Documentação de software

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====== Pagamento de Salários de Funcionários em Lote ======

O **Intellicash** permite realizar pagamentos de funcionários em lote. Essa funcionalidade permite que usuário realize os pagamentos dos funcionários da empresa com um único arquivo.

==== O arquivo ====

O arquivo a ser importado deverá ser **Excel**. A planilha deverá ter como padrão a primeira coluna com o CPF do funcionário, as demais colunas deverão conter os proventos do funcionários, conforme a imagem abaixo.

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==== Pagamento de Funcionários em Lote ====

Para começar a utilizar esta funcionalidade o usuário deverá ir em **Gerenciamento -> Cadastro -> Funcionários -> aba Pagamento em lote**, nela o usuário deverá clicar no botão **Importar arquivo**. Com ele acionado abrirá uma interface para que seja inserida data relativa ao mês em que será realizado o pagamento.

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<note important>Essa data é referente ao mês a ser pago. Ex. mês de Fevereiro </note>

Após a escolha da data referência o usuário importará o arquivo excel para que o sistema possa realizar a associação dos proventos constante no arquivo com os cadastrado no sistema.

==== Associação de proventos ====

A associação se dará pelo nome do provento. Sendo que quando o provento do arquivo é igual ao cadastrado no sistema o sistema mostrará uma mensagem informando que **Existem coincidência entre nomes de proventos com o arquivo importado. Deseja Associar?**, neste caso se o optar por sim o sistema automaticamente fará está associação. Caso contrário o usuário fará associação manualmente.

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<note important>O usuário poderá realizar a associação ou desassociação pelos botões centrais da interface</note>

Para realizar a associação basta o usuário verificar os proventos que estão no sistema e associar aos que estão na planilha. Caso exista algum provento que contenha na planilha e não consta no sistema o usuário poderá cadastra-lo na opção **Novo Provento** clicando com o botão direito do mouse nos proventos listado no sistema.

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Após concluída a associação dos proventos o sistema importará para interface todos os funcionários com seus respectivos proventos.

==== Ajuste de Salário e Vales ====

Com a interface já carregada o sistema mostrará os funcionários com seus proventos a serem pagos. Como apresentado na imagem a seguir.

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No primeiro registro vimos que ao carregar o arquivo não mostrou alteração na cor e nem apresentou o campos **Sel.** marcado no registro. Isso significa que o salário base e o vale que constava no arquivo apresentavam valores iguais ao do sistema, não necessitando de qualquer tipo de ajuste. No segundo caso, o registro apresenta a cor vermelha mas o campo **Sel.** permanece desmarcado, significando que apenas o salário não possui alteração em relação ao sistema mas o valor do vale não bate com o sistema para tal caso basta dar dois cliques no registro e selecionar os valore(s) do(s) vale(s) a ser descontado.

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No último caso verificamos que a cor do registro está vermelha e o campo **Sel.** está marcado. Isso demonstra que o salario base e o vale do arquivo divergem do sistema. Para tal ajuste o usuário deverá ajustar os dois casos dando duplo clique no registro.

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Neste caso o usuário poderá ajustar pelo que veio no arquivo ou que está apresentado pelo sistema.
Nos casos em que o usuário já sabe que há divergência de valores de salários e tenha a convicção que o arquivo esteja certo, ele poderá clicar na tela principal que lista todos os funcinários e utilizar a função **Ajustar Salário pelo Arquivo**  que o ajuste de todos os funcionário que estão selecionados. 

<note important>No caso de ajuste de vale para que não haja divergência de valores o usuário deverá ajustar pelo menos um dos vários valores apresentado pelo sistema.</note>

==== Pagamento dos Funcionário ====

Para efetuar o pagamento não deverá existir nehuma divergência de valores ou seja os registro deverão estar com a cor padrão do sistema, em seguida o mesmo deverá selecionar a qual caixa deverá sair o dinheiro para o pagamento, o dia que será pago e clicar no botão **Pagar**.
Realizado esse procedimento o sistema a mensagem que a operação foi realizada e seguida apresentará a mensagem que deseja imprimir o comprovante de pagamento.

<note important>Caso exista alguma divergência em que o usuário não consiga solucionar ele poderá utilizar da função **Excluir Funcionário** da lista e realizar o pagamento manualmente. </note>
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