====== LANÇAMENTO DE NOTAS FISCAIS DE SAÍDA (NFE) ======

1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme imagem abaixo.

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2º Passo – Para realizar Emissão de nota fiscal eletrônica (**“Venda - Modelo 55”**). Acesse (**ESTOQUE ► NOTAS FISCAIS ► NOTA FISCAL DE PRODUTO**). Conforme imagem abaixo.

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3º Passo – Para iniciar um novo lançamento de nota, basta clicar no botão **"Nova"**, localizado no canto inferior direito, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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4º Passo – Clique na opção **"NF Própria"**. Em seguida, será exibida a tela para escolher o **"Modelo/Série"**. Selecione o modelo **"55"** e clique no botão **"OK"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Agora, iremos informar a **"Data de Emissão"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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5º Passo – No campo **"CNPJ"**, clique sobre o campo e pressione o botão **"F3"**. Será exibida uma tela para inserir o nome do cliente para o qual a **"NF-e"** será emitida. Após selecionar o cliente, clique no botão **"OK"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Informe o **"CFOP (Emitente)"** digitando o código, como por exemplo:

  * 5102 - Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros;
  * 5910 - Remessa em bonificação, doação ou brinde,etc.
  
Ou clique sobre a palavra **"CFOP (Emitente)"** e selecione o código desejado. Para finalizar, clique no botão **"Ok"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Para finalizar, clique no botão **"Gravar"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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<note important>**Caso tenha dúvidas em relação ao CFOP, entre em contato com a CONTABILIDADE.**</note>

6º Passo – Será exibida a tela **"Inserir item de Nota Fiscal"**. No campo **"Código ou descrição do item"**, procure o produto e, em seguida, clique sobre o produto duas vezes, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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<note>**Na listagem de produtos, é possível observar que alguns possuem cores diferentes. Na tela, há um botão "Legenda", que permite visualizar o significado de cada cor.**</note>

Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Após selecionar o produto desejado, o sistema exibirá automaticamente todas as informações do produto, incluindo suas tributações, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Caso deseje alterar a tributação do produto, clique sobre a palavra **"Tipo Trib."** e selecione o **"CFOP/Tributação desejada"**. Para finalizar, clique no botão **"Utilizar"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Agora, basta preencher a **"Qtde"** e verificar se o **"Valor"** está correto. Caso deseje alterar o preço de venda, pode realizar a alteração diretamente no campo **"Valor"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Se todas as informações estiverem corretas, basta clicar no botão **"Inserir"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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<note important>Caso deseje adicionar mais produtos, basta repetir o **"Passo 6"**.</note>

Ao adicionar os produtos, eles serão automaticamente incluídos na aba **"Itens da Nota"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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7º Passo – Na aba “Itens da Nota”, você poderá conferir todas as informações relacionadas aos itens da Nota Fiscal. Nesta tela, você tem as seguintes opções:

    - Inserir Item: Para adicionar um novo item à nota.
    - Excluir Item: Para remover um item da nota.
    - Alterar Item: Para editar um item já existente na nota.
  
Essas opções permitem realizar ajustes nos itens conforme necessário. Conforme a imagem abaixo.

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Se todas as informações estiverem corretas, basta clicar no botão **"Confirmar"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:itens_confirmar.jpg |}}

8º Passo – Nesta tela, escolha se há **"Frete"** ou **"Não"**. Caso deseje adicionar alguma observação, acesse a aba **"Observação Nota Fiscal"**. Para finalizar, clique no botão **"Ok"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Será exibida a tela **"Faturamento"**. Preencha os campos **"Forma de Cobrança", "Nº de Parcelas"** e **"Vencimento"**. Para finalizar o lançamento, clique no botão **"Lançar"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Será exibida a tela **"Agendamento"**. Realize a conferência do faturamento e clique no botão **"Confirmar"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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<note important>**Caso não deseje gerar a "Movimentação Financeira", basta cancelar a tela do "Faturamento".**</note>

Será exibida a tela de confirmação, referente ao **"Financeiro"** e à **"Confirmação da Nota"**, conforme ilustrado nas imagens abaixo.

