 caracteres para a Descrição Sucinta):

{{ :intellicash:atualizacoes:test_form_descr_prod.png |}}

O campo Descrição também pode também ser editado pelo usuário caso seja necessário, tanto antes quanto após a geração da descrição.

==== Intellifood: Delivery - Endereço de entrega (Ticket 4697) ==== 
Foi adicionado a funcionalidade de entrega na interface do **InteliFood**. Para o funcionamento basta o usuário clicar no botão **Entrega** ou usar o atalho com a tecla **Ctrl + F12**.

==== Apuração de pis e Cofins - Consolidado (Ticket 1848) ====
Foi adicionado a funcionalidade onde o usuário possa selecionar as empresas desejadas na interface de **Apuração de PIS/COFINS**, localizado em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Fiscal -> Apuração de PIS/COFINS**.

==== Colunas Data e Descrição da Última Movimentação em Cadastro de Produtos (Ticket 5552) ====
Adicionada as colunas Data da Última Movimentação e Última Movimentação (descrição) na aba Localizar do cadastro de produtos (**Gerenciamento->Cadastros->Produtos->Cadastro**).

==== Reservar mesas pelo IC sem conter uma comanda fixa (Ticket 4879) ====
Referente a melhoria ao reservar mesas pelo Intellicash sem conter uma comanda fixa (ao inserir itens e a comanda estiver zerada o sistema irá pedir o número da comanda).

==== Cadastro Geral de Produtos: Bloqueio de Alteração do campo NCM no Grid ====
Retirada a possibilidade de alteração manual do NCM diretamente pelo grid. Somente será possível alterar o ncm clicando com botão direito e selecionando a opção "Alterar NCM" ou precionando as teclas Ctrl + N.

==== Erro ao consultar o SAT ====
Foi tratada a mensagem de erro na consulta na sefaz dos erros ou divergências(conferência de vendas) pois quando retornava o erro HTTP 500 estava exibindo uma mensagem muito grande. Ajustado a mensagem para "Por favor, tente efetuar a consulta novamente."

==== Configuração do SAT sobre o valor máximo da venda ====
Foi criado nas configurações do SAT acesssado em **IWS -> PDV -> EasyCash -> Configuração -> ABA Equipamentos -> SAT**, a opção de setar o valor máximo permitido por unidade federativa. Como padrão, irá setada para **R$** 10.000,00.

====  Cancelamento conjunto ====

Implementação efetuada. Foi criada a permissão "CONCEDERTERCEIROS" e seu funcionamento ficou da seguinte forma:
<html>
    <table border="1">
  <thead>
    <tr>
      <th>CONCEDER TERCEIROS</th>
      <th>PERMISSÕES DE CANCELAMENTO</th>
      <th>RESULTADO</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>0</td>
      <td>0</td>
      <td>Não pode cancelar</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>0</td>
      <td>1</td>
      <td>Pode cancelar seu próprio item/cupom e de qualquer operador</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>0</td>
      <td>Pode cancelar item/cupom de outro operador somente</td>
    </tr>
    <tr>
      <td>1</td>
      <td>1</td>
      <td>Pode cancelar seu próprio item/cupom e de qualquer operador</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</html>

==== Integração Área Central ====
Foi desenvolvido o integrador para atualizar os produtos e baixar os pedidos da área central.

==== Relatório de Comparativos de Venda (Ticket 4951) ====
Foram adicionadas novas abas no relatório de comparativos de vendas (Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Comparativos de Vendas). 
{{ :intellicash:atualizacoes:analisevendas.png |}}

==== Relatório de Curva ABC (Ticket 4806) ====
Foi feito uma melhoria para que ao aplicar o relatório de curva abc agrupando por equivalência, ao acessar os detalhes seja possivel verificar quem são os itens da equivalência.
Para isso basta dar um duplo clique sobre a equivalência.
{{ :intellicash:atualizacoes:equivabc.png |}}

