Documentação de software

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====== Cadastrar Fornecedores ======

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Esta ferramenta tem a função de cadastrar fornecedores, gerar pedido, nota de devolução entre outras funções que envolve o fornecedor.

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Cadastros→Fornecedores||

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

===== Localizar =====


{{ :manuais:intellicash:localizar_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}}

Nesta aba há os seguintes botões:

  * **Novo:** Para cadastrar um novo fornecedor;
  * **Localizar:** Para pesquisar um fornecedor no banco de dados pelo nome ou documento;
  * **Fornecedores Com Venda:** Ao marcar esta opção, aparecerá apenas fornecedores com venda no resultado da pesquisa.

==== Cadastrando um Fornecedor ====

Após clicar no botão novo aparecerá uma nova tela:

{{ :manuais:intellicash:novo_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}}

Após digitar o CNPJ/CPF e cadastrá-lo aparecerá uma nova tela para cadastrar o fornecedor:

{{ :manuais:intellicash:novo_cadastro_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}}

O preenchimento dos dados, na primeira parte, é sobre as informações básicas do fornecedor:

  * **Razão social:** Para informar a razão social do fornecedor;
  * **Fantasia:** Para informar o nome fantasia do fornecedor;
  * **CNPJ:** Para informar o CNPJ do fornecedor;
  * **Inscrição estadual:** Para informar a Inscrição estadual do fornecedor;
  * **Tipo:** Para informar o tipo de regime tributário do fornecedor;
  * **UF:** Para informar o estado do fornecedor;
  * **Reposição:**

Na segunda parte intitulada “Taxas”, há os seguintes checkbox a serem marcados. Estas opções definem como será feito o cálculo de tributação sobre a NF do fornecedor:

  * **Destaca ICMS;**
  * **Acréscimo financeiro incide sobre a base de cálculo;**
  * **outras despesas acessórias incidem sobre a base de caçulos;**
  * **IPI incide sobre empresas acessórias, frete, seguro;**
  * **Isento de recolhimento PIS/CONFINS;**
  * **UF com base de cálculo reduzida (incentivo fiscal);**
  * **Valor da redução;**
  * **Destaca IPI;**
  * **IPI incide sobre o preço sem desconto;**
  * **Frete incide sobre a base de cálculo;**
  * **Seguro incide sobre a base de cálculo;**
  * **ICMS incide sobre IPI;**
  * **ICMS incide sobre preço sem desconto;**
  * **ICMSST incide sobre IPI;**

Na terceira parte intitulada "Fornecimento", são referentes aos dados de como é o fornecimento dos produtos ao estabelecimento:

  * **Prazo médio entrega:** Para informar o prazo, em dias, da entrega do fornecedor ao estabelecimento;
  * **Prazo médio compra:** Para informar, em dias, qual o prazo médio de pedidos feitos ao fornecedor;
  * **Cod. Última tabela:** Para informar qual o último código da tabela utilizada pelo fornecedor;
  * **Data última tabela:** Para informar qual o ultimo dia foi utilizado a tabela;
  * **Valor pedido mínimo:** Para informar qual o valor mínimo de pedido o fornecedor atende;
  * **Perc. Seguro:** Para informar qual a percentagem de seguro, do fornecedor, que será inserido na nota;
  * **Perc. Desp. Ac.:** Para informar qual a percentagem de despesas acessórias, do fornecedor, que será inserido na nota;
  * **Perc. Frete:** Para informar qual a percentagem de frete, do fornecedor, que será inserido na nota;
  * **Frete incide sobre:** Para informar se o frete incidirá sobre o valor total dos produtos, ou o valor total da nota;
  * **Site:** Para informar o site do fornecedor;
 
Após Confirmados os dados do cadastro aparecerá uma nova interface referente à endereços.

{{ :manuais:intellicash:novo_endereco_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}}

Nesta interface deverão ser preenchidos os campos “//**Tipo**//” (para informar o tipo de endereço do fornecedor), “//**CEP**//”, “//**Logradouro**//”, “//**Nº**//”, “//**Complemento**//”, “//**Bairro**//”, “//**Cidade**//”, “//**UF**//”, “//**País**//”, “//**Ponto de Referência**//”, “//**I.E. Isento**//” e “//**I.E.**//”.

