Documentação de software

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====== Lançamentos de Convênios a Pagar ======

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Esta ferramenta tem a função de gerar lançamentos de convênios a pagar com algum fornecedor. se um funcionário compra algo em uma empresa que existem convênio, esta gera um documento com os valores gastos pelos funcionários, gerando uma conta a receber, e em seguinda gerando um vale no cadastro do funcionário, descontando o valor gasto no convênio.

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Para abrir esta ferramenta basta entrar no menu em:

||Gerenciamento→Financeiro→Lançamentos→Convênios a Pagar||
 
Ao clicar nesta opção aparecerá a seguinte interface:

{{ :manuais:intellicash:financeiro:lancamento:tela_convenios_pagar.png?nolink |}}



===== Lançamentos =====

Nesta tela há os seguintes campos:

  * **Convênio:** Para informar qual convênio irá gerar os lançamentos;
  * **Data da Fatura:** Para informar qual será a data da fatura do convênio;
  * **Nº Documento:** Para informar o número do convênio da empresa;
  * **Descrição:** Para informar a descrição do convênio;
  * **Nº Parcelas:** Para informar o número de parcelas que o convênio será lançado;
  * **Confirmar:** Para confirmar os lançamentos;

Para gerar os lançamentos basta inserir os valores no campo "//**Valor**//" e após inserido os valores basta clicar no botão "//**Confirmar**//", para confirmar a operação e ao clicar neste botão aparecerá a seguinte interface para confirmar os dados:

{{ :manuais:intellicash:financeiro:confirm_lancamento_convenios_pagar.png?nolink |}}

<note>Se ocorrer o lançamento em mais de uma parcela o sistema irá lançar os vencimentos dos funcionários de acordo com os meses subsequentes.</note>

===== Histórico =====

{{ :manuais:intellicash:financeiro:historico_lancamento_convenios_pagar.png?nolink |}}

Nesta tela há os seguintes campos:

  * **Início** e **Término:** para determinar um período de datas a ser pesquisado;
  * **Aplicar:** Para realizar a pesquisa;
  * **Imprimir:** para imprimir dados do relatório.

Na aba "//**Histórico**//" mostra o histórico de convênios a pagar e na primeira coluna mostra uma lista com os convênios e ao selecionar um convênio mostra os detelhes financeiros do convênio de cada funcionário.

Se houver dúvidas com os lançamentos basta ir no relatório de contas a pagar e a receber (Ambos em "**Relatório→Gestão Financeira**"), e verificar os lançamentos criados.

<note important>Após gerado o lançamento, os valores financeiros do convênio não podem ser alterados manualmente. É necessário excluir o lançamento de contas a pagar e em seguida gerar um novo lançamento.</note>

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