Documentação de software

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====== Orçamento ======

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Orçamento é um documento auxiliar de venda, sem validade fiscal, ele só se transformará em documento fiscal ao ser confirmado, nesse caso deve ser exportado para cupom fiscal caso não tenha associado a um cliente e para nota ou cupom caso tenha um cliente identificado.
 Para criar um orçamento basta acessar o orçamento ou localizar o cliente para quem deseja fazer o orçamento, ir até a aba Orçamento.

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em: 

||Gerenciamento→Estoque→Vendas→Orçamento||

Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

{{ :manuais:intellicash:tela_estoque_venda_orcamento.png?nolink |}} \\

Para localizar um orçamento é preciso clicar no botão localizar ou pressionar a tecla F3, será aberta outra tela onde é possível localizar qualquer orçamento daquele agente, podendo filtrar por período e situação do orçamento.

{{ :manuais:intellicash:localizar_estoque_venda_orcamento.png?nolink |}} \\

**1. Localizar:** Ao ser chamado por dentro do orçamento do cliente ela vem com campo cliente já preenchido e então basta localizar apenas orçamento deste cliente, já pela interface de orçamento ela vem com campo cliente em branco e permite localizar orçamento de um determinado cliente informado o nome dele, ou marcando a opção "//**Consumidor**//", neste caso irá mostrar somente os orçamentos feitos para consumidor, ou ainda pode aplicar sem informar o cliente e sem marcar a opção consumidor e o sistema ira listar todos os orçamentos na situação e período escolhido. Se informado algum valor no campo "//**Número do Orçamento**//" o sistema irá tentar localizar um orçamento que tenha aquele número, independente dos demais filtros da interface.

Clicando com botão direito do mouse sobre o botão aplicar tem a opção "//**Aplicar ao Entrar**//". Essa opção quando estiver marcada, ao entrar na interface o sistema já irá efetuar o clique do botão aplicar, com o intervalo padrão de sete dias e com as opções de filtro da situação que o usuário havia deixado da última vez que utilizou essa interface.

**2. Novo:** Abre um novo orçamento. Ao clicar com botão direito do mouse sobre este botão será exibida duas opções:
  * **Duplicar Orçamento:** Essa opção duplica o orçamento que estiver aberto.
  * **Mesclar Orçamentos:** Ao escolher está opção será exibida uma outra interface para selecionar os orçamentos que deseja mesclar, ao selecionar os orçamentos e clicar em salvar o sistema ira criar um novo orçamento com os itens dos orçamentos selecionados e ira descartar os orçamentos selecionados.

<note>A opção mesclar só está disponível quando o orçamento é aberto na tela de clientes.

O sistema não soma as quantidades dos produtos iguais no orçamento ao mesclar, ele só soma as quantidades ao exportar para nota fiscal ou cupom fiscal.</note>

**3. Excluir:** Ao clicar no botão excluir o sistema altera o status para DESCARTADO.
Clicando com botão direito sobre este botão existe a opção de "//**Excluir Todos**//", ao clicar nesta opção o sistema irá descartar todos os orçamentos pendentes.

<note>Se o orçamento já foi exportado para Nota Fiscal / Cupom Fiscal não é possível excluí-lo sem descartar o documento de destino!</note>

**4. Imprimir:** Imprime o orçamento e após imprimi-lo é exibida uma mensagem ”//**Orçamento Impresso Corretamente? O orçamento não poderá mais ser alterado!**//”.

<note important>Se a configuração de ”//**ID 9002 Orçamento: Confirmar orçamento ao imprimir sem perguntar ao usuário**//” estiver como "//__SIM__//" o sistema irá confirmar o orçamento sem perguntar!</note>

<note important>Se a configuração de ”//**ID 9502 Imprimir cópia do orçamento para separação**//” Se esta configuração estiver marcada como "//__SIM__//" o sistema irá abrir uma interface para imprimir separação do orçamento antes de confirmar o mesmo.</note>

Ao clicar com botão direito do mouse sobre este botão será exibida algumas opções como:
  * **Enviar por E-mail:** Se estiver marcado o sistema vai abrir uma tela para salvar o orçamento no formato PDF em seguida abrirá a tela para adicionar o e-mail e o assunto.