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O lançamento da nota fiscal foi concluído com sucesso.

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9º Passo – Com a Nota **"Confirmada"**, para realizar a transmissão, basta acessar a aba **"NFe"** e clicar no botão **"Transmitir NF"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Será exibida a tela de **"Envio dos dados para a Receita Federal"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Após a emissão da NF-e, será exibida a tela com a Nota Fiscal Eletrônica emitida, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Será exibida a tela de **"Enviar Email"**. Se o e-mail do cliente já estiver cadastrado, ele será exibido automaticamente na tela. Caso contrário, você pode preenchê-lo manualmente, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Após a transmissão da NF-e, ela ficará com o status **"TRANSMITIDA"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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**====== OBSERVAÇÃO ======**

Nesta tela, é possível realizar as seguintes operações:

**Exportar para XML:** O sistema exporta os dados da Nota Fiscal Eletrônica para um arquivo no formato **“.xml”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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**Enviar por E-mail:** Envia por e-mail o arquivo XML e o DANFe em PDF como anexo, conforme ilustrado na imagem abaixo.

{{ :implantacao:enviar_email.jpg |}}
  
**Gerar XML:** O sistema gera o arquivo XML da NF-e caso ainda não tenha sido criado. Se o XML já existir, ele será exportado para arquivo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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**Consulta NF-e:** Consulta o status da NF-e e, caso haja divergências com o Intellicash, permite correção. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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**Transmitir NF:** Envia a NF-e, caso ainda não tenha sido transmitida.Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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**Status Serviço:** Consulta a disponibilidade do serviço, conforme ilustrado na imagem abaixo.
  
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**Imprimir DANFe:** Permite a impressão do DANFe das notas já transmitidas, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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**Exportar DANFe:** O sistema permite salvar automaticamente a Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) no formato PDF, e o arquivo será armazenado diretamente na área de trabalho, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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**Disponibilidade NFe:** Permite verificar, em tempo real, a disponibilidade dos serviços no site da Fazenda, conforme ilustrado na imagem abaixo.
  
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====== EMISSÃO EM CONTINGÊNCIA (SVCAN) ======

**Tipo de Envio:** O sistema permite a seleção do tipo de envio da NF-e, podendo ser Normal ou SVC-AN (Contingência).

<note>Por padrão, a opção de envio **"Normal"** já vem selecionada.</note>

A Contingência é um mecanismo alternativo para a emissão da NF-e quando não é possível obter autorização da SEFAZ, sendo uma das causas mais comuns a perda de conexão com a internet. Caso isso ocorra, o sistema emitirá a nota em modo de Contingência e, assim que a conexão for restabelecida, enviará automaticamente o documento fiscal para autorização.

1º Passo - A opção de Tipo de Envio será alterada para **"SVC-AN"** (Contingência), conforme ilustrado na imagem.

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2º Passo - Após a alteração para **"SVC-AN"** (Contingência), será necessário clicar no botão **"Transmitir NF"**, conforme ilustrado na imagem.

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Após a confirmação, o sistema exibirá automaticamente uma tela para que seja informada a justificativa para emissão em contingência, conforme ilustrado na imagem.

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Após a emissão da NF-e, o sistema exibirá a tela com a Nota Fiscal Eletrônica emitida, conforme ilustrado na imagem.

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====== CARTA DE CORREÇÃO ======

É utilizada para corrigir erros em notas fiscais eletrônicas, como informações incorretas que não afetam os aspectos essenciais da operação, como impostos, preços e quantidades. Ela é emitida quando a NF-e já foi gerada com algum erro e precisa ser corrigida para evitar problemas com a Receita Federal, sem a necessidade de cancelar a nota fiscal original.

1º Passo - Clique no botão **"Carta de Correção"**, conforme ilustrado na imagem. 

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Isso permitirá que você informe os detalhes necessários para corrigir as informações incorretas na nota fiscal eletrônica. Após preencher as informações, clique no botão **"OK"**, conforme ilustrado na imagem, para confirmar a correção e gerar a Carta de Correção Eletrônica.

