====== versão 1.1.002.000 ====== Versão liberada dia: 29/06/2015 - Compatível com Intellicash versão mínima 3.0.138.003 Versão compatível com o EcUpdater na versão 1.0.0.24 ==== Novidades ==== === 1. TEF Automático === Primeiro passo a ser feito assim que atualizar para esta versão: **Exportar TEF AUTO** No Intellicash nas configurações de recebimento EasyCash, foi acrescentado um botão chamado //Exportar TEF AUTO//. Este tem a função de exportar os dados das tabelas EC_TEF_ASSOCIADOS, EC_TEF_AUTORIZADORAS e EC_TEF_BANDEIRA para o frente de caixa. {{ :easycash:versoes:exportar_tef_auto.png |}}
Exportar TEF AUTO
O processo de exportação/importação destes dados funciona da mesma forma que a tela de exportação de todos outros dados para EasyCash e a importação destes no mesmo, ou seja, depois de exportar vá ao frente no menu: **Integração-> Importação->Tabelas TEF** Caso o procedimento acima não seja efetuado será importado na finalização do cupom para as tabelas definitivas TEF_ASSOCIADOS, TEF_AUTORIZADORAS e TEF_BANDEIRA. O **TEF AUTOMÁTICO** tem o objetivo de facilitar para o usuário a escolha da forma de pagamento em TEF. Nas versões **anteriores a 1.1.002.000** selecionava a forma de recebimento PAI (Débito ou Crédito) e em seguida escolhia a forma de recebimento FILHO referente à bandeira do cartão. A partir de agora após a configuração deste novo recurso, o usuário seleciona somente a forma de recebimento PAI e o sistema irá tentar efetuar a validação dos dados provindos do retorno da transação do TEF para identificar automaticamente a forma de recebimento FILHO. Este processo será detalhado a seguir. Primeiramente, conforme dito acima, a versão inicial deve ser a **1.1.002.000** e utilizar o sistema por alguns dias da mesma forma de antes, ou seja, selecionando o tipo de cartão e a bandeira do mesmo na finalização da venda. Isso é necessário para que através das transações realizadas em TEF nesta versão, sejam obtidas as informações da qual é preciso para que as configurações sejam realizadas corretamente. Lembrando que os dias de utilização do sistema para obter as informações necessárias para configuração do **TEF AUTOMÁTICO** irá variar de cliente para cliente de acordo com o fluxo de vendas em TEF em que o mesmo realiza por dia. Sendo então o sistema utilizado por alguns dias, podem ser realizadas as configurações no Intellicash apartir da versão **3.0.138.003**: **Gerenciamento->Configurações->EasyCash->Formas de Recebimento EasyCash.** Na aba **TEF Automático**, selecione a mesma e em seguida clique no botão **Rede** conforme a imagem a seguir: {{ :easycash:versoes:botao_rede.png |}}
TEF Automático- Informações de Rede TEF
O filtro nesta janela leva em consideração a descrição e o período de início e fim de data. A partir disto têm-se as informações capturadas pelo EasyCash Rede, Bandeira e Modalidade sendo essas retornadas pelo próprio SiTEF. Ao abrir a mesma, automaticamente é realizada uma busca pela forma de pagamento selecionada e a data do dia em questão. Um fato **importante** é que pode ocorrer de uma mesma forma de pagamento repetir para duas ou mais redes diferentes. Neste caso, o correto será verificar junto ao cliente em qual cartão aquela forma de pagamento é utilizada. Para ajudar a efetuar mais facilmente esta identificação, foi adicionada na última coluna do grid a **Quant.Vendas** realizadas utilizando determinada rede. Sendo assim, das duas formas de recebimento iguais passadas em redes diferentes, a que possuir maior número de vendas **possivelmente** será a rede correta. Lembrando que essas informações em ‘Rede’ só serão exibidas no Intellicash se o financeiro do período de data filtrada já foi realizado. A associação é feita da seguinte forma: De acordo com as informações obtidas anteriormente em 'REDE', selecione a Rede correspondente à forma de recebimento selecionada a ser configurada em seguida, no botão **Vínculo** clique em 'Associar' conforme mostra na figura abaixo. {{ :easycash:versoes:cadastro_das_formas_de_recebimento_easycash.png |}}
