Documentação de software

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====== 3.1.013.003 ======
''**Versão GNFe: 2.0.14.4  ** <sem alteração>\\
**Versão DLL: 2.0.29 ** <Valores Unitários com 10 casas decimais> \\
**Versão UDF: ** <Sem Alteração>\\
**Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** <Sem Alteração>\\
**Versão Scanntech: 1.1.0.0** <correções nos travamentos>\\
**Versão Sincronizador: 1.0.0.1** <Melhorias no Cadastro de Vendedores>\\
**Versão EasyCash: 1.4.019.000**\\
**Versão EasyPDV: 3.0.0.7**

''\\
\\
**IMPORTANTE**\\
Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização:
  - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]]
  - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\
  - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\
  - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]]
  
===== Melhorias =====

==== Autorizações e logs de Divergências na Entrada de Notas ====

{{ :intellicash:atualizacoes:pergunta_1.png |}}


Nas mensagens de prosseguir com diferenças são solicitadas autorizações:
  'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos de nota sem pedido' **origem = 0**
  'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos de nota sem coleta' **origem = 1**
  'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos pedidos sem nota' **origem = 0**
  'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos coletados sem nota' **origem = 1**

armazenados pela procedure ADD2LOG_DIVERG_IMPORTNF na tabela LOG_DIVERG_IMPORTNF

depois é solicitada outra premissão para visualizar as divergências
  'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências'
Na tela de **CONTROLE DE DIVERGÊNCIAS** foi uncluído o processo que verifica se há algum item da nota não verificado, assim, quando clicar no botão **OK**:

{{ :intellicash:atualizacoes:pergunta_2.png |}}

Assim, será aplicada a ação "Receber" para os itens não corrigidos ainda com a permissão:

{{ :intellicash:atualizacoes:autoriza_3.png |}}

'NOTA FISCAL', 'Ctrl de Diverg - Receber'

O log desta permissão é armazenado na tabela **CONFERENCIAPEDIDOTMP** no campo **CONFERIDO** = 1, **CODUSER** = AUTORIZADO e **OBS** = justificativa.

Na Nota Fiscal em **Importar -> Divergências** é possível verificar a autorização:

{{ :intellicash:atualizacoes:autorizado_divergencias.png |}}

O cancelamento em qualquer uma das duas janelas apresenta a mensagem para desassociar o pedido da nota.

{{ :intellicash:atualizacoes:pergunta_3.png |}}

Na **Ordem de Recebimento** quando selecionada a opção **RECEBER** será solicitada a autorização:

  'NOTA FISCAL', 'Ctrl de Diverg - Receber'

Assim como a justificativa o usuário que autorizou também aparecerá na O.R.:

{{ :intellicash:atualizacoes:recebimento.png |}}

==== Autorizações e logs de Divergências no Relatório de Pedido e Recebimento ====

Foi incluído no relatório campos para identificar o autorizador de lançamento de pedido com divergência e de recebimento de mercadoria.

{{ :intellicash:atualizacoes:relatoriofluxorecbimentopedido.png |}}

==== Retenção de IRRF e CSLL em NF-e modelo 55 ====

Emissão de NF-e para orgãos publicos devem obedecer a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 que determina a retenção da presunção de Imposto de Renda (IRRF) e Contribuição Social sobre Lucro Liquido (CSLL).

Para obedecer essa norma, o Intellicash permite o destaque desses valores, para isso é preciso inicialmente informar que o cliente é um orgão publico e em seguida informar que deseja reter IRRF e CSLL.

{{ :intellicash:atualizacoes:orgaopublico.png?nolink |}}
No cadastro do Cliente deve estar marcado que é um Orgão Publico. Ainda no cadastro do cliente deve ir na aba "Outros Dados" e selecionar que a emissão de NF-e para esse cliente deverá reter os impostos, conforme imagem abaixo.
{{ :intellicash:atualizacoes:outrosdados.png?nolink |}}

Em relação a Aliquota que deverá ser usada para retenção do imposto, normalmente utiliza-se uma aliquota padrão por empresa, e dessa maneira, pode-se configurar no cadastro da empresa.

{{ :intellicash:atualizacoes:cadastroempresa.png?nolink |}}

Entretanto alguns itens podem ter uma alíquota diferenciada, e nesse caso é possível realizar o cadastro dessa alíquota no cadastro do produto. Na aba de "Impostos".
{{ :intellicash:atualizacoes:cadprodutos.png?nolink |}}

Realizadas as parametrizações acima, já estará apta a emissão da NF-e com a retenção de impostos.

Na emissão da NF-e deverá ser observada a capa da Nota Fiscal se o cliente está selecionado como Orgão Público, pois só assim será habilitado as informações de retenção do imposto.

{{ :intellicash:atualizacoes:nf_orcaopublico.png?nolink |}}

O usuário poderá ver que os campos estarão habilitados.

{{ :intellicash:atualizacoes:nf_impostoretido.png?nolink |}}

Esses campos poderão ser alimentados de 3 maneiras:
  - Ao confirmar a NF o sistema irá automaticamente calcular a retenção e alimentar esses campos;
  - Ao clicar no botão para editar e informar manualmente os valores de retenção; ou
  - Ao clicar no botão para recalcular o valor de retenção, ao clicar nesse botão o sistema realizará o cálculo na confirmação da NF.

Botão de Recalcular:
{{ :intellicash:atualizacoes:nf_recalcular.png?nolink |}}

<note important>Ao alimentar o valor de imposto retido, o total da NF será alterado abatendo o valor de retenção, entretanto esse valor não será abatido do total dos itens.</note>
  
Relatório que detalha as Notas Fiscais com impostos retidos: [[manuais:intellicash:relatorio:gestao_fiscal:rel_imposto_retido_na_fonte|]]

===== Correções =====

==== Troca de fornecedor em Devolução Pra Fornecedor ====

Corrigido bug de mensagem **cdsFF inativo** ao clicar no botão **Trocar Fornecedor**.

==== Intellifood - Exportar novamente ====
Foi realizado a correção para o agendamento financeiro das comandas e o encerramento do mesmo.
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