<note>Essa opção só irá funcionar se o cliente tiver um programa de e-mail instalado no computador.</note>

  * **Pré visualizar:** Se estiver marcado o sistema irá exibir o orçamento antes de imprimir.
  * **Escolher Impressora:** Se esta opção estiver marcada ao mandar imprimir será exibida uma tela para selecionar a impressora na qual será impresso, caso não esteja marcado o sistema irá pegar a impressora padrão.
  * **Configurar:** Abre uma interface para configurar o layout de impressão do orçamento.

**5. Associar:** Este botão permite associar um orçamento do sistema à um cliente cadastrado, para isso após clicar neste botão basta informar o CPF/CNPJ ou pressionar **F3** para selecionar um cliente;

{{ :manuais:intellicash:cpf_associar_estoque_venda_orcamento.png?nolink |}}

<note>A partir da versão 140.001, o sistema não permitirá associar clientes que estão bloqueados ao orçamento.</note>

**6. Primeiro:** Vai para o primeiro orçamento.

**7. Anterior:** Se estiver em um orçamento que não seja o primeiro ele volta um, caso não tenha um orçamento aberto ele vai para o primeiro registro.

**8. Próximo:** Se não estiver no último orçamento ele vai para o próximo, caso não tenha um orçamento aberto ele vai para o último.

**9. Último:** Vai para último orçamento.

<note important>As opções de navegar entre os orçamentos leva em consideração o número do orçamento. Quando a configuração de “//**ID 4701 Venda Balcão com identificação do cliente**//” estiver como “__SIM__” o sistema ira mostrar todos os orçamentos independente do cliente que estiver aberto, quando estiver como “__NÂO__” irá mostrar somente do cliente em questão.</note>

**10.  Origem:** Mostra de onde veio o orçamento (Pode ter originado de uma duplicação de outro orçamento ou de uma mesclarem de vários orçamentos.)

**11.  Destino:** Mostra qual foi o destino do Orçamento, Nota Fiscal / Cupom Fiscal e qual documento originou a partir desse orçamento.

**12.  Número:** Exibe o número do orçamento.

**13.	Vendedor:** Nesse campo deve ser informado o código do vendedor que está efetuando a venda. Caso não saiba qual é o código basta pressionar a tecla para baixo no campo, o sistema irá abrir uma lista com os vendedores cadastrados.

<note important>Quando a configuração de “//**ID 7902 Permitir orçamento com vários vendedores**//” estiver configurada como "//__SIM__//", o sistema permitirá varios vendedores em um único orçamento, caso escolha "//__NÃO__//" o sistema permitirá apenas um único vendedor para um orçamento.
</note>

**14.	Data:** Exibe a data de criação do Orçamento.

<note>Esse campo não pode ser alterado!</note>

**15.  Validade:** Exibe a data de Validade do Orçamento. Esse campo pode ser alterado. Caso entre nesse campo e faça alguma alteração ao sair do campo o sistema irá perguntar se deseja alterar a data de validade do orçamento.

<note>A configuração de “//**ID 4801 Prazo de validade do orçamento**//” determina o prazo de validade padrão dos orçamentos, em dias.</note>

**16.	Presença:** para indicar como foi feita essa operação, se foi realizada pessoalmente ou por algum meio de comunicação como internet, telefone, etc.

**17.	Exibir apenas itens em Estoque:** Se estiver marcado ao listar os itens na busca, só serão listados os itens que possuem estoque disponível.

**18.	Localizar pelo Código:** Se essa opção estiver marcada ao digitar um código no campo de localizar produtos, o sistema ira completar esse código até 13 ou 14 dígitos dependendo de como o cliente trabalhe e localizar o produto por esse código. Caso não esteja marcado o sistema ira localizar tudo que contenha esse código.

**19.	Solicitante:** para informar quem solicitou o orçamento, se é um cliente ou um autorizado do cliente;

**20.  Código:** Neste campo que é localizado o produto para inserir no orçamento. Esta localização pode ser feita tanto pelo código de barras do produto quanto pela descrição. Se for inserido o código e o sistema não encontrar o produto será exibida uma interface com todos os produtos que contem aquele código, podendo ser feita uma nova busca nessa interface ou escolhendo um dos itens listados e clicando em OK. O mesmo acontece com a descrição, porém quando for localizar pela descrição o sistema sempre irá exibir a interface de busca para localizar o produto.