Após Cadastrar o Endereço do fornecedor é há à interface referente à contatos do fornecedor:

{{ :manuais:intellicash:novo_telefone_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}}

Nesta interface deverão ser preenchidos os campos “//**Tipo**//” (para informar o tipo de telefone do fornecedor), “//**Telefone**//”, “//**Operadora**//” e “//**Contato**//”.

Após isso o fornecedor será cadastrado e automaticamente irá para a aba "//**Cadastro**//".

===== Cadastro =====

==== Dados ====

Nesta tela mostra os principais dados do fornecedor já cadastrado e nesta primeira parte existem os atributos, código, razão social, fantasia, CNPJ, inscrição estadual, tipo, UF e reposição.

{{ :manuais:intellicash:dados_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}}

Pouco abaixo existem duas colunas, telefones e endereços.

{{ :manuais:intellicash:contatos_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}}

Nesta parte há os seguintes botões:

  * {{:manuais:intellicash:adicionar_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}Para adicionar um telefone/endereço;
  * {{:manuais:intellicash:alterar2_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}Para alterar um telefone/endereço;
  * {{:manuais:intellicash:deletar_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}Para excluir um telefone/endereço;

E ao clicar em adicionar ou alterar o endereço ou telefone aparecerá a interface de cadastro mostrada anteriormente.

Há também a parte de Observações:

{{ :manuais:intellicash:observacoes_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}}

Nesta parte contém alguns botões:

  * {{:manuais:intellicash:primeiro_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}para ir a primeira observação;
  * {{:manuais:intellicash:anterior_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}para ir a ultima observação;
  * {{:manuais:intellicash:proximo_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}para voltar uma observação;
  * {{:manuais:intellicash:ultimo_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}para seguir uma observação;
  * {{:manuais:intellicash:adicionar_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}para adicionar uma observação;
  * {{:manuais:intellicash:remover_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}para excluir uma observação;
  * {{:manuais:intellicash:adicionar2_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}para adicionar uma observação entre duas;

E por último a parte de Resumo:

{{ :manuais:intellicash:resumo_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}}

==== Outros Dados ====

Nesta tela há mostra os dados mais específicos do Fornecedor.

{{ :manuais:intellicash:outros_dados_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}}

Na primeira parte há a parte de configurações do fornecedor, na segunda parte há os dados de fornecimento do fornecedor embaixo há informações adicionais do fornecedor e as formas de pagamento para este fornecedor como mostra a imagem abaixo:

{{ :manuais:intellicash:formas_pagamento_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}}

A coluna à esquerda mostra as formas de pagamento que você pode receber deste cliente, e a coluna à direita mostra as formas disponíveis de pagamento que você pode atribuir a este cliente;
  * {{:manuais:intellicash:anterior_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}para adicionar uma forma de pagamento ao fornecedor basta o usuárioselecionar uma forma de pagamento da coluna direita (Disponíveis) para a esquerda (Formas de recebimento para este cliente), assim este botão serve para designar as formas de pagamento que este cliente pode ter.
  * {{:manuais:intellicash:proximo_botoes_cadastrar_cliente.png?nolink|}}para retirar uma forma de pagamento basta selecionar a mesma e após isso clicar neste botão, assim este botão serve para restringir as formas de pagamento que este cliente pode ter.

==== Devoluções ====

=== Acompanhamento ===

Nesta aba mostra o acompanhamento das devoluções realizadas para o fornecedor.

{{ :manuais:intellicash:devolucoes_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}}

Nesta interface há os seguintes botões:

  * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
  * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
  * **Imprimir:** para imprimir os dados do item.

=== Devoluções ===

Nesta aba, além de mostrar um acompanhamento das devoluções, mostra os dados de uma devolução selecionada.

{{ :manuais:intellicash:acompanhamento_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}}

Nesta interface há os seguintes botões:

  * **Por intervalo:** Ao selecionar esta opção é necessário selecionar um período a ser pesquisado as devoluções. Se esta opção estiver desmarcada, será mostrado todas as devoluções ja realizadas.
  * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
  * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
  * **Imprimir:** para imprimir os dados do item.

