Documentação de software

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====== Controle de Perda ======

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O controle de perda é semelhante ao controle de troca de fornecedor, entretanto tem a diferença de ser usado para controlar produtos de uso do próprio estabelecimento.

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Antes de inserir os itens na perda é preciso cadastrar os motivo das perdas. 

Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Configuração→Motivo||

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

{{ :manuais:intellicash:tela_config_motivo.png?nolink |}}

Para mais informações sobre configuração basta visitar o manual de configuração de motivos [[manuais:intellicash:configuracao:motivo|Clicando Aqui]]


Após cadastrado, para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Estoque→Controle de Perdas||
 
Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

{{ :manuais:intellicash:estoque:tela_controle_perda.png?nolink |}}

Ao acessar essa interface já serão carregados todos os itens inseridos para perdas. No primeiro grid será informado os itens somando o total de qtde e o total de custo, já no segundo grid (Informações adicionais) serão listados os detalhes de cada item, como, funcionário responsável, data de vencimento, motivo e observação. \\
Para adicionar um item na lista de perdas basta preencher os campos citados abaixo: \\

  * **Empresa:** para selecionar uma empresa para realizar a pesquisa;
  * **Produto:** Nesse campo deve ser informado o código ou a descrição do item;
  * **Data:**  Nesse campo deverá ser informada a data que o item será inserido na perda;
  * **Qtde:** Nesse campo é informado a quantidade de perda do item;
  * **Validade:** Nesse campo informado a data de validade do item (esse campo não é obrigatório);
  * **Motivo:** Nesse campo é informado o motivo da perda, esse campo é obrigatório o sistema não irá permitir inserir um item sem informar um motivo e uma quantidade;
  * **Funcionário:** Nesse campo é informado o funcionário responsável pela perda (esse campo não é obrigatório);
  * **Observação:** Nesse campo é informado uma observação relacionada a perda (esse campo não é obrigatório);
  
Após preencher os campos basta clicar no botão inserir para adicionar o item na lista de perdas. Ao inserir o sistema já irá atualizar a lista de itens na perda e direcionar o foco para campo **Produto** para inseri um novo item. \\ \\

Para confirmar uma perda basta selecionar os itens que deseja confirmar (//clicando bom botão direito do mouse sobre o grid tem a opção de Marcar Todos, Desmarcar Todos ou Inverter Seleção//) e clicar no botão **Confirmar**, o sistema irá abrir um listbox com todos os __motivos__  cadastrados para o usuário escolher qual tipo de motivo ele deseja gerar a perda, caso o usuário deseja realizar a perda de todos os motivo, basta escolher a opção "**Todos**". Após escolher quais motivos serão gerados o sistema irá pedir qual **CFOP** o usuário deseja usar para gerar a nota e em seguida irá abrir a interface de Nota Fiscal com a nota que foi gerada. \\
<note important>O filtro de CFOPs que serão listados para escolha na hora de gerar a nota fiscal é de acordo com tipo de Operação. O sistema só lista os CFOPS que estão com tipo de Operação "**PERDAS**"</note>
\\ \\
 
No grid que de Informações Adicionais clicando botão direito é permitido alterar o Motivo, a data de Validade, o Funcionário, a Observação e Excluir um registro. 

<note>Ao excluir uma nota fiscal de perda o registro irá voltar para interface de controle de perdas.</note>

<note>Quando inserido um item no controle de perdas e a mesma não tenha sido transformada em Nota Fiscal o sistema irá listar essa informação no cadastro de produtos, no grid de localizar na coluna Perda, na aba Cadastro no grid que mostra os estoque por empresa na coluna Perda e na aba Estoque no campo Perda. </note>
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