Documentação de software

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====== Pagamento de Salários de Funcionários em Lote ======

O **Intellicash** permite realizar pagamentos de funcionários em lote. Essa funcionalidade permite que usuário realize os pagamentos dos funcionários da empresa com um único arquivo.

==== O arquivo ====

O arquivo a ser importado deverá ser **Excel**. A planilha deverá ter como padrão a primeira coluna com o CPF do funcionário, as demais colunas deverão conter os proventos do funcionários, conforme a imagem abaixo.

{{ :intellicash:manuais:arquivolote.jpg?nolink |}}

==== Pagamento de Funcionários em Lote ====

Para começar a utilizar esta funcionalidade o usuário deverá ir em **Gerenciamento -> Cadastro -> Funcionários -> aba Pagamento em lote**, nela o usuário deverá clicar no botão **Importar arquivo**. Com ele acionado abrirá uma interface para que seja inserida data relativa ao mês em que será realizado o pagamento.

{{ :intellicash:manuais:datapg2.jpg?nolink |}}

<note important>Essa data é referente ao mês a ser pago. Ex. mês de Fevereiro </note>

Após a escolha da data referência o usuário importará o arquivo excel para que o sistema possa realizar a associação dos proventos constante no arquivo com os cadastrado no sistema.

==== Associação de proventos ====

A associação se dará pelo nome do provento. Sendo que quando o provento do arquivo é igual ao cadastrado no sistema o sistema mostrará uma mensagem informando que **Existem coincidência entre nomes de proventos com o arquivo importado. Deseja Associar?**, neste caso se o optar por sim o sistema automaticamente fará está associação. Caso contrário o usuário fará associação manualmente.

{{ :intellicash:manuais:associar.jpg?nolink |}}

<note important>O usuário poderá realizar a associação ou desassociação pelos botões centrais da interface</note>

Para realizar a associação basta o usuário verificar os proventos que estão no sistema e associar aos que estão na planilha. Caso exista algum provento que contenha na planilha e não consta no sistema o usuário poderá cadastra-lo na opção **Novo Provento** clicando com o botão direito do mouse nos proventos listado no sistema.

{{ :undefined:20191003:novoprovento.jpg?nolink |}}

Após concluída a associação dos proventos o sistema importará para interface todos os funcionários com seus respectivos proventos.

==== Ajuste de Salário e Vales ====

Com a interface já carregada o sistema mostrará os funcionários com seus proventos a serem pagos.

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