==== Notas Fiscais ====

A aba "//**Notas Fiscais**//" mostra todos os dados de notas fiscais realcionadas a este fornecedor:

{{ :manuais:intellicash:cadastros:notas_fiscais_fornecedores.png?nolink |}}

Nesta interface há os seguintes campos:

  * Para filtrar o status da nota do fornecedor há os seguintes checkbox's:
    - **Confirmadas;**
    - **Pendentes;**
    - **Canceladas;**
    - **Entradas;**
    - **Saídas;**
    - **Sem Movimentação;**
  * Por Intervalo: Ao selecionar este checkbox, é necessário selecionar um um intervalo para realizar a pesquisa, e após isso será habilitado os campos à seguir:
    - **Filtrar pela entrada:** para filtrar pela data de entrada da nota;
    - **Filtrar pela emissão:** para filtrar pela data de emissão da nota;
  * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
  * **Empresa:** para selecionar uma empresa para realizar a pesquisa;
  * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
  * **Imprimir:** para imprimir os dados do relatório;

Logo abaixo na primeira coluna mostra o resultado da pesquisa das notas fiscais. Nele há uma legenda de cor:

  * <html><b><font color= #799DDD>Azul/Branco</font></b></html>: Tudo ok;
  * <html><b><font color= #F4E311>Amarelo</font></b></html>: Notas Pendentes;
  * <html><b><font color= "red">Vermelho</font></b></html>: Notas Canceladas

E na segunda coluna mostra os itens da nota fiscal selecionada na coluna acima.
==== Produtos ====

Nesta aba mostram todos os produtos fornecidos pelo fornecedor. Nele mostram os códigos utilizadados pelo fornecedor.

{{ :manuais:intellicash:produtos_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}}

Na primeira parte da tela, mostram os fabricantes deste fornecedor, e ao selecionar um fabricante, será mostrados todos os produtos do fabricante.

Ao clicar com o botão direito do mouse sobre um determinado produto, aparecerá algumas opções:

{{ :manuais:intellicash:cadastros:opcoes_fornecedor.png?nolink |}}

  * **Alterar código do Fornecedor/Fabricante:** Para alterar o código utilizado pelo fornecedor;
  * **Excluir este código:** Para excluir o código utilizado pelo fornecedor;

==== Pedidos ====

Nesta tela ficam todos os pedidos feitos para o fornecedor.

{{ :manuais:intellicash:pedidos_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}}

Na parte superior da tela há os seguintes botões:

  * Para marcar os checkbox de acordo com o que deseja sobre os pedidos:
    - **Confirmadas;**
    - **Impressas;**
    - **Pendentes;**
    - **Descartados;**
  * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
  * **Por intervalo:** Ao selecionar esta opção é necessário selecionar um período a ser pesquisado os pedidos. Se esta opção estiver desmarcada, será mostrado todos os pedidos ja realizados.
  * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
  * **Imprimir:** para imprimir os dados do item.

Logo abaixo mostra os pedidos existentes e os seus dados, ao selecionar um pedido mostrará na coluna abaixo os produtos que estão inseridos no pedido e todos os seus detalhes.

A partir da versão 140.001 foram adcionados as fontes de dados no RTM e realizados algumas melhorias na tela como por exemplo imprimir somente a linha selecionada  ao invés de imprimir todos os registros conforme anteriormente.

{{ :manuais:intellicash:cadastros:imprimir_selecionado_fornecedor.png?nolink |}}

==== Histórico Financeiro ====

A aba "//**Histórico**//" Financeiro mostra um relatório de toda movimentação financeira do cliente com o fornecedor em um determinado intervalo de datas.

{{ :manuais:intellicash:hist_financeiro_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}} 

Nesta interface há os seguintes botões:

  * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
  * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
  * **Imprimir:** para imprimir os dados do item;
  * **Todos**, **Apenas Pg** e **Apenas Não Pg:** Para selecionar entre uma dessas opções para gerar o histórico financeiro;

==== Histórico Pagamento ====

A aba "//**Histórico Pagamentos**//" mostra um histórico de todos os pagamentos realizados ao fornecedor em um determinado intervalo de datas.