Associação de Rede à Formas de Recebimento
No exemplo acima, para a forma de pagamento **Visa Débito** a rede correspondente escolhida foi a **Visa Electron**. Esse procedimento deve ser realizado para todas as formas de pagamento em que foram obtidas as informações de REDE. A associação de REDE à forma de pagamento é de 1:1, ou seja, uma vez a REDE VISA ELECTRON associada para a forma VISA DÉBITO **não se consegue associar a outra forma essa mesma rede**. O sistema irá avisar caso tente repetir uma determinada associação. Após realizada todas as associações deve-se carregar no frente de caixa as formas de pagamento novamente para que grave no mesmo as associações realizadas no Intellicash. **No processo de venda**: quando o usuário pressionar a tecla ENTER na forma de pagamento PAI, sendo que o mesmo possua ao menos um FILHO com TEF automático configurado, o EasyCash irá assumir aquela forma e chamar o TEF, não sendo necessário escolher a forma de pagamento FILHO referente a bandeira do cartão (exemplo: Visa, MasterCard, Sodexo, etc). {{ :easycash:versoes:forma_de_pagamento.png |}}
Seleção da forma de pagamento
Apenas será necessário escolher a bandeira (Forma de pagamento FILHO) se caso as informações retornadas pelo TEF não coincidirem com as informações que foram associadas anteriormente. Caso isso ocorra será exibida a tela com os itens da forma de pagamento correspondente a que foi selecionada com a informação **“Não foi encontrada correspondência no TEF Automático”**. Neste caso será necessário escolher manualmente //Visa Crédito TEF// para a utilização normal da referida forma de pagamento. {{ :easycash:versoes:itens_da_forma_de_pagamento.png |}}
Seleção do Item da forma de pagamento
Para as formas que estiverem associadas corretamente será exibida no canto inferior direito uma caixa de diálogo com a descrição da forma por 6 segundos. E no campo Status do sistema será escrito ‘cartão autorizado’. Esta caixa de diálogo não recebe foco, portanto não atrapalhará em nada o fluxo de finalização da venda. {{ :easycash:versoes:cartao_autorizado.png |}}
Status do cartão
{{ :easycash:versoes:caixa_de_dialogo.png |}}
Caixa de diálogo com descrição do cartão
A identificação ** “A”** no canto superior esquerdo da tela inicial do fluxo do TEF identifica que está sendo utilizado o automático. {{ :easycash:versoes:identificacaoa.png |}}
Identificação 'A' no fluxo do TEF
Em configurações foram adicionadas na aba **Equipamentos-> TEF** três configurações: {{ :easycash:versoes:configuracoes_tef.png |}}
Configurações- Equipamentos TEF
* **Pedir Taxa Embarque e Serviço:** Normalmente, por padrão, o TEF já mostra para o operador estas opções. Portanto, a sua configuração já vem setada para 1 porém, caso o cliente opte, pode ser marcada para não aparecer no fluxo do TEF. Valor default utilizado é ‘0’. * **Cartão Magnético:** Esta opção quando selecionada, NÃO MOSTRA a tela de escolha Magnético/Digitado. Valor default utilizado é ‘Magnético’. * **Somente Pagamento á Vista:** Esta opção quando selecionada, NÃO MOSTRA a tela de escolha Á Vista/Parcelado. Valor default utilizado é ‘Á Vista’. **Algumas definições interessantes para o entendimento deste tópico do referido manual:** * **Autorizadoras -** Empresas que disponibilizam seus produtos ou serviços através da utilização dos meios de captura (TEF, POS, E-COMMERCE, etc). As redes autorizadoras podem ser: emissores de cartão, bancos, administradoras de convênios, operadoras de telefonia, seguradoras, etc. * **Bandeiras -** São instituições que autorizam o uso de sua marca por emissores e adquirentes, sendo responsável pela definição de regras comerciais, operacionais, tecnológicas e de segurança para utilização de sua marca. Como exemplo, podemos citar as bandeiras American Express, Mastercard e Visa. * **Redes -** No caso do CliSiTEF, é o campo que retorna a descrição da bandeira. É definido pelo autorizador. === 2. Sincronização Cupom - ECF === Esta ferramenta foi criada com o objetivo de ajudar os técnicos na