====== CONTROLE DE PERDAS ======

1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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2º Passo – Para realizar o lançamento de Perdas ou Uso e Consumo. Acesse **(ESTOQUE ► CONTROLE DE PERDAS)**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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3º Passo – No campo **"Produto"**, insira o nome do item ou código do produto e pressione **"Enter"**. A tela de localização de itens será exibida. Selecione o produto desejado e clique em **"OK"**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Após selecionar um item para a lista de perdas, preencha os seguintes campos, conforme ilustrado na imagem abaixo.

  * **Data:** Informe a data de registro da perda.
  * **Qtde:** Informe a quantidade perdida do item.
  * **Validade (opcional):** Informe a data de validade do item.
  * **Motivo (obrigatório):** Informe o motivo da perda. O sistema não permitirá a inserção sem esse dado.
  * **Funcionário (opcional):** Informe o responsável pela perda.
  * **Observação (opcional):** Insira qualquer informação adicional sobre a perda.

Após preencher todas as informações necessárias, clique no botão **"Inserir"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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O produto e as demais informações serão exibidos no campo **"Informações Adicionais"**, localizado no campo inferior, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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<note>**Para adicionar mais produtos, basta repetir o processo descrito no passo 3.**</note>

4º Passo – Ao acessar esta interface, todos os itens previamente inseridos para perdas já serão carregados.

  * No primeiro grid, serão exibidos os itens com o total de quantidade e o total de custo.
  * No segundo grid (Informações adicionais), serão listados os detalhes de cada item, incluindo o funcionário responsável, data de vencimento, motivo e observação.
Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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5º Passo – Para confirmar uma perda, basta selecionar os itens que deseja confirmar. Você pode fazer isso clicando com o botão direito do mouse sobre o grid, onde haverá as opções:

  * **Marcar Todos**
  * **Desmarcar Todos**
  * **Inverter Seleção**
  
Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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6º Passo – Em seguida, clique no botão **"Confirmar"**. O sistema abrirá uma tela exibindo todos os motivos cadastrados, permitindo que o usuário selecione o tipo de motivo para a perda, uso ou consumo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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7º Passo – Será exibida a tela para escolher o **“Modelo/Série”**. Selecione o modelo **“55”** e clique no botão **“OK”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:modelo-serie.jpg |}}

Agora, informe o CFOP (EMITENTE). Digite o código CFOP **(exemplo: "5557/5927")** ou clique sobre a palavra CFOP/Descrição **(exemplo: "CFOP 5927 - Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração" / "CFOP 5557 - Transferência de material de uso ou consumo")** e selecione o CFOP desejado.
Para finalizar, clique no botão **"OK"**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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<note important>**Caso tenha dúvidas em relação ao CFOP, entre em contato com a Contabilidade.**</note>

Automaticamente, os dados da nota fiscal serão exibidos, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Agora, acesse a aba **"Itens da Nota"** para conferir se os produtos e quantidades estão corretos. Se todas as informações estiverem corretas, clique no botão **"Confirmar"**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:itens_nf_perda.jpg |}}

8º Passo – Nesta tela, selecione se há **“Frete”** ou **“Não”**. Caso seja necessário adicionar alguma informação, acesse a aba **“Observação Nota Fiscal”**. Para finalizar, clique no botão **“OK”**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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A tela **“Faturamento”** será exibida. Para desconsiderar a movimentação financeira, clique no botão **"X"**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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<note>**Caso a nota fiscal seja emitida pela própria empresa, não há necessidade de gerar a Movimentação Financeira.**</note>

A tela de confirmação será exibida, conforme ilustrado nas imagens abaixo.

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9º Passo – Com a Nota Confirmada, acesse a aba **“NFe”** e clique no botão **“Transmitir NF”**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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A tela **“Envio dos dados para a Receita Federal”** será exibida, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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<note warning>Se ocorrer um erro no envio da nota fiscal eletrônica, o sistema exibirá uma mensagem na tela. Caso não consiga corrigir e reenviar, entre em contato com nosso suporte técnico.</note>

Após a emissão da NF-e, a tela da Nota Fiscal Eletrônica emitida será exibida, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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A tela **"Enviar Email"** será exibida. Para desconsiderar o envio, basta clicar no **"X"** ou em **"Cancelar"**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:enviar_email.jpg |}}

<note>Caso a nota fiscal seja emitida pela própria empresa, não é necessário realizar o envio do email.</note>

Após a transmissão da NF-e, ela ficará com o status **“TRANSMITIDA”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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