<note important>É importante ressaltar que ao aplicar o relatório agrupando as equivalências a analise de curva (A,B,C) é feita sobre o total do agrupamento.
Quando não se agrupa a analise é feita sobre o valor de cada item, ou seja, se aplicar um relatório agrupando as equivalências e em seguida analisar os detalhes da curva B, por exemplo, vão ter itens em várias classificações, conforme imagem acima.</note>

==== Permitir Digitar Valor do Item no Controle de Comandas (Ticket 3649) ====
Foi alterado o controle de comandas para permitir digitar o valor do item no momento de inserir o mesmo na comanda. Para fazer essa alteração é preciso marcar como **sim** a configuração de //**ID 13 DESCRIÇÃO  Permitir Digitar Valor do Item**//, o usuário também precisa ter a permissão **Modulo: Intellifood Permissão: Digitar Valor Item**.
{{ :intellicash:atualizacoes:valdigcomandas.png |}}
<note important>Ao inserir um item na comanda alterando o seu valor, o mesmo não computará desconto / acrescimo.</note>

==== INTELLIFOOD - Impressão de cupom no Food Ticket (9048) ====
Foi realizado a melhoria para que o usuário tenha a possibilidade de escolher se deseja ou não imprimir o documento fiscal no EasyCash.

<note important>Para o este procedimento é necessário a configuração **15** - **Easycash: Tipo de Impressão (DF)**</note>

==== Cotações - Dividir Item entre os Fornecedores ====
Foi adicionado na cotação a opção de pedir o item para 2 fornecedores. \\
Para isso na aba resultado, sub-aba "Por Fornecedor" clicando com botão direito do mouse sobre o item foi adicionado a opção **"Dividir Item com Outro Fornecedor"**, ao clicar nessa opção será listado os fornecedores que cotaram o item com seus respectivos preços. Ao selecionar um fornecedor o sistema irá pedir a quantidade que deseja pedir para o novo fornecedor.
No grid dos itens foi adicionado uma coluna chamada **"Divid."**, quando o item for divido ela será marcada.\\
Para excluir um item dividido basta clicar com botão direito do mouse sobre ele e em seguida **"Excluir Item Dividido"**

<note>
  * Não existe trava de quantidade, o cliente pode inserir o item na cotação com quantidade 100 e na hora de dividir pode digitar a quantidade que quiser (inclusive essas quantidades podem ser ajustadas na tela de pedidos antes de finaliza-lo);
  * Essa opção não irá funcionar para cotações agrupadas;
  * É possivel dividir um item mesmo que já tenha sido gerado os pedidos da cotação;
</note>
===== Correções =====

====  Emitente da nota diferente do favorecido no Financeiro Ticket (4998) ====
Referente a correção para que quando for trocar o emitente da Nota Fiscal e a mesma tiver um financeiro vinculado o sistema avise para excluir o financeiro antes.

<note important>Será apresentada a seguinte mensagem: **Antes de trocar o Emitente exclua o financeiro da Nota Fiscal!**</note>


====  Formas de Recebimento EasyCash: Checkbox "Mostrar Formas Inativas" não funcionando ====
Foi realizado o tratamento relatado na tarefa para a interface **Formas de Recebimento**, localizado em **Gerenciamento -> PDV -> Formas de Recebimento**


====  Histórico de Vendas Duplicados: Cadastro de Vendedores ====
Referente ao histórico de vendas do vendedor que estava duplicando em alguns casos no Cadastro de Vendedores..

==== Correção no Lançamento de Nota Modelo 67 (Ticket 5313) ====
Corrigido para permitir lançar nota fiscal modelo 67 com cfop 5353.

==== Corrigir a descrição da tela: Informações Adicionais Balança no cadastro do produto ====
Referente a correção da descrição da tela Informações Adicionais Balança no Cadastro do Produto.

==== Correção Gramatical na Abertuda do Intellicash ====
Corrigida o erro gramatical na tela de carregamento ao abrir o Intellicash.