{{ :manuais:intellicash:hist_pagamento_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}}

  * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
  * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;

==== Cotações ====

A aba "//**Cotações**//" mostra todas as cotações que foram realizadas por este fornecedor.

{{ :manuais:intellicash:cotacoes_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}}

Nesta interface há os seguitnes campos:

  * **Listar Cotações:** Para escolher qual lista de cotação será mostrada, entre "//**Em Aberto**//", "//**Fechadas**//" e "//**Descartadas**//";
  * **Filtrar data por:** Para escolher como será pesquisado a data, entre "//**Início**//", "//**Fechamento**//" ou "//**Ignorar Datas**//";
  * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
  * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;

Ao dar dois cliques em uma cotação, será aberto uma nova interface, direcionando para a ferramenta de cotação. Para mais informações [[manuais:intellicash:estoque:cotacao|Clique Aqui]].
==== Histórico Relacionamento ====

A aba "//**Histórico Relacionamento**//" mostra um histórico do relacionamento do fornecedor com a loja, pode salvar fotos, documentos, ou apenas digitar os detalhes do histórico.

{{ :manuais:intellicash:hist_relacionamento_cadastrar_fornecedor.png?nolink |}}

Ao iniciar essa tela o usuário poderá escolher determinado período e verificar os fatos ocorridos no mesmo, desde que o usuário tenha alimentado o sistema nesse período. A principal função dessa tela e guardar situações ocorridas entre o usuário e seu fornecedor. Funciona como se fosse uma agenda, aonde o usuário descreverá a Data, Assunto, Empenho (Documento), Descrição e o Anexo, do fato ocorrido. Ex.: Suponhamos que seu cliente te mande um e-mail com anexo e você queria guarda essas informações no sistema Intellicash.

Nesta tela há os seguintes campos:

  * **Início** e **Término:** Determina um período de datas a pesquisar o histórico de compras;
  * **Filtrar Assunto:** para escolher a opção entre "//**Pesquisar**//" ele faz uma pesquisa no grid e da um foco no resultado da pesquisa realizada, a opção "//**Filtro**//" após realizada uma pesquisa o sistema limpa o grid e retorna apenas os resultados da pesquisa;
  * **Loc. Nº Doc.:** para fazer uma pesquisa pelo número do documento;
  * **Loc. Assunto:** para fazer uma pesquisa pelo assunto do documento;

Há também os seguintes botões:

  * "//**Inserir:**//" Para inserir um documento, ao clicar neste botão aparecerá a seguinte tela:
{{ :manuais:intellicash:hist_relacionamento_inserir_cadastrar_cliente.png?nolink |}}
Nesta tela é necessário informar a data, o assunto, a descrição e o número do documento, para fazer um upload do arquivo basta clicar no botão em forma de clipe ({{:manuais:intellicash:hist_relacionamento_clip_cadastrar_cliente.png?nolink|}}) na parte inferior esquerda da tela. Após isso basta confirmar a operação e o documento será salvo no histórico do cliente.
  * "//**Alterar:**//" para alterar dados do documento, aparecerá a mesma interface citada acima;
  * "//**Excluir:**//" para excluir um documento do cliente;

===== Pedido =====

A aba "//**Pedido**//" tem a função de criar os pedidos para os fornecedores.