manutenção de banco de dados como complemento da ferramenta de comparativo espelho MFD. Assim, uma vez identificado o cupom que esta com problema esta nova ferramenta permite que seja possível executar o cancelamento ou restauração no banco de dados. Portanto, só será acessível ao usuário Admin. Ao entrar nesta ferramenta é possível observar duas abas sendo a primeira ‘Cupom’ e a segunda ‘Adicionar Cupom’. __**Cupom**__ Nesta interface é possível fazer algumas alterações direto no cupom, para isto basta colocar o COO e clicar em 'Buscar', assim todas as informações daquele cupom como os itens e as formas de pagamento será carregado na tela. {{ :easycash:versoes:sincronizacao.png |}} *** 1 - COO:** Neste campo deve ser informado o cupom que deseja buscar para verificar alguma informação e em seguida clique em 'Buscar' e então será carregado as informações deste cupom. *** 2 - Informações:** Nesta janela mostra algumas informações como a data e hora que o cupom foi emitido, o COO pesquisado e o tipo do cupom, podendo o tipo ser classificado como cupom de venda, de sangria, suprimento, pagamento ou recebimento. *** 3 - Ação:** Estas opções permitem a modificação do cupom fiscal, assim uma vez marcado para efetuar uma das ações o sistema irá fazer toda a operação pertinente a ação marcada, portanto deve ter cautela. É importante lembrar que a operação só é concretizada efetivamente quando é clicado no botão executar que fica no canto inferior esquerdo da tela. A opção **‘Efetuar Cancelamento’** faz todo o cancelamento no banco de dados enquanto a opção **‘Restaurar Cupom’** faz o inverso, ou seja volta ao status venda um cupom que estava cancelado. Já a opção **‘Permitir Modificações’** uma vez marcada, permite mudar algumas informações como Valor unitário, Valor Total, a Hora que o cupom foi emito, o Desconto/Acréscimo caso uma destas informações esteja errada, assim como permite também a alteração do valor dado na forma de recebimento.Uma vez marcada esta opção todos os campos que são editáveis serão destacados. *** 4 - Itens do Cupom:** Neste grid é informado os itens que foram registrados no cupom fiscal, bem como as informações de quantidade e valor. Caso seja notado que um item esta divergente do apresentado pelo espelho é possível executar o cancelamento ou restaurar o mesmo. Para isto basta selecionar o item e clicar com o lado direto do mouse ou então utilizar os atalhos F11(cancelar item) ou F12(restaurar item). * **5 - Formas de pagamento:** Neste Grid será apresentado as formas de pagamento utilizado pelo cliente naquele cupom e o valor de forma. É importante lembrar que este campo não terá nenhuma informação se o cupom foi cancelado antes de fazer a totalização, ou seja antes mesmo de escolher a forma de pagamento. *** 6 - Dados do Cupom:** Este grid irá mostrar os dados referente a totalização do cupom fiscal. Nenhum destes campos é possível editar. *** 7 - Botões Executar e Exportar:** O botão **Executar** deve ser acionado quando quiser concretizar uma das ações (Efetuar Cancelamento; Restaurar Cupom; Permitir Modificações) descritas anteriormente. Após clicar neste botão a ação selecionada será salva no banco de dados. Já o botão **Exportar** envia as modificações realizadas no cupom para o banco do Intellicash. Ao clicar sobre ele será aberto uma janela pedindo a data que deve ser exportada para o retaguarda. Informe a data desejada e clique em ‘Ok’. __** Adicionar Cupom**__ Interface criada para que o usuário possa adicionar um cupom fiscal ao banco de dados. {{ :easycash:versoes:sincronizacaoaddcupom.jpg |}} Para isto basta informar o número do COO que deseja acrescentar, em seguida a data da Redução Z, ou seja o dia que o cupom foi efetivado pela impressora. Será carregado então a impressora que estava neste banco, escolha o turno que foi emitido aquele cupom. O Tipo deve ser informado se foi um cupom de venda, um cupom de sangria ou suprimento. Caso seja de Sangria ou Suprimento será habilitado o campo //‘OBS.:’// para que o usuário digite uma