====== 3.0.137.015 ====== ''**Vesão GNFe: 2.0.11.0** \\ **Versão DLL: 2.14** \\ **Versão UDF: 1.03** \\ **Versão EnterpriseServer: 3.1.0.7** \\ **[[easycash:manual_de_instrucao|Versão EasyCash: 1.0.5000.013]]** ''\\ \\ **IMPORTANTE**\\ Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização: - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]] - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\ - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é imortante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\ - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]] ===== Novidades ===== ==== Cadastro de Tarefas para usuários (Ticket 5493) ==== Foi criada uma ferramenta cuja intenção é distribuir tarefas para usuários do INTELLICASH a fim de otimizar o tempo e acompanhar o andamento dos afazeres de cada usuário. [[intellicash:manuais:gerenciador_tarefa|Cadastro de Tarefas para Usuário]] ==== Busca Avançada para Clientes (Ticket 5487) ==== Para realizar uma busca mais detalhada dos cientes, o usuário deve pressionar a tecla **F3** na tela de busca do cadastro de clientes. Ao presionar a tecla, será exibido uma interface com os campos possiveis para localizar os cientes.\\ Para abrir o cadastro, basta clicar em **Ok**, ou dar dois cliques sobre o cliente. Caso um cliente tenha mais de um endereço, ou mais de um telefone, então serão exbido o mesmo cliente várias vezes. ==== Expedição ==== Permite verificar e conferir os itens de um orçamento. Acessível em **Gerencimanto -> Estoque -> Expedição**. Para maiores detalhes sobre a ferramenta, leia o manual específico em: [[intellicash:manuais:expedicao|IntelliWare Expedição]] ==== Cadastrar Qtde por Caixa dos Produtos ==== Foi criada uma nova aba no cadastro de produtos que contem a opção de cadastrar código de fornecedor para os produtos que antes ficava na tela inicial e uma novidade que é a opção de cadastrar a QTDE de produtos por caixa por fornecedor. {{ :intellicash:atualizacoes:cadastro_forn.jpg?nolink |}} ===== Correções ===== ==== Exportação de pedidos para NF em Controle de Pedidos/Orçamentos ==== Corrigido problema em exportação de pedidos para nota fiscal em que os itens não estavam relacionados na nota. Corrigido também a possiblididade de exportar pedido para cupom fiscal de acordo com a configuração 7001. Agora independente da configuração os pedidos sempre serão exportados para nota fiscal. ==== Corrigido Cadastro de Produtos Com Mesmo Nome ==== É feita uma validação para que pordutos com mesma descrição ou descrição sucinta não ocorram em dois produtos simultaneamente durante o ato de cadastrar um novo produto. ==== Correção ao Alterar a Data de Pagamento de Funcionários ==== Correção feita ao alterar a data de pagamento de Funcionários. ==== Correção Relatório de Pagamentos de Funcionários por Setor ==== Correção no relatório de pagamento de Funcionários por Setor pois não estava apresentando os Funcionários inativos. ==== Revisão Rateio de Centro de Custo ==== Correção no rateio de centro de custo no caso de exclusão do Centro de Custo ao ratear. ==== Revisão Histórico de Compras do Cliente - Histórico de Compras Identificadas ==== Revisão do Histórico de Compras do Cliente - Histórico de Compras Identificadas. ==== Correção da Reimportação do Fechamento de Caixa ==== Correção da reimportação do Fechamento de Caixa em um caso raro em que não existem vendas no turno do caixa (somente sangrias/suprimentos). ==== Correção Histórico de Compras Excluídas do Cliente ==== Correção do Histórico de Compras Excluídas do Cliente pois não estava abrindo. ==== Relatório de produtos vencidos (Ticket 5599) ==== Correção do relatório que estavam trazendo todos os produtos, independente de ter ou não no estoque. \\ Alterado também os parametros de entrada, permitindo agora o usuário colocar a data de inicio e de termino do intervalo que deseja saber se há algum produto vencendo. ==== Vendas de Itens na Promoção ==== Foi corrigido o relatório que exibe os itens vendidos na promoção para exibir as vendas agrupadas por dia promoção. ==== Código de Receita não tributada Pis/Cofins Suspenso ==== Corrigido interface para correção de Código de Receita não tributada de PIS e Cofins. ==== Correção Nota Fiscal de Devolução - Estava importando o financeiro do cupom ==== Foi corrigido um problema que ocorria quando ao fazer uma Nota Fiscal de Devolução e associava na referência um cupom, logo após confirmar a nota o sistema