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Uma tela de impressão será exibida para realizar a impressão da Carta de Correção. Clique em **“Yes”** para continuar, conforme mostrado na imagem, e assim concluir o processo de impressão da correção.

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Após a emissão da NF-e, será exibida a tela com a **"Carta de Correção"** emitida, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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====== NOTA FISCAL COMPLEMENTAR ======

A nota fiscal complementar é emitida para corrigir ou adicionar informações a uma NF-e previamente gerada, quando há erros ou omissões nos dados. Ela ajusta valores e impostos, garantindo que os valores corretos sejam recolhidos, tanto em vendas de mercadorias quanto em prestações de serviços. É utilizada quando há reajustes de valores ou correção de erros na emissão da NF-e original.

1º Passo - Clique no botão **“NF Complementar”**, conforme ilustrado na imagem.

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Isso permitirá que você informe os detalhes necessários para corrigir as informações incorretas na nota fiscal eletrônica. Após preencher as informações, clique no botão **“OK”**, conforme ilustrado na imagem, para confirmar a correção e gerar a NF Complementar.

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Após a emissão da NF-e, será exibida a tela com a Nota Fiscal Eletrônica emitida, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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====== CANCELAMENTO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ======

A nota fiscal pode ser cancelada quando há falhas na emissão identificadas após a validação pela SEFAZ. Os principais motivos para o cancelamento incluem:

  * Erro no preenchimento de dados;
  * Cálculo incorreto de tributos;
  * Emissão com data errada;
  * Desistência de uma das partes.

1º Passo - Para cancelar a nota fiscal eletrônica, clique em **"Ações"** e selecione a opção **"Cancelar"**, conforme ilustrado na imagem.

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<note>**O cancelamento da nota fiscal deve ser feito dentro de 24 horas após a autorização da SEFAZ. Por exemplo, se a NF foi autorizada às 14h do dia 06/03/2025, poderá ser cancelada até às 13h59 do dia 07/03/2025.**</note>

Uma tela de confirmação será exibida para excluir a nota fiscal eletrônica e efetuar o cancelamento. Clique em **"Yes"** para continuar, conforme mostrado na imagem.

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Após a confirmação, será exibida automaticamente uma tela para informar a justificativa do cancelamento da nota fiscal eletrônica, conforme mostrado na imagem.

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Ao cancelar a Nota Fiscal Eletrônica, o status será alterado de **"TRANSMITIDA"** para **"CANCELADA"**, conforme mostrado na imagem.

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<note>**Se for necessário realizar o cancelamento da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) e o prazo ultrapassar 24 horas, deverá ser realizado o "Cancelamento Extemporâneo de NF-e". O prazo atual para esse cancelamento é de 480 horas (20 dias) a partir da autorização da NF-e a ser cancelada.

O cancelamento extemporâneo deve ser realizado através do site da Secretaria da Fazenda (SEFAZ) do estado onde a empresa está sediada.

Recomenda-se buscar auxílio e orientação junto à contabilidade da empresa para garantir que o procedimento seja realizado corretamente.**</note>


====== INUTILIZAÇÃO DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA ======

A inutilização de NF-e é o procedimento utilizado para informar à SEFAZ a descontinuidade na sequência numérica das notas fiscais. Caso ocorra um salto na numeração, os números não utilizados devem ser inutilizados para garantir a regularidade fiscal. Essa situação pode ocorrer devido a falhas técnicas, instabilidade da internet ou erros no sistema de emissão.

1º Passo - Para cancelar a nota fiscal eletrônica, clique em **"Ações"** e selecione a opção **"Inutilizar"**, conforme ilustrado na imagem.

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Será exibida automaticamente uma tela para informar a justificativa da inutilização da nota fiscal eletrônica, conforme mostrado na imagem. Essa justificativa é essencial para documentar o motivo da inutilização e garantir que o procedimento esteja em conformidade com as exigências da **"SEFAZ"**, conforme ilustrado na imagem.

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Inutilização da nota fiscal foi concluído com sucesso.

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