observação, lembrando que o sistema não irá aceitar este campo vazio neste caso. Quando o cupom se tratar de Sangria/ Suprimento após adicionar a observação basta colocar o valor total e clicar em executar, porém caso seja um cupom de venda pesquise o produto no grid de busca. Atenção: Recomendamos que seja buscado o produto através do EAN, para evitar possíveis erros. Após selecionar o produto clique no ícone {{:easycash:versoes:seta.jpg|}}. Uma vez adicionado todos os produtos, basta clicar em ‘Executar’. Ao clicar sobre o botão será questionado se você deseja criar uma movimentação de caixa para este cupom, ou seja se este cupom houve uma forma de pagamento, porém vale lembrar que só adicionado a forma de pagamento dinheiro. Caso o usuário coloque ‘Não’ será criado um cupom sem movimentação financeira, para os casos em que o cupom é cancelado antes mesmo de colocar uma forma de recebimento. Atenção: Se você esta utilizando a ferramenta para criar um cupom que o mesmo está cancelado, é necessário criar o cupom e em seguida ir na tela ‘CUPOM’ e efetuar o cancelamento de cupom através das ações disponibilizadas. Note que ao lado do botão ‘Executar’ existem dois botões chamado **‘Limpar’** e **'Exportar'**, ao clicar sob o 'Limpar' TODAS as informações serão limpas da tela, isto inclui as informações de COO do cupom, Data de redução e etc. Já o botão 'Exportar' ao clicar sob ele as modificações realizadas no cupom serão exportadas para o banco do Intellicash. Ao clicar sobre ele será aberto uma janela pedindo a data que deve ser exportada para o retaguarda. Informe a data desejada e clique em ‘Ok’. === 3. Recuperar Dados Arquivados === Atualmente o sistema em um intervalo de 3 meses faz um backup das informações do banco de dados e salva em um outro banco cujo nome é AM$FRENTE.Este banco de extensão FDB fica salvo junto ao banco original do cliente. Este mecanismo foi criado com o objetivo de não deixar o frente de caixa sobrecarregado de informações e principalmente lento nas vendas. Este banco é alimentado automaticamente todo dia ao solicitar a emissão do Z ao ainda quando for clicado na opção "Arquivar movimento" caso o Z do dia atual ainda não tenha sido emitido. Para entender como funciona a nova ferramenta é preciso entender como trabalha o banco AM$ em conjunto com o frente. O AM$ armazena os dados da data de hoje - 90 dias, para ficar mais claro considere o seguinte exemplo: Estamo em julho, por exemplo dia 10 e o cliente começou usar o banco em janeiro, as informações anteriores a 10 de abril estarão no AM$FRENTE e não constarão mais no banco do frente, somente no AM$. Em algumas situações é necessário fazer a recupeção de alguma informação de venda de datas anteriores a 3 meses portanto foi criado esta ferramenta para que auxilie na exportação destas informações. É importante deixar claro que a ferramenta recupera as informações e exporta automaticamente para o intellicash, ou seja não insere nenhuma informação no banco original. A ferramenta se encontra em **Utilitários -> Ferramentas -> Recuperar dados arquivados**. Ao entrar na ferramenta será apresentado a seguinte tela: {{ :easycash:versoes:recuperardados.jpg |}} * **Caminho:** Aqui insira o local onde esta armazenado seu banco AM$. Aqui é importante selecionar o banco AM$. * **Detalhes:** Após selecionar o banco será carregado algumas informações do banco como o dia que foi acessado pelo usuário e modificado, ou seja, o dia que recebeu a última atualização. Em seguida é mostrado em **Dados** de Armazenagem até qual data o banco AM$ possui armazenamento. Para exportar é importante clicar primeiro em preparar ({{:easycash:versoes:botaopreparar.jpg|}}) . Neste momento será inserido no AM$ algumas informações importantes para a exportação, como cadastro de produto e clientes, sendo assim, como as informações de produtos e cliente são coletadas no dia que será feito a recuperação poderá ocorrer algumas divergências entre o que foi vendido na data anterior e o que será exportado. Depois de preparar o banco, coloque