<note>Para exibir a quantidade disponível em estoque na interface que abrira caso não seja encontrado nenhum produto com valor informado, é preciso o sistema estar configurado para utilizar tabela de estoque “//**Configuração 7202**//”.</note>

**21.	Pr. Unit.:** Ao localizar um produto se a configuração de ”//**ID 6001 Orçamento: Permitir alterar preço unitário**//” estiver como “__SIM__” o cursor do mouse será direcionado para esse campo para que seja informado o valor unitário do produto. Esse campo vem com o preço do cadastro ficando a critério do usuário se deseja alterar ou não, se a configuração estiver como “__NÃO__” o cursor será direcionado para o campo Qtde. Ao exportar um orçamento para nota fiscal ou cupom fiscal que tenha tido alteração no preço unitário o sistema se comportará da seguinte maneira:

  * Cupom Fiscal: Se o preço tiver sido alterado para mais (valor maior que o valor do cadastro) ao passar o orçamento no caixa o sistema irá fazer a diferença do valor do produto no orçamento menos o valor cadastro e jogar essa diferença como **acréscimo**. Se o preço tiver sido alterado para menos (valor menor que o do cadastro) ao passar o orçamento no caixa o sistema irá fazer a diferença do valor do produto no orçamento menos o valor cadastro e jogar essa diferença como **desconto**.
  * Nota Fiscal: Se o preço tiver sido alterado para mais (valor maior que o valor do cadastro) ao passar na nota fiscal o sistema irá vender no mesmo preço do orçamento, não vai fazer a diferença e jogar para acréscimo. Se o preço tiver sido alterado para menos (valor menor que o do cadastro), neste caso tem uma configuração de “//**ID 6802 Nota Fiscal: destacar desconto em orçamento**//” se esta configuração estiver como “__SIM__” o sistema irá jogar a diferença do preço do orçamento menos o preço do cadastro no campo desconto na capa da nota, se estiver como “__NÃO__“ o sistema irá vender no preço colocado no orçamento sem informar o desconto.

**22.	Qtde:** Deve ser informada a quantidade que será vendida do item, ao lado do campo será exibida a sigla da unidade do produto, se é UN, KG, M, etc.

**23.	Saldo:** Será informado o saldo disponível do produto em estoque.

**24.	Subtotal:** Será informado o subtotal do orçamento, que é o preço unitário x a quantidade.

**25.	Inserir:** Ao clicar no botão será inserido o item no orçamento. Caso a configuração de ”//**ID 3101 Somente vender com estoque**//” estiver como “__SIM__“ e o item não contenha estoque disponível para quantidade do orçamento, será exibida uma mensagem informando que não há disponibilidade em estoque, mostrando a quantidade disponível do item e a quantidade reservada, disponibilizando uma opção de ir para o cadastro do produto para desreservar uma quantidade reservada para outro orçamento.
Se optar por “__SIM__“ mais não for feita nenhuma alteração no cadastro do produto, ao sair da tela de cadastro o item continuará sem a quantidade disponível para a pedida no orçamento, então exibirá uma mensagem perguntando se deseja inserir o item mesmo assim. Se for colocado que “__NÃO__“ deseja ir para o cadastro de produtos o sistema exibirá também a mensagem perguntando se deseja inserir o item mesmo assim.

{{ :manuais:intellicash:confirm_estoque.png?nolink |}}

**26.  **Nesse grid será exibido os itens inseridos no orçamento. Destacar-se-ão em cores diferentes os itens de devolução e os itens que não possuem quantidade em suficiente em estoque.
  * **Itens na cor amarela:** São os itens que foram inseridos no orçamento mais não possuem quantidade disponível;
  * **Itens na cor vermelha:** São os itens de devolução;
  * **Itens na cor preta:** São os itens normais do orçamento;

{{ :manuais:intellicash:grid_estoque_venda_orcamento.png?nolink |}}

<note>Ao clicar com botão direito sobre algum registro de item do grid é possível alterar a quantidade, sem ter que removê-lo e inserir novamente.</note>

<note important>Quando a configuração de “//**ID 6501 Orçamento: exibir custo do produto**//” estiver como "//__SEMPRE__//", todos poderão visualizar o custo do produto, caso seja "//__DEPENDE DO USUÁRIO__//" o mesmo deverá ter autorização para visualizar o custo do produto, caso contrário será oculto e em caso de "//__NUNCA__//" nenhum usuário poderá ver o custo do produto.