puxava o financeiro do cupom associado para a nota. ==== Cadastro de Representantes ==== Correção feita em **Gerenciamento -> Cadastros -> Representantes** que não associava o cpf/cnpj buscado à janela de Cadastro, dificultano do processo e impossibilitando a busca do agente posteriormente. ==== Cadastro de Atributo ==== Corrigida a falha em **Gerenciamento -> Cadastro -> Produtos -> Atributo** em que os valores de //Unidade// e //Tributação// não eram associados ao novo atributo cadastrado. ==== SPED Fiscal - gerar registro C100 quando não usar o GNF-e (Ticket 5626)==== Para gerar corretamente o SPED Fiscal quando o usuário não emite nota fiscal usando o GNF-e, o campo certificado digital no cadastro deverá estar vazio, pois assim o Intellicash entende que se existe uma nota fiscal propria modelo 55, esta foi emitida por algum sistema paralelo e não executará as verificações de emissão. ===== Melhorias ===== ==== Nota Fiscal ==== === Entrada por XML (Ticket 5353) === Ao dar entrada em uma nota fiscal por XML, independente de ser capturado pela chave ou arquivo enviado pelo fornecedor, alguns valores calculados podem usar regras diferentes do padrão usado pelo **Intellicash**, um desses casos são os valores de ST, que devido a algum benefico ou enquadramento da empresa emitente da NF, pode ter um calculo diferenciado. Nessas ocasões, caso o usuário precise alterar a quantidade vinda do XML, o **Intellicash**, refaz o calculo dos impostos e altera os valores usando os calculos padrões do sistema. Para evitar que isso ocorra, o usuário deverá deixar marcada a opção de **Não Alterar Impostos Automaticamente**, dessa forma, ao alterar a quantidade, os valores de impostos vindo do XML não será alterado automaticamente.\\ Essa opção está no menu, exibido ao clicar com o botão direito do mouse sobre os itens do XML. === Entrada por XML 2 (Ticket 5217) === Foi acrescentado a opção de desassociar o cód.de barras e o cód. de fornecedor do XML. Essa opção não altera o cadastro do produto e sim as informações importadas do XML, ou seja, caso o XML tenha algum produto com código de barras que no cadastro do Intellicash esteja associado a outro produto, o usuário tem a opção de desassociar esse código de barras do XML, deixando assim livre para escolher outro código de barras. Raciocinio análogo ao código de fornecedor ==== Historico de Relacionamento para Fornecedores e Funcionários (Ticket 5476) ==== Foi adicionado no cadastro de fornecedores e funcionários, a aba histórico de relacionamento, podendo assim o usuário registrar os fatos ocorridos com essas duas entidades. ==== Impressão para Separar Mercadoria (Ticket 5513) ==== ||Gerenciamento -> Relatórios -> Logistica -> Separar Mercadorias|| Adicionado a opção de imprimir agrupando por itens. Após selecionar os documentos que deseja enviar para separação, clicar com o botão direito do mouse sobre o botão de imprimir e escoher a opção **Imprimir Listagem de Produtos**. ==== Unidade com MultiDimensões (Ticket 5512) ==== Adicionado a funcionalidade de somar as dimensões para compor a quantidade de um produto com unidade multidimensionais. [[intellicash:manuais:unidade_multdimensoes|Para mais detalhes clicar aqui]] ==== Duplicar Produtos (Ticket 5555) ==== Ao duplicar um produto que seja de Vendico por Substituição Tributária, automaticamente será exibido a interface de cadastro da MVA, já sendo sugerido os valores do produto que originou a duplicação. ==== Alteração Rapida de Preço (Ticket 5506) ==== Foi acrescentado o Markup a listagem dos itens localizados. ==== Adição do Campo Hora no Agendamento da Entrega (Ticket 5490) ==== Referente a adição da Hora de entrega no agendamento da Entrega e na tela de Entrega. {{ :intellicash:atualizacoes:horaentrega.jpg?nolink |}} ==== Filtro por Área na Tela da Entrega (Ticket 5491) ==== Foi adicionado o filtro por Área na tela de Entrega. {{ :intellicash:atualizacoes:telaentregaarea.jpg?nolink |}} Se o cliente não trabalhar com a Área basta deixar o filtro vazio ou selecionar a opção "TODAS/SEM ÁREA" ==== Agendamento da Forma de Recebimento na Tela de Pedido/Orçamento Programado ==== Referente a criação do agendamento da Forma de Recebimento na Tela de Pedido/Orçamento Programado. O usuário após selecionar a Forma de Cobrança poderá selecionar quais as Formas de Recebimento para a programação em questão. {{ :intellicash:atualizacoes:agendafinorcprog.jpg?nolink |}} [[intellicash:manuais:agenda_pedidos|Manual