==== Cotação (Ticket 5288) ====
Corrigido para exibir a descrição completa do item na aba resultado geral.

==== Nota Fiscal Destinadas (Ticket 5081) ====
Corrigido para exibir a observação no tamanho que foi permitido cadastrar.

==== Nota de Venda com Item de Desmembramento (Ticket 4956) ==== 
Bloqueado para não permitir vender item que seja de desmembramento.

==== Relatório de Vendas, Pesquisa por Cupom ====
Corrigido para alertar o usuário ao tentar consultar sem informar o número do cupom.

==== Cadastro de Operador de Caixa (Ticket 8923) ====
Ao cadastrar um operador de caixa foi feita a validação para verificar se não existe outro operador com o mesmo login.

==== Duplicar Produtos ====
  - Corrigido para que ao duplicar um produto tributado e seja alterado a tributação para ST, seja aberta a janela para informar os dados referentes ao ST;
  - Corrigido para exibir a interface de cadastro de unidade padrão;

==== Relatório de Canais de Vendas ====
Corrigido a formatação das colunas.

==== Relatório de Vendas com ST (Ticket 5077) ====
Corrigido para alterar o CST de acordo com regime de tributação da empresa.

==== Relatório de Classificação de PIS/COFINS (Ticket 5104) ====
Corrigido para permitir alterar os dados de tributação ao selecionar o filtro de empresa TODAS.

==== Controle de Comandas ====
Desabilitado os botões de **complemento** e **excluir CPF** quando a comanda estiver com status que não permite edições.

==== Relatório de Diferença de Inventários ====
Padronizado o nome da coluna **"Perda"** para **"Diferença"**.

==== Faturar DAV em Nota Fiscal ====
Ao mandar faturar um DAV em nota fiscal foi feito uma correção para só exibir modelos pertinentes a operação.

==== Impressão de Etiquetas (Ticket 4649) ====
Foi adicionado o campo tamanho do cadastro de produtos na impressão de etiquetas.

==== Problema ao Limpar o Filtro no Relatório de Curva ABC (Ticket 4806) ====
Corrigido o problema no relatório de curva ABC (**Gerenciamento->Relatórios-> Gestão de Estoque->Curva ABC**) que ao abrir os produtos correspondentes as classificações A, B ou C, e aplicar qualquer filtro no grid e limpar o filtro depois, retornava todos produtos das 3 classificações e não somente da classificação selecionada. 

==== Relatório de Curva ABC (Ticket 5286) ====
Corrigido para exibir o nome completo das colunas de margens.

==== Cadastrar Nota Fiscal ====
Corrigido para tratar a númeração da série da nota fiscal como número inteiro.

==== Exportação de Produtos para o Frente de Caixa (ticket 4954) ====
Foi alterado para que ao exportar produtos e marcar a exportação como data futura os itens seja removido do log de exportação.

==== Inutilizar Nota Fiscal ====
Corrigido para que ao inutilizar uma nota que tenha vindo de um orçamento, perguntar ao usuário se deseja descartar o orçamento também.

==== Nota Fiscal de Devolução (Ticket 5234) ====
Corrigido para enviar na observação da nota fiscal a data de emissão da nota fiscal referenciada.

==== Cadastro de Motorista ====
Melhoria realizada para que ao cadastrar um novo motorista seja exibida a interface de cadastrar endereço após informar os dados iniciais.

==== Importar Nota Fiscal por XML ====
Corrigido para não permitir selecionar data futura na importação de nota fiscal por xml.


==== EasyPromo - Controle de Comandas ====
Corrigido para que ao exportar a comanda para nota fiscal seja destacado o desconto referente ao easypromo.

==== CMV: Gravar Memória de Cálculo na aba CMV ====
Foi realizado tratamento para apresentar a memória de cálculo na aba **CMV** no histórico da interface de **Cadastro de Produto**.  