<note warning>**Esta configuração não oculta o custo do produto apenas na ferramenta de orçamento, e sim, em todos os lugares do sistema.**</note></note>

**27.  **Nesse grid será exibido um pré agendamento financeiro para este orçamento. Este pré-agendamento não é obrigatório ser usado e caso seja utilizado:
  * **Nota fiscal:** o sistema irá puxar este pré-agendamento para o financeiro da nota (Neste caso após confirmar a nota fiscal);
  * **Cupom fiscal:** o mesmo será sugerido na hora do fechamento do cupom fiscal (Neste caso após imprimir o cupom fiscal será feito o financeiro).

<note important>Este é apenas um pré-agendamento financeiro, ou seja, não é um agendamento valido. Só será válido após confirmar todo processo.</note>

<note>Ao clicar com botão direto sobre o grid tem a opção de excluir o financeiro.</note>

**28.  Observação:** Ao clicar sobre a descrição “//**Observação:**//“ será aberto um campo de texto para digitar uma observação para o orçamento.

**29.	**Será exibida a observação cadastrada para o orçamento.

**30.	Excluir Item:** Exclui o item do orçamento.

**31.	Desconto Item:** Ao clicar neste botão será exibida uma interface onde será aplicado o desconto nos itens.

{{ :manuais:intellicash:desconto_estoque_vendas_orcamento.png?nolink |}}

Nesta interface pode-se informar o desconto individual para cada item em porcentagem(%) ou valor(<html>R$</html>) ou então pode-se aplicar uma porcentagem ou valor de desconto para todos os itens.

**32.  Devolução:** Abre uma interface para inserir o item de devolução.

{{ :manuais:intellicash:devolucao_estoque_vendas_orcamento.png?nolink |}}

Para inserir o item basta digitar o código ou a descrição do item, informar a quantidade e o valor caso seja diferente do valor do cadastro.
De acordo com a devolução feita o orçamento pode apresentar as seguintes características:

<note tip>Se a configuração de ”//**ID 3103 Devolução - Forma de Pagamento da Devolução**//” estiver configurada o sistema irá fazer um pré-agendamento financeiro referente ao valor da devolução na forma de pagamento configurada, caso não esteja será pré-agendado o valor da venda de acordo com a forma de pagamento escolhida.</note>

  * **Orçamento com valor Positivo** - Total de vendas é maior que o valor da devolução: Se a configuração de ID 3103 estiver configurada o seu pré-agendamento financeiro será um lançamento no valor da devolução na forma de pagamento configurada e os demais lançamentos no valor restante nas formas que forem escolhidas, caso contrário o pré-agendamento financeiro será o total de vendas na forma escolhida. No final do processo será gerado o financeiro no valor líquido (total de vendas - devolução);
  * **Orçamento com valor Nulo** - O Total de vendas é igual ao valor da devolução: Se a configuração de ID 3103 estiver configurada o seu pré-agendamento financeiro será um único lançamento no valor da devolução na forma de pagamento configurada, caso contrário o pré-agendamento financeiro será no total de vendas na forma escolhida. Neste caso o valor gerado do financeiro será nulo.
  * **Orçamento com valor negativo** - O Total de vendas é menor que o da devolução: Se a configuração de ID 3103 estiver configurada o seu pré-agendamento financeiro será um único lançamento no valor total da venda na forma de pagamento configurada e no final será gerado um crédito no valor da diferença (devolução - total de vendas), caso contrário o pré-agendamento financeiro será no total da venda na forma de pagamento escolhida e no final será gerado um troco.
  * **Orçamento somente com devolução** - Neste caso ao confirmar o orçamento será gerada uma nota fiscal de devolução e a partir desta nota é lançado o financeiro gerando um crédito.

<note>Todo orçamento que contém uma devolução é obrigatório fazer uma nota fiscal de devolução ao confirmar o orçamento.</note>

**33.	Precificação Manual:** Será exibida uma interface para fazer o lançamento do Desconto/Acréscimo manualmente.

{{ :manuais:intellicash:precificacao_manual_estoque_vendas_orcamento.png?nolink |}}

Para fazer as alterações de desconto ou acréscimo basta editar os campos valor, Markup, Desconto ou Desconto Porcentagem. Nessa tela também é possível alterar as quantidades para isso basta alterar o coluna Qtde. 

