Documentação de software

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===== Beneficiamento Interno =====
NO Beneficiamento Interno (Industrialização sob encomenda), a empresa recebe matéria prima de terceiros para industrialização.\\ 

A característica marcante deste recurso é poder consumir durante o processo de produção a matéria prima que vem de clientes sem perder o controle do saldo da matéria-prima que pertence ao seu cliente e a quantidade de material que será devolvido, simbolicamente ou efetivamente.\\

**Beneficiado** : São os produtos resultado de um beneficiamento. Os de Beneficiamento Interno ainda tem a particularidade de que em sua composição foi utilizada matéria prima vinda do próprio cliente (terceiro). Esta matéria-prima não irá agregar custo ao produto final, uma vez que foi enviada a empresa pelo cliente, não foi comprada pela empresa\\

<note important>O **Intellicash** não trabalha com notas conjugadas, ou seja, a mesma nota fiscal acoberta tanto a devolução do produto beneficiado e o serviço de beneficiamento.\\
O processo deve ser feito em duas notas distintas.</note>

==== Configurações ====
Para facilitar o processo de controlar o beneficiamento algumas configurações devem ser feitas.

=== CFOP ===
Como existem alguns CFOPs próprios para dar entrada nos produtos a serem beneficiado, então o **Intellicash** permite parametrizar esses CFOPs de forma que ao escolhe-lo ao dar entrada em uma NF, a opção de controlar saldo de beneficiamento já venha selecionado.\\
<note important>O fato de ter essa parametrização realizada, não implica no fato de todas as entradas com esse CFOP controlem saldo de produtos beneficiados.</note>

Para realizar a parametrização, vá em Gerenciamento->Cadastros->CFOPs, selecione o CFOP desejado e clique sobre **Alterar**, sera exibida a interface abaixo.
{{ :intellicash:manuais:beneficiamento_cad_cfop_2_.jpg?nolink |}}

Três campos merecem destaques nessa interface:
  * **CFOP Contra Partida**: esse será o CFOP que o **Intellicash** irá sugerir para a devolução do produto beneficiado.
  * **Operação**: usado para caracterizar a operação realizada.
  * **Controlar Saldo de Beneficiados (Padrão)**: indica que esse CFOP por padrão ja vem com a opção de controlar saldo de beneficiamento no lançamento da NF de entrada.

==== Entrada do Produto para Beneficiamento ====

Ao receber um item para beneficiamento o usuário deverá lançar a NF de entrada  normalmente, prestando atenção se o campo **Controlar Saldo de Beneficiamento** está selecionado.
<note tip>Configure os CFOPs que são usados para essa operação, que o campos será selecionado automáticamente</note>

Para entrada de NF manualmente, o campo se encontra ao lado inferior esquerdo, conforme a imagem abaixo:
{{ :intellicash:manuais:beneficiamento_entradanfmanual.jpg?nolink |}}

Para entrada de NF por importação (coletor ou XML), foi adicionado uma coluna com a escrição **Ctrl Sd Benefic.** \\
{{ :intellicash:manuais:beneficiamento_entrada_import.jpg?nolink |}}




==== Devolução do Produto Beneficiado ====

A devolução do produto beneficiado deve ser feito **obrigatóriamente** pela interface de beneficiamento.\\

**Gerenciamento-> Estoque-> Nota Fiscais -> Controle de Beneficiamento**\\

{{ :intellicash:manuais:beneficiamento_devolucao.jpg?nolink |}}

<note>O Campo **Empresa** só ficará disponivel no caso de haver mais de uma empresa cadastrada</note>

Ao localizar um cliente, caso este possua produtos para serem devolvidos beneficiados, será listado no grid com informações referente a sua nota fiscal de entrada.\\

Para gerar a devolução, deve dar um duplo click sobre um dos registros de entrada. O Intellicash perguntará qual a quantidade que está sendo devolvida.\\
{{ :intellicash:manuais:beneficiamento_qtde.jpg?nolink |}}

<note important>A **quantidade** não pode ser maior do que a quantidade pendente para beneficiamento. </note>

Após indicar a quantidade que será devolvida, o usuário deverá escolher qual a serie da Nota Fiscal. Caso tenha apenas uma série cadastrada essa interface não será exibida.
<note important>Caso não esteja sendo exibido a interface para escolher o numero de série, tenha ciencia que o sistema não está parametrizado para emissão de Nota Fiscal em modo de contingencia SCAN, pois essa contingencia exige que a Nota Fiscal tenha Serie entre 990 e 999. </note>

Após escolher a série será pedido para escolher a tributação de saida.
{{ :intellicash:manuais:beneficiamento_tributacao.jpg?nolink |}}
<note>Caso o CFOP de entrada esteja configurado adequadamente, o sistema já irá sugerir a tributação correta.</note>
Caso queria escolher outra tributação, basta localizar usando os filtros superiores.
<note important>É preciso fazer o cadastro dos tipos de tributação para que seja mostrado nessa inteface.</note>.

Após escolher a tributação, será exibida a Nota Fiscal aguardando apenas para ser confirmada.

==== Cadastro de Produtos ====
No cadastro de produtos foram feitas algumas alterações visando uma melhor gestão dos produtos de beneficiamento.\\

Em Gerenciamento->Cadastros->Produtos->Cadastro, ao localizar um item que foi feita entrada controlando saldo de beneficiamento iremos encontrar que o saldo de estoque está reservado, pois essa mercadoria deve ser usado apenas para devolução de mercadoria beneficiada.\\

{{ :intellicash:manuais:beneficiamento_cadprod_estoque.jpg?nolink |}}

Na Aba de **Estoque** -> **Reservado** foi criado a aba **Beneficiamento** que exibe todas a Notas Fiscais que possui saldo para beneficiar com o produto em questão.\\

{{ :intellicash:manuais:beneficiamento_cadprod_ababenefic.jpg?nolink |}}

<note tip>Para ver a Nota Fiscal, de dois cliques sobre o registro.</note>
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