{{ :intellicash:atualizacoes:memoriadecal.jpg?nolink |}}

==== EasyPDV:Formas de Recebimento: Qtd. Parcelas EasyPDV ====
Foi acrescentado a quantidades de parcelas na interface **Formas de Recebimento**, localizado em **Gerenciamento -> Cadastro -> Formas de Recebimento**, essa opção será apresentada somente para usuários do módulo EasyPDV.  

==== Filtro inativo na tela de atributos (Ticket 5234) ====
Ao acessar a tela cadastro de atributos e ativar o filtro de produtos inativos não está apresentando mais erros. 

==== Controle de Pedidos/ Orçamento: desabilitar botão EXPORTAR DF qunado não existir filtros ====
Foi desabilitado o botão **Exportar DF**, quando não houver registros.

==== Erro ao Abrir Cadastro de Atributos ====
Corrigido o erro "Class TDateTimeField not found" que era exibido ao abrir o Cadastro de Atributos (**Gerenciamento->Cadastros->Produtos->Atributos**).

==== Detalhes PIS/ COFINS, Erro ao Abrir Aba de Documentos ====
Corrigido o erro apresentado ao acessar a aba Documentos na tela de detalhes PIS/Cofins (**Gerenciamento->Relatórios->Gestão Fiscal->Apuração PIS/COFINS->aba CFOP->Shift+Mouse esquerdo em algum Valor**).

==== Bug #9648: Erro ao Transferir no Controle de Perda (Ticket 5445) ====
Corrigido o erro que era exibido ao clicar no botão transferir na tela Controle de Perda (**Gerenciamento->Estoque->Controle de Perdas**), quando a quantidade de produtos era superior a mil.

==== Não gerar nota no controle de entrega quando deriva de CP ====
Referente a correção para que o sistema não gere uma Nota Fiscal se for confirmada entrega sem passar pela separação e sua origem for derivada de faturamento em Cupom Fiscal.

==== Erro ao abrir tela pendentes para fornecedor. ====
Realizado  tratamento na consulta do banco de dados, retornando apenas o primeiro registro duplicado inserido, extinguindo o MultiploRows, ao selecionar a tela de pendentes para fornecedor.

==== Marcar a opção ISENTO no cadastro do cliente  (Ticket 3483) ==== 
Corrigido o sistema para gravar no banco de dados quando exclui uma IE do cadastro e quando altera para ISENTO.

==== Relatório personalizado: Solicitando permissão para o ADMIN ==== 
Foi realizado o tratamento para não pedir a permissão quando o logado for o  **Admin** nos relatórios personalizados.

==== Intellifood: Falha ao finalizar uma comanda quando o operador do EasyCash não possui permissão "Vender DAV" ==== 
Referente a correção para que quando for finalizar uma comanda do Intellifood em Cupom Fiscal o sistema faça uma validação para verificar se o operador associado ao usuário tem a premissão para Vender Dav.

<note important>Será apresentada a seguinte mensagem se o usuário não tiver a permissão: **Operador de caixa vinculado ao usuário sem permissão para fazer Venda no Dav!**</note>

<note>Se o operador não estiver um usuário associado o sistema apresentará a seguinte mensagem: **Usuário sem operador de caixa vinculado!**</note>

==== OR: Correção para Desassociar Item Antes de Devolver ====
Corrigido o problema onde, após associar um item de coleta que não veio no XML a um item do XML que não foi coletado e, em seguida, solicitar a devolução desse item, o produto não era desassociado, e a nota de devolução não era gerada, mesmo o produto tendo dado entrada. Agora, o produto é desassociado, é gerada a nota de entrada do produto que veio no XML e, posteriormente, a devolução do mesmo. Ambos os produtos desassociados ficam com o status "a devolver"

==== Nota Fiscal de Serviço, Padronização Empresa/Emitente ====
Padronizado para que ao criar uma nota de serviço, se for selecionado a empresa como sendo Prestadora do serviço, somente será possível utilizar o emitente sendo Próprio. Caso a empresa seja Tomadora do serviço, somente será possível utilizar o emitente sendo Terceiros.