<note>Antigamente esse campo tinha uma opção se iria pegar o preço de outra tabela, que era quando o cliente tinha um preço diferenciado para determinado produto e nesse caso o sistema aplicava esse preço no orçamento. Agora caso o sistema esteja configurado para trabalhar com preço diferenciado por área ou cliente ao inserir o item no orçamento o mesmo já é inserir com o preço diferenciado.

Ao exportar para cupom fiscal ou nota fiscal segue o mesmo procedimento descrito no item 17</note>

**34.  Formas Pg.:** Ao clicar neste botão será exibida uma interface para fazer o pré-agendamento do financeiro do orçamento.

{{ :manuais:intellicash:formas_pagamento_estoque_vendas_orcamento.png?nolink |}}

  * **34.1.** Permite a seleção do autor do orçamento. Podendo ser o próprio ou o autor cadastrado para este agente (Ex: Filho, Esposa).
  * **34.2.** Lista os itens do orçamento.
  * **34.3.** Lista as formas de cobrança cadastradas no sistema.
  * **34.4.** Lista os planos de crediário permitidos de acordo com a forma de cobrança.
  * **34.5.** Exibe o número de parcelas de acordo com a forma de cobrança e o plano de crediário escolhido. Dependendo da escolha permite ser alterada.
  * **34.6.** Exibe o status do dia Fixo de acordo com a forma de cobrança e o plano de crediário escolhido. Dependendo da escolha permite ser alterada.
  * **34.7.** Exibe o intervalo de acordo com a forma de cobrança e o plano de crediário escolhido. Dependendo da escolha permite ser alterada.
  * **34.8.** Exibe o Acréscimo de acordo com a forma de cobrança e o plano de crediário escolhido. Dependendo da escolha permite ser alterada.
  * **34.9.** Exibe o status com Entrada de acordo com a forma de cobrança e o plano de crediário escolhido. Dependendo da escolha permite ser alterada.
  * **34.10.** Exibe o Sub Total do orçamento.
  * **34.11.** Exibe o desconto do orçamento.
  * **34.12.** Exibe o acréscimo do orçamento.
  * **34.13.** Exibe o total do orçamento. (Somando o acréscimo e subtraindo o desconto).
  * **34.14.** Ao clicar no botão Lançar será exibida uma nova interface para verificar as parcelas a serem lançadas.

Após fazer o lançamento na interface anterior será exibida a interfaca abaixo para se necessário alterar o valor das parcelas e alterar o vencimento. Ao clicar no botão Confirmar será exibida uma outra interface para selecionar as formas de pagamento que serão passadas no frente de caixa. Caso clique no botão Cancelar o sistema cancelará todo o processo.

{{ :manuais:intellicash:agendamento_estoque_vendas_orcamento.png?nolink |}}

Na interface abaixo será selecionado as formas de pagamento (Espécies). Ao clicar no botão OK será concluído o pré-agendamento financeiro.

{{ :manuais:intellicash:formas_recebimentoestoque_vendas_orcamento.png?nolink |}}

<note important>Para que o sistema mostre corretamente as formas de pagamento (espécies), as mesmas devem estar configuradas na retaguarda (Gerenciamento → Cadastros → Formas de Recebimento), vinculadas ao frente de caixa (Gerenciamento → Configuração → EasyCash → Formas de Recebimento EasyCash) e associadas ao Cliente em questão (Se desejar liberar todas as formas para os clientes, basta configurar a configuração “204 - Liberar Forma PG para todos clientes”).</note>

<note>Ao efetuar um lançamento financeiro o sistema irá desabilitar os botõs que fazem alterações no orçamento. Para voltar a editar o orçamento é preciso clicar com botão direito sobre o grid que exibe o financeiro e excluí-lo.</note>

**35. Confirmação:** 

<note>Ao clicar neste botão se a configuração de ”//**ID 3101 Somente vender com estoque**//” estiver como “__SIM__“ o sistema irá fazer uma validação das quantidades pedidas de cada item e verificar se existe a quantidade diponível, caso algum item não tenha quantidade disponível o sistema irá exibir uma mensagem informando que não foi possível confirmar o orçamento pois um item ou mais não possuem disponibilidade de estoque suficiente, e se deseja confirmá-lo mesmo assim. Caso seja colocado sim o sistema irá verificar se o usuário tem permissão de confirmar orçamento sem estoque disponível, se não tiver será pedido um usuário com autorização para poder continuar, se não colocar um usuário com permissão o sistema voltará para tela de orçamento.