{{ :manuais:intellicash:cadastros:pedido_forncedor.png?nolink |}}

Na parte superior desta aba há os seguintes campos:

  * **Pedido:** Mostra qual o número do pedido está sendo feito;
  * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
  * **Filtrar Prod. Cotação:** Para escolher entre as opções de todos os produtos, de cotação ou sem cotação;
  * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa e gerar o relatório;
  * **Validade:** Para informar uma validade do pedido;
<note>Há a configuração de “//**ID 4802 Prazo de validade do pedido**//” que determina o prazo de validade padrão dos pedidos, em dias.</note>
  * **Imprimir:** para imprimir os dados do pedido;
  * **Exportar:** Para exportar os dados do pedido realizado para uma planilha do excel;
  * **Hist. Relacionamento:** Ao clicar neste botão abre uma nova interface com os dados do histórico de relacionamento do fornecedor ([[manuais:intellicash:cadastros:fornecedores#historico_relacionamento|Histórico de Relacionamento]]);
  * **Produto:** Para pesquisar por um produto em específico;
  * **Importar:** Para importar um pedido de um arquivo de texto (*.txt) de acordo com o layout especificado;
O arquivo para importação deve conter o código EAN, ponto e vírgula, seguido da quantidade do produto.\\
**Ex.:** 1234567891234;10
  * **Finalizar:** Para finalizar o pedido;
  * **Novo:** Para criar um novo pedido;

O grid logo abaixo mostra os produtos para criar o pedido. Nele há quatro abas:

  * **Produtos com Vendas:** Esta aba mostra todos os produtos do fornecedor, que tenham vendas no período selecionado na parte superior da tela;
  * **Todos os Produtos:** Esta aba mostra todos os produtos do fornecedor, tenha vendido no período ou não;
  * **Outros:** Mostra outros produtos de outros fabricantes (Para isso é necessário localizar um produto no campo de busca "//**Produto**//").
  * **Pedido:** Mostra todos os produtos que já foram inseridas as quantidades para gerar o pedido.

Para criar o pedido, há as seguintes tabelas:

  * **Qtde. Cx.:** Para informar quantas caixas será pedida ao fornecedor;
  * **Qtde. Por Cx.:** Para informar quantas unidades do produto vem em cada caixa (Se for preenchido corretamente no cadastro de produto, este campo virá pré-preenchido);
  * **Qtde. Pedida:** Para informar qual a quantidade de produtos pedida;

<note>Se for preenchido os campos "//**Qtde. Cx.**//" e "//**Qtde. por Cx.**//" será feito a multiplicação para a "//**Qtde. Pedida**//".

Se preencher o campo "//**Qtde. Pedida**//" primeiro, pode desconsiderar os dois campos citados anteriormente.</note>

  * **Preço Unitário:** Para informar o preço unitário do produto. Este vem preenchido de acordo com o cadastro de produto;
  * **Total Pedido:** Mostra o valor total do pedido do produto. Também é possível alterar este campo.

<html><a name="remanejar_forn"></a> </html>
Ao clicar com o botão direito sobre um determinado produto aparecerá a seguintes opções:

{{ :manuais:intellicash:cadastros:opcoes2_fornecedor.png?nolink |}}

  * **Excluir Item do Pedido:** Para exlcuir um item do pedido;
  * **Alterar MVA:** Para alterar a margem de valor agregado do produto;
  * **Remanejar Fornecedor:** Para alterar o fornecedor do produto;
  * **Reabrir Pedido:** Para reabrir um pedido que ja foi fechado;

<note>Existe a possibilidade de selecionar vários produtos para que possa ser feito o remanejamento do Fornecedor. Para selecionar vários registros basta pressionar a tecla **SHIFT** (vários registros) ou **CTRL** (de um a um) e clicar com o botão direito para selecionar a opção **Remanejar Fornecedor**.</note>

Abaixo são exibidas estatísticas referente ao produto selecionado. Essas estatísticas são:
  * **Inicio da Estatística**: Data de início do período que compreende a estatística;
  * **Média Vendas Diária**: Qtde vendida em média por dia;
  * **Qtde em estoque**: Qtde do produto em estoque;
  * **Data da ultima venda**: Data da ultima venda do produto;
  * **Dias sem venda**: Qtde de dias sem venda desde o inicio da estátistica;
  * **Qtde dias em estoque**: Considerando a média de venda diária, quantos dias o estoque poderá abastecer a loja;
  * **Data ultima compra**: Data da ultima compra do produto;
  * **Nº de dias desde ult. Compra**: Qtde de dias entre a ultima compra o dia atual;
  * **Qtde para suprir intervalo**: qual a quantidade ideal para suprir o estoque entre uma compra e outra;
  * **Qtde de dias nesse pedido**: baseado na média de venda diária, quanto dias o pedido irá abastecer a loja;
  * **Qtde de dias pedido + estoque**: baseado na média de venda diária, quantos dias o pedido mais a quantidade em estoque irá abastecer a loja;


