Documentação de software

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===== SiteMercado =====

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 SiteMercado é um e-commerce voltado principalmente para supermercado.

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||//Gerenciamento-> Estoque-> Vendas-> Força de Vendas-> SiteMercado//||

Ao acessar o caminho acima o usuário é derecionado para interface do SiteMercado, na aba Pedidos, porem é preciso antes de mais nada fazer as configurações para utilizar a ferramenta, para isso vamos até a aba Configurações, sub-aba Autenticação.
{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:forca_de_vendas:sitemercadocfg.png?nolink |}}

Nessa aba o usuário irá fazer as configurações necessarias para utilizar a ferramenta, onde irá informar o usuário e senha, url de comunicação e vendedor. Essas informações são cadastradas através do botão **Alterar**, já o código da loja é cadastrado clicando sobre o label "Código da Loja".\\

Depois de feito as configurações descritas acima é preciso configurar os produtos que serão exportados para o SiteMercado, para isso basta ir na sub-aba Produtos.

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:forca_de_vendas:acrescimo.png?nolink |}}
Nessa interface será listado os itens configurados para exportar para o siteMercado. A inserção pode ser de duas formas:
  - **Em lista:** para inserir em lista o usuário precisa informar um atributo, selecionar os filtros que deseja, será listado os itens onde pode ser inserido mais de um ao mesmo tempo;
  - **Item a item:** para inserir item a item o usuário pode utilizar o campo Localizar para pesquisar o item que deseja inserir;

Nessa tela o usuário pode informar um acréscimo para que seja aplicado nos itens ao exportar para o siteMercado. Esse acréscimo é em porcentagem. Ao informar um acréscimo, o sistema irá aplicar uma regra de arredondamento no valor do item que é a seguinte. Valores terminados em 1,2,3,4 arredonda para 0, valores terminados em 5,6,7,8 arredonda para 9, exemplo 10,91 até 10,94 o sistema arredonda para 10,90 ou valor de 10,95 até 10,98 o sistema arredondae para 10,99.

Você também tem a opção de:

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:forca_de_vendas:sitemercado_novos_filtros2.png |}}

Para remover um item da lista basta selecionar o item e clicar no botão "Excluir" na parte inferior da tela;

Após ter feito todas as configurações vamos para aba Pedidos. Nessa aba que serão feita as importações dos pedidos e as respectivas ações.

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:forca_de_vendas:sitemercadoimportacao.png |}}

Ao acessar a aba pedidos temos a opção de baixar os pedidos gerados, clicando no botão "Baixar Pedidos" será solicitado um periodo que é do tipo data e hora. No campo inicio já vem preenchido com termino da ultima sincronização. \\ Após  baixar  os pedidos podemos filtrar os pedidos por um periodo e logo abaixo listar os pedidos de acordo com cada aba, que são elas:
  * **Importados:** lista os pedidos que foram confirmados no e-commerce porem ainda não foi feito nenhuma ação com eles;
  * **Separação:** mostra os pedidos que já estão em status de separação;
  * **Aguardando Entrega/Retirada:** mostra os pedidos que já fora separados e estão aguardando a entrega / retirada. Nesse status é possivel confirmar esses pedidos em orçamento e em seguida transformar em nota fiscal ou cupom fiscal. Para isso basta selecionar os pedidos que deseja, clicar no botão **Importar Pedido**, o sistema irá gerar o orçamento desse pedido e na coluna "Documento ERP" irá listar o número do orçamento gerado. \\ Após gerar o orçamento pode-se gerar o documento fiscal que pode ser nota fiscal ou cupom fiscal. Para isso basta selecionar os pedidos que deseja gerar e que já tenha sido gerado um orçamento do mesmo, clicar no botão **Exportar** o sistema irá solicitar se é nota fiscal ou cupom fiscal em seguida gerar o documento selecionado. Após gerado o documento fiscal no campo "Documento ERP" será listado o tipo de documento gerado e o número do documento;
  * **Entregue:** mostra os pedidos que já foram finalizados ou seja, já foi gerado o documento fiscal e o cliente já retirou/recebeu a mercadoria;
  * **Cancelado:** mostra os pedidos que foram cancelados. Nessa aba também é possivel gerar a nota fiscal de devolução, caso o documento fiscal de venda que foi gerado do pedido foi uma nota fiscal, se for cupom fiscal é preciso gerar pelas interfaces já existente para esse fim no intellicash. Para gerar o documento de devolução basta selecionar os pedidos e clicar no botão **Gerar Devolução**;

<note important>Todas as alterações de status do pedido são feitas no programa do SiteMercado, chamado SiteMercado Receptor! O Intellicash apenas gera os documentos fiscais!</note>

<note>Ao clicar no botão Baixar Pedidos, ele irá baixar os pedidos criados no periodo que for passado e não os pedidos que tiveram alteração no periodo informado. Por tanto caso já tenha baixado um pedido e precise atualizar o seu status é preciso passar a data de criação do mesmo.</note>
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