<note important>Se o sistema permitir vender sem estoque há a configuração de ”//**ID 4603 Imprimir estoque na Obs. Da NF se quantidade vendida for maior que o estoque disponível**//” para que o sistema imprima a quantidade de estoque de um produto na observação de uma Nota Fiscal.

**//Esta configuração será aplicada caso tenha um cliente associado ao orçamento e se for confirmada para nota fiscal.//**
</note></note>

Se todos os produtos tiverem quantidade suficiente o sistema irá verificar como está a configuração “//**7001 Orçamento: Ao confirmar exportar para…**//” esta configuração pode conter 3 valores:

  * **Nota Fiscal:** Se essa opção estiver marcada o sistema irá abrir uma interface para escolher o modelo e CFOP da nota, em seguida irá carregar a nota fiscal com os dados do orçamento só para o usuário confirmá-la;
  * **Cupom Fiscal:** Se essa opção estiver marcada o sistema irá inserir os dados do orçamento em uma tabela para que o mesmo possa ser importado pelo frente de caixa. Neste caso no frente de caixa basta aperta a tecla **Ctrl + F9** será exibida uma tela para localizar o orçamento pelo número, ao localizar o orçamento e clicar em ok o sistema exibirá uma tela com os dados do financeiro pré agendado permitindo ao usuário alterar. Ao confirmar será emitido o cupom fiscal;
  * **Perguntar:** Se estiver para perguntar será exibida uma interface para o usuário escolher entre as opções acima __Nota Fiscal / Cupom Fiscal__ e em seguida efetuará o precesso de acordo com sua escolha.

<note>Atentar-se com a configuração de “//**ID 2 Multa por atraso no pagamento**//” Esta configuração serve para determinar um valor padrão da multa em porcentagem(%) que será aplicada ao cliente que atrasar o pagamento em Notas fiscais e orçamentos.</note>\\

**36. Devolução:** Exibe o total de devolução do orçamento. 

**37. Sub Total:** Exibe o total dos itens mais o total de devolução. 

**38. Desc. Item:** Exibe o total de desconto aplicado nos itens. 

**39. Desc. Total:** Exibe o total de desconto aplicado no valor total do orçamento. 

**40. Total:** Exibe o valor final do orçamento, já com os descontos e a devolução. 

**41. **Ao clicar com botão direito do mouse sobre o label "//**Desc. Total**//" o sistema irá exibir um menu com duas opções de desconto:

  * **Desconto Total:** Ao clicar nesta opção o sistema abrirá uma tela para digitar um valor (<html>R$</html>) que será aplicado no valor total do orçamento.
  * **Desconto Total** (%): Ao clicar nesta opção o sistema abrirá uma tela para digitar um valor (%) que será aplicado no valor total do orçamento.

**42. **Exibe o status do orçamento (//Pendente, Impresso, Descartado, Vencido, Confirmado//). 

**43. **Exibe o nome do vendedor selecionado no orçamento.

**44. Auditoria do Orçamento:** Ao clicar no botão de auditoria será aberta uma interface com as ações ocorridas no orçamento, como, a hora em que foi feita e o usuário responsável pela ação.

{{ :manuais:intellicash:auditoria_estoque_vendas_orcamento.png?nolink |}}

**45. Canal:** Canal é um campo utilizado para identeificar qual foi o meio que o cliente utilizou para chegar até a loja e efetuar a compra. É aquela pessoa que indica a empresa para o cliente estar realizando a compra. 

**46. Importar Produtos:** Ao clicar sobre o botão “//**Importar**//” o sistema irá abrir uma janela para usuário localizar o arquivo de texto que contenha os códigos e as quantidades dos produtos, em seguida irá importar para dentro do orçamento os itens do arquivo.

<note important>O arquivo de texto deve conter somente código e quantidade separados por: //**virgula (,) ponto e virgula (;) ou PIPE (|)**//. 
Obs. : Para importar um arquivo o usuário já deve ter criado o orçamento e colocado o vendedor!</note>

Lista de Configurações Relacionadas ao Orçamento

{{ :manuais:intellicash:arquivo_excel_orcamento.png?nolink |}}
Documentação de software

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