Documentação de software

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===== Controle de Perda =====
O controle de perda é semelhante ao controle de troca de fornecedor, entretanto tem a diferença de ser usado para controlar produtos de uso do próprio estabelecimento. \\  \\ 

Antes de inserir os itens na perda é preciso cadastrar os motivo das perdas. Para isso basta acessar o menu **//Gerenciamento -> Configuração -> Motivo Perda / Consumo Interno//**. Será listado a interface abaixo onde serão cadastrados os  motivos. \\
{{ :intellicash:manuais:perdaconsumo.png?nolink |}}
Nessa interface basta informar no campo Motivo a descrição do Motivo e clicar em **Inserir**. Para desativar ou ativo um motivo basta clicar com botão direito sobre o grid. \\ \\

Para acessar o controle de perdas basta ir no menu **//Gerenciamento -> Estoque -> Controle de Perdas//**. {{ :intellicash:manuais:ctrl_perdas.png?nolink |}} \\
Ao acessar essa interface já serão carregados todos os itens inseridos para perdas. No primeiro grid será informado os itens somando o total de qtde e o total de custo, já no segundo grid (Informações adicionais) serão listados os detalhes de cada item, como, funcionario responsavel, data de vencimento, motivo e obervação. \\
Para adicionar um item na lista de perdas basta preencher os campos sitados abaixo: \\
  * **Produto:** Nesse campo deve ser informado o código ou a descrição do item; \\
  * **Data:**  Nesse campo deverá ser informada a data que o item será inserido na perda; \\
  * **Qtde:** Nesse campo é informado a quantidade de perda do item;
  * **Validade:** Nesse campo informado a data de validade do item (esse campo não é obrigatório); \\
  * **Motivo:** Nesse campo é informado o motivo da perda, esse campo é obrigatório o sistema não irá permitir inserir um item sem informar um motivo e uma quantidade; \\
  * **Funcionario:** Nesse campo é informado o funcionario responsavel pela perda (esse campo não é obrigatório); \\
  * **Observação:** Nesse campo é informado uma observação relacionada a perda (esse campo não é obrigatório); \\ \\
Após preencher os campos basta clicar no botão inserir para adicionar o item na lista de perdas. Ao inserir o sistema já irá atualizar a lista de itens na perda e direcionar o foco para campo **Produto** para inseri um novo item. \\ \\
Para confirmar um perda basta selecionar os itens que deseja confirmar e clicar no botão **Confirmar**, o sistema irá abrir um listbox com todos os __motivos__ cadastrados para o usuário escolher qual tipo de motivo ele deseja gerar a perda, caso o usuário deseja realizar a perda de todos os motivo, basta escolher a opção "**Todos**". Após escolher quais motivos serão gerados o sistema irá pedir qual **CFOP** o usuário deseja usar para gerar a nota e em seguida irá abri a interface de Nota Fiscal com a nota que foi gerada. \\
<note important>O filtro de CFOPs que serão listados para escolha na hora de gerar a nota fiscal é de acordo com tipo de Operação. O sistema só lista os CFOPS que estão com tipo de Operação "**PERDAS**"</note>
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