Documentação de software

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====== Devolução Para Fornecedor ======

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Esta ferramenta tem a função de realizar a devolução/troca ou perda de mercadoria para um fornecedor.

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu:

||Gerenciamento→Estoque→Devolução para Fornecedor||
 
Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:


{{ :manuais:intellicash:estoque:devforn1.png |}}

  Até a versão 3.1.009.0
{{ :manuais:intellicash:estoque:devforn.png |}}

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===== Criando uma Devolução =====

Nesta tela é necessário preencher todos os campos na parte superior da tela para realizar a devolução (exceto o campo Obs. Que é opcional).

No canto superior há dois botões para buscar fornecedor entre manual e automático, caso escolha automático é necessário pesquisar primeiro o produto e após isso o campo do fornecedor preencherá automaticamente. Após preencher todos os campos é necessário clicar no botão inserir.

<note>O campo motivo é necessário criar uma parametrização para informá-lo e para isso é necessário abrir a ferramenta de configuração em **Configuração→Motivo**, para acessar o manual [[manuais:intellicash:configuracao:motivo|Clique Aqui]]</note>

<note>O campo "//**Data**//" não pode ser retroagido com mais de 360 dias!</note>

**Inserir** para inserir os itens na devolução para fornecedor no grid abaixo, só pode clicar neste botão quando os campos estiverem preenchidos todos os dados do campo da tela;

{{ :manuais:intellicash:grid_estoque_devolucao_fornecedor.png?nolink |}}

Após inserido o item há três campos, **qtde perda**, **qtde troca** e **qtde devolução**, que é necessário preencher quantos produtos, foram perdidos, trocados ou devolvidos e é necessário que a soma destes três campos estejam coincidindo com a quantidade do campo **qtde**.

Após inseridos todos os itens e confirmados os dados para devolução é necessário clicar no botão confirmar.

**Confirmar** para confirmar a devolução para fornecedor e exportar para nota fiscal e após clicar neste botão aparece a seguinte interface:

{{ :manuais:intellicash:confirmar_cpf_estoque_devolucao_fornecedor.png?nolink |}}

Esta tela serve para informar o CPF/CNPJ do fornecedor que esta realizando a devolução. Após confirmar aparecerá a interface de nota fiscal.

{{ :manuais:intellicash:nota_fiscal_estoque_devolucao_fornecedor.png?nolink |}}

Após isso basta confirmar os dados e confirmar a nota. E após confirmar a nota aparecerá a interface de entrega:

{{ :manuais:intellicash:traqnsportadora_estoque_devolucao_fornecedor.png?nolink |}}

Após isso basta preencher os campos da transportadora para confirmar e então aparecerá a seguinte mensagem de êxito:

{{ :manuais:intellicash:confirm_estoque_devolucao_fornecedor.png?nolink |}}

**Pendentes** ao clicar neste botão abre uma interface com todas as devoluções para fornecedor pendentes:

{{ :manuais:intellicash:pendentes_estoque_devolucao_fornecedor.png?nolink |}}

Nesta tela há os campos fornecedor e total, e na parte superior da tela pode pesquisar as devoluções pendentes de um fornecedor em específico.

**Importar** para importar as devoluções de um arquivo e ao clicar neste botão aparece a seguinte tela:

{{ :manuais:intellicash:importar_estoque_devolucao_fornecedor.png?nolink |}}

**Imprimir** para imprimir os dados da devolução para fornecedor;

**Exportar** para exportar os dados da devolução para fornecedor em um arquivo Excel;

** Transferir** Ao clicar nesse botão o sistema pega os itens selecionados na interface e suas quantidades disponivel (Qtde - qtde troca- qtde perda - qtde devolução), e carrega uma nova interface com esses itens e suas respectivas quantidades para que o usuário possa ajustar as quantidades que deseja transferir, conforme imagem abaixo.
{{ :manuais:intellicash:estoque:devtransf.png |}}
Nessa interface é preciso que o usuário escolha um motivo, esse motivo é o mesmo cadastrado na interface de perda. Caso o usuário não queira transferir um determinado item, basta deixar a quantidade transferência vazio ou zero.
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