Documentação de software

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===== Ordem de Expedição =====

Acessado em **IWS -> ESTOQUE -> NOTAS FISCAIS -> ORDEM DE EXPEDIÇÃO**. Esta ferramenta possibilita criar, a partir de uma nota fiscal lançada no sistema, um **Ordem de Expedição** (O.E.).

A O.E. foi criada com o intuito de se verificar a integridade da mercadoria embarcada na expedição com as informações da nota fiscal, apontando incoerências e diferenças entre o que foi conferido e o que está lançado no sistema.

{{ :manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:ordem_de_expedicao.png |}}

==== Elementos de Interface ====

  * 1 - Seleção de empresa;

  * 2 - Filtro de Status das O.Es.;

  * 3 - Localização de O.E. por número;

  * 4 - Ordens de Expedição / Notas Fiscais;

  * 5 - Itens da Nota Fiscal;

  * 6 - Barra de tarefas.

==== Status das O.E.s ====

<html><b style="color:#0078d7;font-size:12px;">0 - AGUARDANDO</b></html> 
A O.E. está diponível para a conferência e é visível para os coletors ISA.

<html><b style="color:#888626;font-size:12px;">1 - CONFERINDO</b></html> 
A O.E. foi aberta em um coletor para contagem.

<html><b style="color:#008000;font-size:12px;">2 - FINALIZADO</b></html> 
Todos os itens da O.E. estão em conformidade com a contagem e a nota foi
confirmada corretamente.

<html><b style="color:#ff0000;font-size:12px;">3 - PENDENTE</b></html> 
Há diferença entre a contagem e a quantidade informada na nota.

<html><b style="color:#ff00ff;font-size:12px;">4 - AJUSTADO</b></html> 
As quantidades da nota foram alteradas para ficar igual a contagem. 

<html><b style="color:#fc742b;font-size:12px;">5 - CANCELADO</b></html> 
A O.E. não fica mais disponível para conferência.

<html><b style="color:#ff0000;font-size:12px;">6 - PENDENTE COM OBS</b></html> 
Os itens da O.E. conferem com a contagem, porém a confirmação da nota não ocorreu.


==== Botões de Ação ====

Na barra de tarefas (6), há  5 botões de ação para edição das O.Es., sendo eles:

  * **Nova O.E.**: Abre a tela para seleção de uma Nota Fiscal para abri uma nova Ordem de Expedição;
  * **Receber**: Quado há diferenças na contagem mas decide-se prossegir, mesmo com as diferenças, há duas duas opções: 
  {{ :manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:recber.png |}}
    - Alterar a nota para coincidir com a contagem (Status **AJUSTADO**);
    - Confirmar a nota sem alterações e autorizar o envio (Status **FINALIZADO**);
  * **Cancelar**: Boqueia a conferencia da O.E. (Status **CANCELADO**);
  * **Opções**: Abre um menú que possibilita alterar o Status da O.E. ou visualizar as Divergências para notas Ajustadas.
    {{ :manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:divergencias_ajustado.png |}}

As divergências apontam as colunas Qtde.NF e Qtde.Col. e ainda a data e hora que a alteração foi aplicada na NF. Nesse caso, sempre a quantidade de coleta subistitui a quantidade que havia na nota.

==== Aplicativo ISA ====

Esta ferramenta trabalha em conjunto com o Aplicativo ISA - Expedição que coletará os códigos dos produtos a serem expedidos para o cliente.
Para maiores informações consulte o manual.
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