Na parte inferior da tela há os seguintes campos:

  * **Compra:** Mostra o valor total da compra no período selecionado na parte superior da tela;
  * **Venda:** Mostra o valor total da venda no período selecionado na parte superior da tela;
  * **MarkUp (R$):** Mostra o merkup total, em  reais;
  * **Pedido:** Mostra o valor do pedido que está sendo feito;
  * **Verba:** Mostra o valor das verbas agendadas;

Estes campos podem se ocultar ou ficar visível. Para isso basta clicar com o botão direito do mouse na parte supeior da tela para mostrar a opções.

{{ :manuais:intellicash:cadastros:opcoes3_fornecedor.png?nolink |}}

  * **Outros Forn.:** Abrirá uma nova interface para pesquisar produtos de outrs fornecedoes;
  * **Busca:** Para pesquisar um produto, na lista do grid;
  * **Colunas Fixas:** Para determinar se a tabela terá ou não colunas fixas. Caso opte por ter colunas fixas é necessário informar quantas colunas serão fixas com o botão ao lado;
  * **Gerar Cotação:** Para gerar uma cotação com os podutos selecionados;

<note>Para selecionar os produtos para a cotação é necessário marcar o checkbox da coluna "//**Cotar**//".</note>

  * **Agendar Verba:** Para agendar uma verba do fornecedor. Ao clicar neste botão aparecerá a aseguinte interface:\\ Nela há os seguintes campos:\\ {{ :manuais:intellicash:cadastros:agendar_verba_fornecedor.png?nolink |}}
    - **Agente:** Para informar o agente da verba(será pré-preenchido o fornecedor do pedido).
    - **Nº Documento:** Para informar o número do documento da verba;
    - **Fator:** Para informar se o fator será positivo(A recebeer) ou negativo(a pagar).
    - **Vencimento:** Para informar o vencimento do agendamento da verba;
    - **Valor:** Para informar o valor da verba;
    - **Centro de Custo:** Para classificar o centro de custo que terá a verba;
    - **Descrição:** Para informar uma breve descrição sobre o agendamento;

  * **Formas de Pg.:** Ao clicar nesta opção, será aberto uma nova interface para criar um agendamento financeiro de contas a pagar para o fornecedor;\\ Nesta tela há os seguintes campos:\\ {{ :manuais:intellicash:cadastros:formas_pg_fornecedor.png?nolink |}}
    - **Favorecido:** Mostra o fornecedor favorecido;\\
    - **Valor:** Para informar o valor do pedido;\\
    - **Multa:** Para informar se este pedido tem algum tipo de multa;\\
    - **Juros/Dia:** Para infomar o juros por dia do pedido;\\
    - **Juros%/Mês:** Para infomar o juros por mês do pedido;\\
    - **Desc. Pt.:** Para informar o desconto do pedido em porcentagem;\\
    - **Centro de Custo:** Para informar o centro de custo do pedido;\\
    - **Forma de Cobrança:** para informar a forma de cobrança do pedido;\\
    - **Nº Documento:** Para informar o número do documento do pedido;\\
    - **Nº Boleto:** Para informar o número do boleto, caso escolha boleto como forma de pagamento;\\
    - **Descrição:** Para informar a descrição do lançamento financeiro do pedido;\\
    - **Nº Parcelas:** Para informar  o número de parcelas de pagamento do pedido;\\
    - **Vencimento:** para informar a data de vencimento do pedido;\\
    - **Lançar:** para lançar no sistema os dados e o faturamento do pedido;\\

===== Devoluções =====

A aba aba "//**Devoluções**//" pode ser aberta por dois caminhos distintos. Para mais informações sobre devolução para fornecedor veja o manual de [[manuais:intellicash:estoque:devolucao_para_fornecedor|Devolução Para Fornecedor]]
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