====== GERAR ARQUIVO SPED FISCAL ======

1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

{{ :implantacao:menu1.jpg |}}

2º Passo – Para gerar arquivo **"SPED"**. Acesse **(RELATÓRIOS ► EFD ► ARQUIVO SPED)**. Conforme ilustrado na imagem.

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3º Passo – Na aba **“SPED FISCAL”**, selecione o local onde o arquivo deverá ser salvo, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:pasta_sped.jpg |}}
 
Preencha os campos **“Ano”** e **“Mês”**. No campo **“Finalidade”**, mantenha a opção **“Remessa do arquivo original”**. Caso o arquivo esteja sendo gerado novamente em função de uma retificação, selecione a opção **“Remessa do arquivo substituto”**, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:1.sped.jpg |}}

Informe o vencimento e o código da receita para os campos **“ICMS a recolher”** e **“ICMS-ST a recolher”**. Em seguida, clique no botão **“Gerar”**, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:2.sped.jpg |}}

<note important>Em caso de dúvidas quanto às informações acima, estas deverão ser preenchidas com a orientação do contador da empresa, garantindo a conformidade com a legislação fiscal e evitando eventuais problemas tributários.</note>

Será exibida uma tela informando os dias em que as vendas não foram confirmadas, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:sped_conferencia.jpg |}}

<note important>Caso não tenha havido vendas nos dias informados, a mensagem pode ser desconsiderada.
Se for necessário verificar as informações referentes às vendas dos cupons fiscais, acesse [[implantacao:conferencia_das_vendas_e_exportacao_xml|]].</note>

Será exibida uma tela informando se você deseja bloquear o lançamento de novas notas fiscais no período em que o arquivo **"SPED"** foi gerado, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:sped_confirma.jpg |}}

<note important>Se for selecionada a opção **“Yes”** e, posteriormente, houver a necessidade de lançar novas notas fiscais no mês bloqueado, será necessário realizar o desbloqueio do período.
Nesse caso, basta entrar em contato com o suporte técnico para que o procedimento seja realizado.
</note>

Automaticamente, será criada uma pasta contendo o arquivo **"SPED Fiscal"**. Conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:sped_fiscal_gerado.jpg |}}

<note important>O arquivo **"SPED Fiscal"** referente ao mês de fevereiro é de entrega obrigatória.
Nesse período, é necessário informar o Bloco H, correspondente ao inventário do ano anterior.
Ressalta-se que alguns clientes optam por informar o Bloco H periodicamente, conforme sua rotina contábil.

⚠️ Para que o inventário conste no arquivo **"SPED Fiscal"**, será necessário ter realizado a escrituração do inventário no sistema, acesse [[implantacao:geracao_e_impressao_do_livro_de_inventario|]].</note>

Para realizar a inclusão do inventário no **"SPED Fiscal"**, selecione a opção **“Incluir informações de Inventário (Bloco H)”**.
  - Informe a data do inventário;
  - Conta contábil;
  - Finalidade.

Após o preenchimento dos dados, clique no botão **“+”** para adicioná-los.
Para concluir, clique no botão **“Gerar”** e o arquivo será criado.

Conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:sped_inv01.jpg |}}

O arquivo **“SPED Fiscal”** foi gerado com sucesso, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:sped_inv2.jpg |}}

<note important>**Em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte técnico para obter auxílio.**</note>

====== GERAR ARQUIVO SPED CONTRIBUIÇÕES ======

1º Passo – Na aba **“EFD PIS COFINS”**, selecione o local onde o arquivo deverá ser salvo, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:efd_pis_cofins.jpg |}}

Preencha os campos **“Ano”** e **“Mês”**. No campo **“Finalidade”**, mantenha a opção **“Remessa do arquivo original”**. Caso o arquivo esteja sendo gerado novamente em função de uma retificação, selecione a opção **“Remessa do arquivo substituto”**, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:sped_-efd.jpg |}}

Mantenha as informações preenchidas e, em seguida, clique no botão **“Gerar”**, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:gerar_efd.jpg |}}

Será exibida uma tela informando os dias em que as vendas não foram confirmadas, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:sped_conferencia.jpg |}}

<note important>Caso não tenha havido vendas nos dias informados, a mensagem pode ser desconsiderada.
Se for necessário verificar as informações referentes às vendas dos cupons fiscais, acesse [[implantacao:conferencia_das_vendas_e_exportacao_xml|]].</note>


Será exibida uma tela informando se você deseja bloquear o lançamento de novas notas fiscais no período em que o arquivo **"SPED"** foi gerado, conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:sped_confirma.jpg |}}

<note important>Se for selecionada a opção **“Yes”** e, posteriormente, houver a necessidade de lançar novas notas fiscais no mês bloqueado, será necessário realizar o desbloqueio do período.
Nesse caso, basta entrar em contato com o suporte técnico para que o procedimento seja realizado.
</note>

Automaticamente, será criada uma pasta contendo o arquivo **"SPED Contribuições"**. Conforme ilustrado na imagem.

{{ :implantacao:sped_-efd_com_sucesso.jpg |}}

<note>Automaticamente, será criada uma pasta contendo o arquivo **"SPED Contribuições"**.</note>

Caso seja exibida uma tela informando a existência de **“Divergência no arquivo”**, isso indica que houve algum erro ou inconsistência nos dados do arquivo gerado.
A recomendação é revisar o arquivo, identificar e corrigir as divergências antes de prosseguir com a transmissão ou entrega. Conforme ilustrado na imagem.

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<note important>**Caso necessário, basta acionar o suporte técnico para auxiliar na correção do arquivo.
A equipe está preparada para ajudar na identificação e resolução de quaisquer divergências ou problemas encontrados**.</note>