a data que deseja exportar e clique no botão Exportar. Atenção o botão Exportar só é habilitado quando o banco esta corretamente preparado. É importante deixar claro que a exportação pode demorar um pouco e o banco AM$ deve ficar fechado durante o processo. Após feito o procedimento as informações que foram inseridas durante a preparação será apagado e caso haja alguma divergência de informação quanto aos produtos será armazenado em LOG esta informação. Depois de seguir todos os passos, abra o intellicash e localize na tela de importação de vendas a data que foi exportada, verificando se as informações que estavam falatando conta no retaguarda. === 4. Tipo de impressão do relatório de recebimento (Ticket 5875) === Ao registrar um recebimento no EasyCash, o usuário irá escolher se será impresso ou não o recibo, e se este será ou não compactado. Em resumo, quando é feito um recebimento é emitido um comprovante não fiscal informando o pagamento, e um relatório gerencial com os títulos que o cliente pagou, como recibo. É necessário que o usuário escolha se deseja ou não imprimir esse recibo, e se o recibo detalhará os títulos ou apenas o total pago.\\ Para essa funcionalidade, deverá existir uma configuração que terá os seguinte valores: \\ 0 - Imprimir Sempre Recibo Detalhado\\ 1 - Imprimir Sempre Recibo Compacto\\ 2 - Perguntar se Deseja Imprimir \\ 3 - Perguntar se Deseja Imprimir \\ 4 - Perguntar se deseja Imprimir e Qual Imprimir\\ No caso das configurações 2 e 3 deverá ter o foco no SIM, no caso do 4 deverá ter o foco no IMPRIMIR e COMPACTO. caso escolha a opção 4, e escolha não imprimir na primeira pergunta, não deve ser feita a segunda. {{ :easycash:versoes:configuracao_recebimento.png |}}
Configurações - Recebimento
=== 5. Relatório formas de Recebimento (Ticket 5312) === Esse relatório está disponível em Menu **Relatórios -> Recebimento** e tem como objetivo informar o total recebido por forma de pagamento.\\ Para carregar esse relatório você tem a opção de ir por data e o turno, porém os turnos disponíveis só serão exibidos após digitação da data.\\ Por padrão ao selecionar a data serão exibidos todos os turnos e o relatório irá exibir o total do recebimento do dia escolhido.\\ Depois de selecionar o turno será exibido também alguns dados adicionais como o nome do operador, o número do turno e as datas de abertura e fechamento. Lembrando que para acessar esse relatório o usuário deverá ter permissão de acesso(Acessar relatório de recebimento) e por padrão essa permissão vem negada. {{ :easycash:versoes:relatorio_por_forma_de_recebimento.png |}}
Relatório de formas de recebimento
Com exceção dos cartões que mostra o valor de cada bandeira e o total, o restante das formas de pagamento é informado apenas o total. ==== Melhorias ==== === 1. Configurar troco máximo (Ticket 6026): === Foi acrescentado uma configuração onde possa ser informado o valor máximo de troco permitido. \\ Essa configuração você vai localizar na tela de Configurações, aba Geral. {{ :easycash:versoes:troco_maximo.png |}}
Configuração para troco máximo
Caso o troco exceda o máximo configurado no campo da imagem acima, será necessário utilizar senha(permissão de usuário) para que o mesmo seja autorizado a ser dado.\\ Caso o valor máximo do troco seja '0,00' então significa que não há valor máximo para troco.\\ Por padrão essa configuração vem sempre como '0,00' e a permissão 'Permite liberar troco máximo' por padrão nenhum usuário terá permissão, sendo assim poderão devolver apenas o troco permitido. === 2. Nota informativa: === Foi criado uma configuração onde é possível você informar um texto que deseja ser impresso na segunda via do cupom fiscal. \\ Essa configuração você vai localizar na tela de Configurações, aba Geral. {{ :easycash:versoes:imprimir_nota_inf.png |}}
Imprimir nota informativa