==== Configurações do EasyCash ====
Foi corrigido para salvar corretamene no banco de dados as configurações do tipo de validação (conexão internet) do EasyCash.

==== Cotações Agrupadas ====
Foram feitas algumas melhorias sobre o processo de agrupar cotações:
  * Ao agrupar cotações, o sistema não irá mais mostrar as cotações de origem (cotações que foram agrupadas) na tela de cotação principal, mostrara apenas a cotação agrupada;
  * Ao desagrupar as cotações o sistema irá apagar a cotação agrupada e mostrara as cotações de origem novamente;


==== Consulta Foto de Produtos (Ticket 3822 ) ====
Corrigido o processo de consultar foto do produto na web.

==== Registro D100 do Sped (Ticket 5313) ====
Corrigido para entrar no registro D100  as notas modelo 67.

==== Histórico de Custo ====
Corrigido para que ao alterar um histórico de custo e o mesmo seja feito com data atual, o sistema atualize o custo do cadastro do produto também.

==== Vender com Preço de Custo (Ticket 5390) ====
A configuração que diz se irá vender com preço de custo para filiais, //ID 22902 - DESCRIÇÃO 'Orçamento: Usar preço de custo para:'//,  foi alterada. Agora temos as seguintes opções:
    * **Nenhuma Empresa:** não vende com preço de custo para nenhum agente;
    * **Todas as Empresas:** vende com preço de custo para todos os agentes que forem uma empresa do sistema;
    * **Somente Matriz e Filiais:** vende apenas para agentes que são empresas matriz e filiais;

==== Relatório de Fluxo de Pedidos e Recebimento ====
Correção de overflow na consulta do relatório de **Fluxo de Pedidos e Recebimento** em IWS -> Relatórios -> Logística -> Fluxo de Pedidos e Recebimento.

O erro acontecia quando havia observações com mais de 50 caractéres no recebimento.


==== PCP - Salvar dados da Pesagem ====
Corrigido para que o PCP mantenha salvo os dados originais relacionadas a produção no momento da pesagem. Por mais que as caracteristicas da ordem de produção sofram alterações ao longo de produção e novas aferições sejam realizadas, os dados anteriormente aferidos passam a ser mantidos em reimpressões.

==== Trava para não vender abaixo do preço Minimo (Ticket 5755) ====
Corrigido para caso o usuário não tenha permissão para vender abaixo do preço mínimo o sistema bloqueia a inserção do produto.


==== Relatório de troca por dia não atualiza empresa ====
Em **Relatórios -> Logística -> Devolução para Fornecedor**, na aba Diário, quando se alterava entre empresas os detalhes dos lançamentos não eram carregados se a empresa fosse diferente da empresa do usuário logado.


==== Lista de Motivos em na Tela de Perdas ====
Em **Estoque -> Controle de Perdas**, quando se vai gerar uma nota de perda, os motivos de lançamentos são apresentados para seleção, no entanto, os motivos com status inativo estavam sendo apresentados ao usuário. Foi feita a correção para apresentar apenas os motivos ativos.



==== Transferência de Produtos de Devolução para Fornecedor para Controle de Perdas ====

Em **Estoque -> Devolução para Fornecedor**, na aba **Pendentes Fornecedor**, não ocorria a transferência de itens para a tela de Controle de Perdas. Era preciso localizar o produto na aba de lançamentos para realizar a transferência. Foi feita a correção para transferir os lançamentos normalmente.

==== Alteração de Data de Prestação do Serviço e Emissão da Nota Fiscal de Serviço  (Ticket 5763) ====

Corrigido o problema em que ao alterar uma nota fiscal de serviço (**Gerenciamento->Estoque->Notas fiscais-> Nota fiscal de Serviço**) já confirmada ou pendente, e tentasse alterar a data de emissão ou data de prestação, era apresentada a mensagem 'Nota Fiscal de Serviço não pode ser lançada pois já existe outra Nota lançada com o número informado!'.
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