Agenda de Pedidos]] ==== Impressão de Etiquetas por Arquivos Gerados no Coletor de Dados ==== Implementada a funcionalidade de imprimir etiquetas a partir de arquivos gerados por meio de coletores de dados e escarregados através do IntelliStock. Função acessível através de **Gerenciamento -> Estoque -> Etiquetas** Nota-se uma alteração de posição do botão **Imprimir** que agora está na parte inferior direita da janela, dando lugar para o botão **Importar** que irá adicionar à lista de produtos os itens contidos no arquivo de texto importado. {{ :intellicash:atualizacoes:imprimiretiquetas.png |}} ==== Acesso ao cadastro de clientes/fornecedor pelo relatório de contas a receber/pagar / acesso pelo gerador de relatórios (Ticket 5475 e 5478) ==== Ao acessar os relatórios financeiros(contas a receber/pagar), foi implementada a funcionalidade de acessar o cadastro de cliente/fornecedor, ao selecionar o registro do cliente/fornecedor e clicando com o botão e clicar na opção "Ir para Cadastro". {{ :intellicash:atualizacoes:ircadastro.jpg?nolink |}} Se o usuário estiver no contas a receber, o sistema apresentará a tela de cadastro de Cliente, a mesma funcionalidade se aplica ao gerador de relatório, dado dois cliques na coluna ID do cliente/fornecedor dos relatórios que exibirem tal campo. {{ :intellicash:atualizacoes:cadastrocli.jpg?nolink |}} Se caso durante esse processo o usuário esteja com a aba de cadastro de cliente aberto o sistema apresenterá a seguinte mensagem. {{ :intellicash:atualizacoes:mensagemcadastro.jpg?nolink |}} Se o usuário estiver no contas a pagar, o sistema apresentará a tela de cadastro de Fornecedor. {{ :intellicash:atualizacoes:cadastrofor2.jpg?nolink |}} No caso de contas a pagar, o Agente do registro selecionado terá que estar cadastrado como fornecedor ==== Relatório de Vendas por Cliente - Otimização das Consultas ==== Referente ao Relatório de Vendas por Cliente - Otimização das Consultas. ==== Relatório de Vendas por Cliente - Melhoria na Aba Cupons Identificados ==== Foi padronizado os dados referentes a vendas de clientes e serão mostrados os totais por clientes de cupons identificados. Se desejar visualizar quais os cupons identificados de determinado cliente basta clicar duas vezes sobre o registro e o sistema irá mostrar uma outra tela com os cupons. {{ :intellicash:atualizacoes:cuponsidentcli.jpg?nolink |}} ==== Retorno do DAV pelo operador do Frente ==== Foi criada uma configuração na tela de Configurações do EasyCash fornecendo a opção de retorno do DAV pelo operador do Frente de Caixa. Atualmente o sistema retornava os dados financeiros do DAV no turno de caixa em que foi feito o orçamento, com esta configuração marcada o sistema irá retornar os dados financeiros para o caixa que estiver vinculado ao Operador de Caixa. Para usar este recurso primeiramente teremos que marcar a opção "Retorno do DAV pelo Operador do Frente" que se encontra dentro da tela de Configurações do Easy Cash (Gerenciamento -> Configuração -> EasyCash -> Configuração EasyCash (Aba DAV / Pré-venda)). {{ :intellicash:atualizacoes:configdav.jpg?nolink |}} Para que a configuração "Retorno do DAV pelo Operador do Frente" seja usada se faz necessário que a configuração do retaguarda "7401 - PDV: Abrir turno automaticamente" esteja configurada em sim. Caso contrário aparecerá uma mensagem de erro. {{ :intellicash:atualizacoes:erroconfigdav.jpg?nolink |}} Logo em seguida teremos que associar o Operador de Caixa ao caixa da retaguarda. Para associar basta acessar a tela de operadores de caixa (Gerenciamento -> Cadastros -> Operadores de Caixa), selecionar o operador e clicar no botão "Caixas". Aparecerá uma tela para associarmos o caixa ao operador. {{ :intellicash:atualizacoes:operadorxcaixa.jpg?nolink |}} ==== Importar Produtos para Pedido de Compra ==== Na interface de pedido de compras em **Gerenciamento->Cadastros->Fornecedores->Pedido** foi incluído um botão que permite importar de um arquivo TXT os produtos do pedido a ser feito. {{ :intellicash:atualizacoes:pedidoforn1.png |}} O layout do arquivo perimte a utilização tanto do separador **"|"** quanto **";"** e contém apenas o código EAN e a quantidade de cada item. Ex.: 7891112020054;1 7891112020061;3 7891112020078;12 7891112020085;4 ou 7891112020092|1 7891112021617|12 7891112021624|24 7891112021730|32 Após importar o arquivo, automaticamente a aba **Pedido** é aberta para exibir o pedido que foi feito.