Esse texto permite no máximo 1024 caracteres. Quando configurado para a impressão da nota informativa ao finalizar o cupom é questionado se deseja imprimir a nota com o foco no botão 'Não'. Essa nota informativa sempre será impressa após segunda via ou comprovante de crédito e débito. A nota informativa sai em relatório gerencial, logo se imprimir essa nota após de cartão de crédito não será permitido o cancelamento do cupom fiscal. === 3. Configuração para frequência e duração do Bip: === Foi acrescentado nas configurações do EasyCash(Essa configuração não está disponível no Intellicash por se tratar de configuração particular de cada caixa) as opções para personalizar a frequência e a duração do bip pois em alguns clientes o som estava ficando muito baixo. {{ :easycash:versoes:som.png |}}
Emissão de som
Por padrão no sistema vem personalizado com os mesmo valores do sistema Checkout que é frequência de 2200Hz e Duração de 1000ms.\\ Quanto mais próximo do 200Hz mais grave e mais próximo do 10000Hz mais agudo.\\ Nessa tela você tem um ícone de auto-falante que reproduz o som nos parâmetros desejados e o ícone do sino restaura os valores padrões. Clique no Botão Ok para confirmar a parametrização. === 4. Impressão da mensagem adicional da forma de pagamento: === A mensagem adicional da forma de pagamento está configurada para permitir 48 caracteres além da palavra //"Observação: "// que também sai na mensagem. Antes o sistema considerava a palavra //"Observação: "// reduzindo a quantidade de caracteres no momento da impressão para 36 caracteres. Vale lembrar que a quantidade de 48 caracteres pode variar de impressora para impressora. === 5. Melhoria na mensagem de DAV descartado: === Quando tentava chamar um DAV no frente de caixa que estava descartado na retaguarda aparecia um erro: //IBMessage = Violation of FOREIGN KEY constraint "FK_DAV_CUPOM_ID#DAV_ID" on table "DAV_CUPOM".\\ Foreign key references are present for the record.\\ Problematic key value is ("ID" = 40652965001).\\ At procedure 'DELDAVRETAG' line: 31, col: 5.// Esse erro foi substituído pela seguinte frase: {{ :easycash:versoes:dav_descartado.jpg |}}
Mensagem informativa
=== 6. Exibir mensagem ao tirar Z: === Caso na emissão da redução z em um banco que ainda não tenha sido carregado as alíquotas da ECF será exibido a seguinte mensagem: {{ :easycash:versoes:mensagem_ao_tirar_z.jpg |}}
Mensagem ao tirar Z
Isso ocorre para informar que os dados da tabela CUPOM_R60A não serão preenchidos e consequentemente também não serão exportados para a retagurada sendo necessário preencher manualmente através da ferramenta //**ECF -> Validação de Redução Z e Tributação**// ([[http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=easycash:manual_de_instrucao#ecf]]. === 7. Impressão do relatório de fechamento de caixa (Ticket 5930): === O Relatório de fechamento de turno foi melhorado para detalhar o valor do dinheiro em Vendas, Suprimento, Sangria, Pagamento, Recebimento e Troco, destacando os sinais de (+) e (-) indicando a conta que o usuário deverá fazer para atingir o saldo do dinheiro contido no caixa. {{ :easycash:versoes:relatorio_de_fechamento_de_turno.png |}}
Relatório de fechamento de turno
=== 8. Cor no grid de cliente bloqueado === Ao fazer a venda em cliente crediário estando o mesmo bloqueado, o grid fica na cor vermelha. Porém, quando a pesquisa pelo nome retorna apenas um cliente a seleção sobre o nome não permitia identificar que o cliente estava bloqueado. Por isso, realizada uma melhoria colocando a cor do texto da linha selecionada em **"vermelho"** ao invés do branco. === 9. Mensagem de Status de Cliente === Ao pedir autorização devido a status do cliente **diferente de OK**, deverá exibir a cor do status que é configurado no intellicash, para assim o usuário conseguir identificar o motivo de tal bloqueio. {{ :easycash:versoes:status.png |}}
Autorização Status de Cliente
