Documentação de software

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====== Confirmação de Preços ======

|| Gerenciamento-> Cadastros -> Produtos -> Confirmação de Preços ||

A **Confirmação de Preços** do //Intellicash// é um interface que foi desenvolvida para facilitar o processo de precificação, e dessa forma fazer com que a empresa possua seus preços sempre atualizados.\\

A ideia por tras dessa funcionálidade é que a cada entrada de nota fiscal o produto precisa ter seu preço de venda revisado, pois a cada entrada o seu custo pode ser diferente.\\

Primeiramente deve-se escolher quais as operações de entrada que irá alterar o custo do produto. **Por padrão apenas as compras alteram o custo do produto**. Para alterar essa configuração ou verificar se está correta, o usuário deve entrar em 
|| Gerenciamento -> Configuraçoes -> Tipos de Movimentação de Estoque || 
selecione o **CALCULO DO CUSTO PRODUTO**, e verifique ao lado direito quais as operações que alteram o custo do produto.
{{ :intellicash:manuais:cfgtiposoperacao.jpg?nolink |}}

Outra condição para que a entrada de uma operação no //Intellicash// alimente a lista de revisão de custo, é não possuir uma outra operação com esse mesmo produto com uma data mais atual. O sistema entende que se existe uma operação mais recente que altere o custo do produto, então a alteração mais relevante já está registrada e não tem porque incomodar o usuário com informações irrelevantes.

<note>**Condições para Revisão de Custo**:\\ **1)** Operação devidamente configurada para alterar o custo do produto;\\ **2)** Não existir lançamentos mais atuais de operações que alteram o custo do produto.</note>

Uma vez entendido as situações para que um item seja inserido na lista de revisão de custo, podemos entender como funciona a **Confirmação de Preço** que utiliza essa lista como base.\\

{{ :intellicash:manuais:confirmacaopreco.png?nolink |}}

**Empresa** Esse campo só ficará visivel se houver mais de uma empresa cadastrada no //intellicash//, e nesse caso será necessário escolher qual a empresa que recebeu a Nota Fiscal.\\
**Área** Caso a empresa trabalhe com preços diferenciados por área, então é possivel confirmar o preço para cada área, caso contrario, não será exibido esse campo.\\
**Seção**, **Grupo**, **Fabr.** permite que o usuário visualize apenas produtos do atributo selecionado. 
<note important>A //Intelliware// não recomenda o uso indiscriminado dos filtros para evitar que esqueça de confirmar algum produto que esteja cadastrado no atributo incorreto </note>
**Nota Fiscal** é permitido ainda exibir apenas os produtos contido em uma das notas, esse recurso é ainda utilizado para fazer a conferencia, se os itens foram lançados com o custo correto. As notas podem ser ordenadas pela numeração ou pela data de entrada para facilitar sua localização. (As notas permaneceram aparecendo nessa lista enqaunto houver ao menos um item que não teve o preço confirmado ou descartado)\\
**Apenas Custos alterado** exibe apenas os itens que sofreram alguma alteração, lembrando que depois deve-se descartar aqueles que não serão confirmado a alteração de preço.\\
**Ocultar promoções** não mostrar os itens que estão em promoção, mesmo sistuação do item acima, os itens em promoção não seao exibidos, porem deve-se descartar para que não fique sempre aparecendo na confirmação de preço.\\
**Mostrar Estoque** Utilizado para exibir a quantidade em estoque do item.\\

<note tip>Esses filtros são usados para facilitar a confirmação de preços quando o volume de itens é muito grande, permitindo fazer a confirmação e o descarte por partes.</note>

Ainda na perte superior existem os botões responsáveis pelas ações a serem efetuadas na **Confirmação de Preços**.

**Confirmar** Confirma as alterações realizadas nos produtos selecionados, fazendo com que o valor seja efetivamente alterado no cadastro do produto.\\
**Descartar** Descarta os produtos selecionados para que seja excluido da lista de Revição de Custo, caso seja descartado nenhuma alteração é realizada no cadastro do produto.\\
**Recarregar** Ao clicar em recarregar os produtos são recarregado na tela, fazendo aparecer novos produtos que tenham tido entradas depois da tela ter sido carregada.\\
**Imprimir** Permite imprimir a Lista de Revisão de Custo.\\

No centro são exibidas as informações, e alguns campos permitem sua edição para que seja posteriormente confirmados:\\
**Confirmar** esse campo é usado para selecionar quais itens a ação de __Confirmar__ ou __Descartar__ será aplicado;\\
**Código** exibe o código de barras do item;\\
**Descrição** exibe a descrição do item;\\
**CFOP** exibe o CFOP da nota fiscal de entrada que inseriu o item na Lista de Revisão de Custo;\\
**CST** exibe o CST que foi usado na tributação do item na nota fiscal que inseriu o item na Lista de Revisão de Custo;\\
**Data** exibe a data de entrada da nota fiscal;\\
**T** tributação do item, exibe __F__ para Substituição Tributária, __I__ para Isento, __N__ para Não Tributado e __T__ para Tributado Normalmente;\\
**Aliq.** exibe qual a aliquota de ICMS na usado na nota fiscal de entrada;\\
**RBC** exibe a porcentagem de redução na base de calculo de ICMS do item na nota fiscal;\\
**Qtde NF** exibe a quantidade de produto que foi dada entrada na nota fiscal;\\
**Custo Atual** exibe qual o custo do produto anterior ao lançamento da nota fiscal;\\
**Preço Atual** exibe o preço atual do produto;\\
**Preço Mínimo** exibe o preço atual aplicando o valor de desconto maximo que foi cadastrado para o produto;\\
**Max.Desconto** exibe o máximo de desconto cadastrado para o item;\\
**Marckup Atual** exibe qual o Markup do item, considerando o custo anterior ao lançamento da nota fiscal; (seria o custo antigo)\\
**Custo NF** exibe o custo do produto na nota fiscal, não está sendo considerado os valores como frete a parte, outras despesas e etc.;\\
**Custo Unit.** exibe o novo custo do item, ou seja, o **Custo NF** dividido pela quantidade e acrescido os valores extras como frete a parte, outras despesas e etc. __Esse é o custo que estará no cadastro do produto__.;\\
**__Custo Ajustado__** esse campo por padrão é exibido vazio, e deve ser usado para que o usuário faça alguma correção no valor de custo do produto. Um exemplo dessa correção é quando se verifica que a nota foi lançada com algum erro e portanto pode corrigir manualmente o custo do produto;\\
**__Markup__** caso o //Preço Venda// não esteja vazio, é exibido o novo markup do item, considerando o novo custo do produto, e mantendo o preço de venda. Caso o //Preço Venda// esteja com algum valor, então será exibido o novo markup do item usando esse novo preço de venda;
**__Preço Venda__** por padrão vem vazia essa coluna e deve ser usado para digitar o novo preço do produto. Pode vim preenchido em duas situações:
  - durante o lançamento da nota fiscal, caso o usuário já lance o novo valor de venda;
  - ao digitar um valor na **Confirmação de Preço** e não confirmar nem descartar, nesse caso ao abrir novamente a **Confirmação de Preço**, o sistema já irá exibir o valor digitado.\\
**Preço Normal** caso o item esteja em promoção, nessa coluna exibe qual o preço normal do item, fora da promoção;\\
**Validade** exibe a validade do item lançado na nota fiscal;\\
**Sob. Obs.** insere o item na lista de observações **Clique Aqui Para conhecer esse recurso**\\
**Nomes** exibe o nome do fornecedor que emitiu a nota fiscal.\\
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