Documentação de software

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====== Tray ======
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O tray corp é um e-commerce que permite ao consumidor fazer compras de maneira rápida e fácil, recebendo o produto em casa sem a necessidade de se deslocar a uma loja física.\\

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Estoques→Vendas→Força de Vendas→Tray||
 
Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:forca_de_vendas:tray-importacao.png?nolink |}}

==== Importação ====
Nessa aba é feita a importação dos pedidos do e-commerce. Nessa aba temos algumas subabas:
  * **Baixados:** nessa aba é possivel baixar os pedidos do e-commerce, para isso basta clicar no botão "Baixar Pedidos", informar o periodo em data e hora que deseja baixar. Após baixado os pedidos são listados na tela e podem ser confirmados para orçamentos no IC, clicando no botão "Importar Pedidos". Nessa aba também pode ser informado o pagamento dos pedidos que estão sem, para isso basta clicar no botão "Informar Pagamento", será exibida a interface para preencher os dados do pagamento;
{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:forca_de_vendas:tray-pagamento.png?nolink |}}
  * **Confirmados:** nessa aba lista os pedidos que foram confirmados, apartir deles é possivel gerar nota fiscal ou cupom fiscal, clicando no botão "Exportar" e selecionando o documento fiscal que deseja gerar;
  * **Faturados:** nessa aba lista as notas fiscais geradas e é possivel atualizar o status do pedido no e-commerce para envido. Para isso basta clicar no botão "Informar Envio". Nessa aba també é possivel gerar a nota fiscal de devolução, para isso basta clicar no botão "Gerar Devolução";
  * **Enviados:** nessa aba lista os pedidos enviados e é possivel gerar a nota fiscal de devolução, clicando no botão "Gerar Devolução";
  * **Devolvido:** nessa aba lista as devoluções geradas;
  * **Cancelado:** nessa aba lista os pedidos cancelados;
  * **Todos:** nessa aba lista todo os pedidos, independente do status;

==== Exportação ====
Nessa aba é possivel enviar as classificaçãos dos produtos (seção, grupo, sub -grupo), marca e os produtos para o e-commerce.
{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:forca_de_vendas:tray-export.png?nolink |}}

Para enviar os itens basta selecionar e clicar no botão "Enviar".

==== Configuração ====
Nessa aba são feitas as configurações necessarias para poder utilizar a integração com e-commerce da tray.

Ao acessar a aba configuração temos algumas sub-abas que são elas:
  * **Autenticação:** nessa aba é informado as chaves de autenticação fornecedias pelo tray para fazer a comunicação com e-commerce. Também é informado o vendedor para as vendas;
{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:forca_de_vendas:tray-config.png?nolink |}}  
  * **Produtos:** nessa aba são configurado os produtos a serem exportados para o tray. No tray existe um limite de produtos que podem ser enviados, esse limite é do acordo com o contrato de cada cliente. Para configurar o número e itens a serem enviados basta clicar no botão "Alterar", será exibida a interface para configurar a quantidade de produtos, se envia o estoque total (caso essa opção esteja desmarcado o cliente deverá informar no grid de produtos qual o estoque que deseja enviar através da coluna "Qtde"), se atualiza preço Automatico ( caso essa opção esteja desmarcada ao alterar o preço no cadastro de produtos o preço não será atualizado no Tray, para atualizar o preço no tray o usuário precisa mudar no grid de produtos no campo "Preço de venda"), se irá enviar a foto do priduto (caso o usuário cadastre as fotos direto no tray essa opção deve ficar desmarcada) e se irá vender abaixo do estoque minimo (caso essa configuração esteja desmarcada e o produto controla estoque minimo, quando o estoque chegar no valor do configurado no estoque minimo o mesmo será desativado no tray).
  
{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:forca_de_vendas:cfgprodutos.png?nolink |}}
Para inserir os itens o usuário pode digitar a descrição/código no campo "Localizar" ou escolher um atributo no campo "Tipo", clicar no botão "Filtro" e selecionar os filtros que deseja listar os produtos, o sistema irá exibir uma interface com os itens do filtro selecionado para o cliente inserir (nessa tela é possivel inserir varios itens ao mesmo tempo, basta selecionar segurando o shift). \\
Ao inserir os itens é criado um index para ordenar os itens a serem enviados, essa sequência pode ser alterada clicando nos botões do lado direito da tela.
<note important>Para enviar os produtos é obrigatório ter **Peso**, **Comprimento**, **Largura** e **Altura** do produto. </note>
<note>Para sincronizar a imagem do item é preciso utilizar a opção de enviar para web quando for importar no cadastro de produtos.</note>
<note>Para o item ser logado automatico ao sofrer alterações é preciso setar a configuração 6004 para SIM.</note>
  * **Formas de Pagamento:** nessa aba são vinculadas as formas de pagamento dos pedidos com as formas de pagamento do IC. Para configurar basta selecionar a forma de pagamento do IC e no botão "Adicionar" informar as formas de pagamento do e-commerce que equivale a forma do IC;
<note important>Para que baixar as formas de pagamento do e-commerce é preciso ter um pedido feito no e-commerce e clicar no botão "Importar Formas de Pagamento", que se encontra no rodapé da tela de configurações, sistema irá pedir o número do pedido para poder baixar as formas de pagamento. Esse processo só feita uma unica vez, ou caso seja cadastrado nova forma de pagamento no e-commerce.</note>
{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:forca_de_vendas:tray-config-formaspg.png?nolink |}}
  * **Status:** nessa aba são configurado os status para o qual o pedido é alterado no e-commerce a cada alteração no IC. Por exemplo, ao importar um pedido no IC descrição "Confirmar" para qual status o ele deve ficar no e-commerce. Para alterar o status é só selecionar o registro e clicar em "Alterar".
{{ :manuais:intellicash:estoque:vendas:forca_de_vendas:tray-config-status.png?nolink |}}
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