====== TROCA DE MERCADORIA (INTELLICASH) ======

1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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2º Passo – Para acessar rotina de **"Troca de Mercadoria"**. Acesse **(ESTOQUE ► TROCA DE MERCADORIA)**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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<note important>**Para a realização do processo de troca de mercadoria, é imprescindível a apresentação do cupom fiscal original no momento do atendimento.**</note>

Será exibida a tela **"Troca de Mercadorias"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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3º Passo – No campo **“Nome ou CNPJ do cliente [F5 >> Consumidor]”**, deve-se informar o **"Nome"**, **"CPF"** ou **"CNPJ"** do cliente responsável pela devolução do produto, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Caso o cliente não possua um cadastro prévio, é possível realizá-lo clicando no botão **“Novo”** e preenchendo os dados solicitados, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Caso a venda tenha sido realizada para **"Consumidor"**, sem identificação no cupom fiscal, basta pressionar a tecla **“F5”** no teclado. As informações do próprio estabelecimento serão preenchidas automaticamente, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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4º Passo – No campo **“Nº ECF/SAT”**, deve ser informado o número do **“Caixa”** em que foi impresso o cupom fiscal referente ao produto devolvido. Conforme imagem abaixo:

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Em caso de dúvida, é possível verificar essa informação nas últimas linhas do cupom fiscal, onde constam os dados da impressora, incluindo o número do **"ECF"**. Conforme imagem abaixo:

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5º Passo – No campo **“Nº Cupom (COO)”**, deve-se inserir o número correspondente ao cupom fiscal da venda original, Conforme imagem abaixo:

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Em caso de dúvida, essa informação pode ser verificada no canto superior direito do cupom fiscal, onde estão localizados os dados da transação, conforme imagem abaixo:

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Em seguida, clique no botão **“Listar Produtos”**. Será exibida uma tela contendo a listagem de todos os produtos vinculados ao cupom fiscal **"Nº 26"**, conforme imagem abaixo:

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Selecione o produto que será trocado e, se necessário, insira uma observação **(Opcicional)**. Em seguida, clique no botão **“Processar”** para dar continuidade ao procedimento, conforme imagem abaixo.

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6º Passo – Para imprimir o comprovante, clique no botão **“Imprimir (Ctrl+P)”**, conforme imagem abaixo.

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7º Passo – Para concluir o processo de **“Troca de Mercadoria”**, confira todas as informações inseridas. Após a verificação, clique no botão **“Finalizar (F2)”**, conforme imagem abaixo.

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Será exibida a tela de **“Confirmação”**, conforme imagem abaixo.

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====== DEVOLUÇÃO PARCIAL EM DINHEIRO (INTELLICASH) ======

<note>A devolução parcial de valores ocorre quando o consumidor recebe de volta parte do montante pago, geralmente em razão de cobrança indevida. No caso em questão, o consumidor adquiriu um produto registrado no cupom fiscal pelo valor de R$ 10,00. No dia seguinte, retornou ao estabelecimento alegando que o preço correto seria R$ 8,00. Após análise, a empresa reconheceu a divergência e efetuou a devolução da diferença de R$ 2,00 ao consumidor.

Para mais detalhes consulte essas [[implantacao:orientacoes_devolucao_parcial_dinheiro|]].
</note>

====== TROCA DE MERCADORIA (EASYCASH) ======

1º Passo – No sistema Easycash, ao concluir a venda, deve-se clicar no botão **“Finalizar Venda (F2)”**, conforme imagem abaixo.

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Será exibida a tela de **“Fechamento”**. Neste momento, clique no botão **“Troca”**,conforme imagem abaixo.

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<note important>Para a realização do processo de troca de mercadoria, é imprescindível a apresentação do **"Vale Troca"** no momento do atendimento.</note>

Com o **"Vale Troca"** em mãos, é só informar o número do vale no campo indicado, conforme imagem abaixo.

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2º Passo – Para carregar as informações do **"Vale Troca"**, digite o número correspondente, clique no botão **“Filtrar”** e, em seguida, no botão **“Ok”**, conforme imagem abaixo.

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Automaticamente, o sistema retornará para a tela de **“Fechamento”**, já com os dados referentes à **"Troca de Mercadoria"**. Neste momento, realize a conferência de todas as informações, informe a forma de pagamento que o cliente utilizará e, em seguida, clique no botão **“Ok”**, conforme imagem abaixo.

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O cupom fiscal será impresso normalmente, contendo as informações referentes à **"Troca de Mercadoria"**, conforme imagem abaixo.

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<note important>**Atenção: A realização da troca não garante o retorno automático do produto ao estoque, sendo indispensável a emissão da Nota Fiscal de Devolução.
Recomenda-se, nesta etapa, consultar a contabilidade para orientações fiscais adequadas ao procedimento.**
</note>

====== LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO (INTELLICASH) ======

1º Passo – Iremos acessar **“Gerenciamento do Sistema”**, clicando sobre logotipo. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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2º Passo – Para acessar rotina de **"Devolução da Troca de Mercadoria"**. Acesse **(ESTOQUE ► NOTAS FISCAIS ► TROCA DE MERCADORIA ECF)**. Conforme ilustrado na imagem abaixo.

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3º Passo – Será exibida a tela de **“Troca ECF”**, na aba **“ECF”**. Informe a data referente aos cupons de troca nos campos **“Início”** e **“Término”**. Em seguida, clique no botão **“Aplicar”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Nesta tela, é possível selecionar os cupons desejados e, no campo **“Itens”**, verificar as informações dos produtos atribuídos ao cupom, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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4º Passo – Após a verificação das informações dos cupons e produtos, clique no botão **“Gerar NF”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Será exibida a tela **“Modelo/Série”**. Selecione a opção de Modelo **“55”** e, em seguida, clique no botão **“OK”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Na tela **“Notas Fiscais”**. Nessa etapa, confira atentamente os dados para finalizar o lançamento de **"Devolução"**. Após a conferência, clique no botão **“Confirmar”**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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5º Passo – Nesta tela, selecione a opção correspondente à existência de frete (**“Sim”** ou **“Não”**). As informações da **"Devolução"** serão preenchidas automaticamente. Caso deseje incluir alguma observação, acesse a aba **“Observação Nota Fiscal”**. Para finalizar, clique no botão **“Ok”**, conforme demonstrado na imagem abaixo.

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Na tela de Faturamento, não será necessário preencher as informações referentes ao financeiro. Neste caso, basta clicar no botão **“X”** para finalizar o processo. Conforme demonstrado na imagem abaixo.

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Após a finalização do processo, será exibida a tela de confirmação, conforme demonstrado na imagem abaixo.

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6º Passo – Com a Nota marcada como **“Confirmada”**, para realizar a transmissão, acesse a aba **“NFe”** e, em seguida, clique no botão **“Transmitir NF”**, conforme demonstrado na imagem abaixo.

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Será exibida a tela de **"Envio dos dados para a Receita Federal"**, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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Após a emissão da NF-e, será exibida a tela com a **"Nota Fiscal Eletrônica"** emitida, conforme ilustrado na imagem abaixo.

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