No caso de clientes que estiverem sem saldo a autorização que será pedida é a de** "Liberar venda Bloqueada"** e não "Permitir liberar status cliente". Portanto, nesta autorização "Liberar venda Bloqueada" não exibirá a cor do status. **Observação:** As cores utilizadas na imagem acima foi definido pela IWS para os testes, podendo variar de acordo com o cadastro do cliente. === 10. Melhorias realizadas em troca === * É permitido apartir desta versão, inserir mais de uma troca para clientes diferentes e finalizar o cupom em outro cliente. * Liberado na forma de pagamento Troca a emissão da segunda via caso o cliente solicite. === 11. Melhorias realizadas em relação a comunicação com ECF === Foram realizadas várias melhorias em relação a falhas de comunicação com ECF, isto para resolver alguns problemas que ocorreram na importação de vendas em casos que devido a falha o cupom não era cancelado na ECF e o sistema havia cancelado ou vice versa. === 12. Melhorias realizadas em relação a clientes que a porta 3050 esta sendo usada por outro programa === Em alguns casos, a porta padrão do firebird 3050 já está sendo usada por outro programa do cliente, sendo necessário configurar uma outra porta para o firebird. Nesta situação o EasyCash precisa receber um novo parametro no ini para que funcione conforme esperado. Assim dentro do arquivo EasyCash1.ini junto as configurações de 'SISTEMA' adicione a linha //Remoto=127.0.0.1/**Porta**// na qual, a Porta é a nova configurada, ou seja, caso a nova porta é a 3051 o ini deve ficar Remoto=127.0.0.1/3051. Ex:

[Sistema]

Remoto=127.0.0.1/3051

FocoSegundaVia=1

ControlePorta=0

==== Correções ==== === 1. Exportação das tributações de pis e cofins para o Intellicash: === Quando fazia venda de alguns itens que possuía as tributações de pis e cofins "Isenta de Contribuição", "Sem Incidência da Contribuição" ou "Com Suspensão da Contribuição" exportava para retaguarda como Null esse campo. === 2. Carregar alíquotas com casa decimais: === Sistema não estava conseguindo carregar as alíquotas das impressoras que possuíam casa decimais como por exemplo, 12,6%. Era necessário fazer essa associação manualmente. === 3. Erro ao tentar carregar forma de pagamento: === Pegamos alguns casos de multiple rows ao tentar carregar forma de pagamento, isso ocorria quando no banco de dados havia a mesma sequência de forma de pagamento ativa e outra desativada. === 4. Permitir receber de titulos de clientes bloqueados (Ticket 5885): === Sistema não estava permitindo realizar recebimento quando o cliente estava com Status Bloqueado. === 5. Descrição no comprovante de Sangria e Suprimento (Ticket 6081): === Ao imprimir o operador responsável pela sangria e suprimento, diminuiu o tamanho da descrição que inviabilizou o uso da descrição. Então o sistema foi corrigido para permitir no máximo 30 caracteres de descrição sem contar o nome do operador e a forma de pagamento. Porém na impressão do comprovante a observação será cortada devido a limitação do ECF.\\ Lembrando que o nome do operador só será impresso se a configuração "3106"(Identificar Operador no Cupom) estiver marcada. Note na imagem abaixo que o banco permite no máximo 30 caracteres(Tabela CUPOM_MOVCX) e a impressão corta a descrição de acordo com a ECF. {{ :easycash:versoes:descricao_sangria_e_suprimento.png |}}
Descrição - Sangria e Suprimento
=== 6. Importação dos tipos de agentes desativados: === Efetuada uma melhoria na importação dos tipos de agentes para que, caso um mesmo agente pertença a mais de um tipo, sendo por exemplo: clientes e funcionários estando estes inativo e outro ativo, evitando que seja vendido para agente inativo em casos de perda de comunicação com retaguarda. === 7. Desconto muito alto no Cupom Fiscal (Ticket 5669)=== Ao aplicar um desconto no total do cupom, esse desconto é rateado de acordo com todos os itens porém, caso desconto muito alto ao realizar o rateio entre os itens pode ocorrer de algum item ficar com valor igual a zero e neste caso, ocorrem problemas com SPED e relatórios de vendas. Por isso, feita uma correção onde será validado ao aplicar o desconto no total, se algum dos itens tiveram o valor zerado então será informado ao usuário** "O VALOR DO DESCONTO NÃO poderá ser CONCEDIDO pois ZEROU o valor de um ou mais ITENS durante o RATEIO. Por favor, tente outro valor!".**