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====== Recebimento de Mercadoria por Conferência Cega ======

O recebeimento de mercadorias por conferência cega trata de um modelo de processo em que o conferente não tem acesso a nenhuma informação da nota fiscal.

Nesse processo, é feita a contagem das mercadorias que estão sendo recebidas e essa contagem é enviada para outro setor, nesse caso, para o sistema de retaguarda.

Caso todos os itens estejam em conformidade com a nota fiscal lançada no sistema, a nota é automaticamente confirmada e o conference recebe sinal verde para receber as mercadorias. Do contrário, é sugerido que seja realizada uma recontagem dos produtos pelo conferente.

Se, em última análise, ainda existirem divergências entre a nota e a conferência, uma ação deverá ser tomada por alguém responsável, que será notificado das diferênças no IntelliCash.

===== Ordem de Recebimento (O.R.) =====

As Ordens de Recebimento, O.R., são documentos que armazenam as informações do processo de recebimento de uma ou mais notas.

A abertura de uma O.R. acontece de forma automática quando se insere uma nota no sistema. No entanto, é possível optar por adicionar a nota a ser inserida em uma O.R. já existente, dependendo da opção escolhida na Caixa de Diálogo que se apresntará.

A configuração que determina se uma O.R. será aberta ou não e a 1405- "IS: Receber Notas por O.R.".

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Se a opção escolhida for **NO**, uma janela com as ordens disponíveis para edição sera exibida.

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As O.R.s podem ser gerenciadas acessando o menu **IWS -> Estoque -> Notas Fiscais -> Ordens de Recebimetno**.

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Dependendo da etapa em que a O.R. se encontra, diferentes ações poderão ser tomadas e cores distintas identificarão a situação atual da O.R..

==== Status ====

Os status de uma O.R. podem ser:

0 -> **ABERTO**: disponível para o IS receber;

1 -> **RECEBENDO**: algum coletor iniciou a conferência;

2 -> **ENCERRADO**: a conferência foi concluída sem diferêncas;  

3 -> **PENDENTE**: existem diferenças no recebimento;  

4 -> **RECEBER**: a partir de uma ordem pendente, foi feita a liberação para o recebimento;

5 -> **DEVOLVER**: a partir de uma ordem pendente, foi decidida a devolução da nota ou de itens da nota;

6 -> **RECONTAR**: a partir de uma ordem pendente, foi solicitada a recontagem dos itens;   

7 -> **ACEITO**: após a decisão de **RECEBER**, o conferente encerra o processo;

-1 -> **CANCELADO**: a O.R. foi cancelada;   

-2 -> **BLOQUEADO**: a O.R. foi aberta, mas exige comparação com o pedido para ser habilitada (configuração 1505 - "IS: Liberar Apenas NFs conferidas para O.R.; 

-3 -> **DEVOLVIDO**: após a decisão de **DEVOLVER**, o conferente encerra o processo;   

-4 -> **AGUARDANDO**: a O.R. foi aberta, mas aguarda a chegada das mercadorias para, então, ser disponibilizada aos conferentes (status 0);

-7 -> **ACEITO COM OBS.**: a O.R. foi recebida, porém houve algum problema na confirmação da nota;

==== Status no Coletor ====

No coletor de dados, as O.R.s apresentam uma classificação de cores e símbolos para identificar o status da O.R.

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Os símbolos são:

**--** (verde): Aberto. Disponível para todos os coletores;

**->** (azul): Conferindo. Disponível apenas para o coletor que iniciou a contagem;

**rc** (amarelo): Recontar. Disponível apenas para o coletor que iniciou a contagem;

**!!** (vermelho): Pendente. Disponível apenas para o coletor que iniciou a contagem;

**<-** (laranja): Devolver. Disponível apenas para o coletor que iniciou a contagem;

**xx** (cinza): Cancelado;

**ok** (verde): Autorizado. Quando é autorizado o recebimento no IC, mesmo com divergências.

==== Status no Celular===

**AZUL** (azul): Recebendo. Disponível apenas para o coletor que iniciou a contagem;

**VERDE** (verde):  Aberto. Disponível para todos os coletores;

**LARANJA** (laranja): Devolver. Disponível apenas para o coletor que iniciou a contagem;

**VERMELHO** (vermelho): Pendente. Disponível apenas para o coletor que iniciou a contagem;

**AMARELO** (amarelo): Recontar. Disponível apenas para o coletor que iniciou a contagem;

==== Detalhes da O.R. ====

Ao clicar uas vezes em uma ordem de recebimento, uma janela exibirá as notas e seus produtos, bem como as informações de conferência.

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A lista de itens possui um menu, acessível com o clique do botão direito do mouse, com opções de seleção, desassociar, limpar coletas, alterar quantidades.

**Seleção**: define itens selecionados que sofrerão ações devolução;

**Desassociar**: desvincula um item coletado ao item da nota, caso exista a associação;

**Limpar Coletas**: apaga todas as contagens do coletor na base do IC, mas não apaga as contagens do coletor;

**Alterar Quantidade**: permite corrigir a quantidade de coleta, ou seja, se o item não tiver sido coletado, não tem como corrigir.

{{ :intellicash:manuais:menucoletas.png |}}
=== Versão 3.1.8.000 ===
Foi incluído um filtro para exibir apenas os itens com divergências.
==== Ações Sobre O.R. ====

**Legenda**: Exibe a descrição das cores exibidas nos itens.

**Opções**: Permite escolher se as quantidades comparadas da nota é a quantidade de caixas ou a quantidade unitária.

**Recontar**: Determina que o conferente deve recontar os itens. Esta ação altera o status da O.R. para **Recontar**.

**Receber**: Autoriza o recebimetno das mercadorias, independente das diferenças.

**Devolução**: Permite determinar a Devolução Total das Notas, dos Itens selecionados ou apenas da diferença entre os itens contados com os itens da nota.

**Associar**: Permite associar um item contado no recebimento com um item da nota que ainda não possui associação.

**Reabrir**: Abre uma O.R. com as notas que não possuem itens conferidos.
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