====== 3.0.140.003 ====== ''**Vesão GNFe: 2.0.14.4 ** \\ **Versão DLL: 2.0.29 ** \\ **Versão UDF: ** \\ **Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** \\ **Versão Scanntech: 1.1.0.0** \\ **[[http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.3.005.000|EasyCash: 1.3.005.000 ]]** ''\\ \\ **IMPORTANTE**\\ Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização: - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]] - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\ - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\ - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]] ===== Configurações Removidas ===== * 1401 - Diretório Gertec * 1101 - Produto Padrão Cesta * 12 - Centro de Custos tickets * 1202 - Exigir CPF para Representante * 18 - Calcular dígito do código do produto ===== Novidades ===== ====Conciliação de Cartões==== Ferramenta de auxílio para conciliação de cartões atráves de arquivos (**Vendas** e **Pagamentos**). Mais detalhes em [[intellicash:manuais:conciliacao_de_cartoes|Conciliação de Cartões]]. ====Multi-Depósitos==== A partir dessa versão será possível controlar o estoque por depósitos. Para isso é preciso realizar os cadastro de depósitos por empresa, mais detalhes [[manuais:intellicash:cadastros:empresa_matriz_filiais&#depositos|aqui]]. Após cadastrar os depósitos é possível fazer as movimentações de mercadorias entre eles, mais detalhes [[manuais:intellicash:depositos:transacoes_entre_depositos|aqui]]. Foi criada uma interface para o usuário padronizar para onde irão as movimentações (entras e saídas), mais detalhes [[manuais:intellicash:configuracao:movimentacao_multidepositos|aqui]]. Para verificar as movimentações dos depósitos foi criado um relatório.Mais detalhes [[manuais:intellicash:relatorio:movimentacao_de_depositos|aqui]]. O relatório de estoque também tem algumas alterações neste sentido, [[manuais:intellicash:relatorio:gestao_de_estoque:relatorio_de_estoque#versao_30140003|aqui]]. Também, algumas alterações no cadastro de produtos, mais detalhes ([[manuais:intellicash:cadastros:produtos:produto&#versao_30140003|aqui]] e [[manuais:intellicash:cadastros:produtos:produto&#moviementacao_de_depositos|aqui]]) . Alterações complementares foram aplicadas em outras interfaces já existentes: * **Entrada e Saída de Notas** ([[manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:nota_fiscal_de_produto&#versao_30140003|aqui]]); * **Inventário** ([[manuais:intellicash:estoque:inventarios&#versao_30140003|aqui]]); * **Endereçamentos** ([[manuais:intellicash:configuracao:configurar_enderecamento#versao_30140003|aqui]] e [[manuais:intellicash:cadastros:produtos:enderecamento#versao_30140003|aqui]]). ==== Cadastro de Grades ==== Grade de produto é um cadastro de produtos que possui uma variação de tamanho. Por exemplo, calça Jeans, Tênis, etc… O objetivo dessa ferramenta é otimizar o processo de cadastro dos produtos que possui variação em apenas uma característica, ou seja, o usuário irá cadastrar apenas um produto e sua variação, apartir dai o sistema irá replicar os demais cadastros. Mais detalhes em [[intellicash:manuais:grade|Grade de Produtos]] ==== Transferência de Itens ==== Foi feita uma alteração na devolução para fornecedor **//Gerenciamento -> Estoque -> Devolução para Fornecedor//**, que permite ao usuário transferir os itens da devolução para o controle de perdas. [[manuais:intellicash:estoque:devolucao_para_fornecedor|Mais detalhes aqui.]] ==== EFD Contribuição - Registro 0500 ==== A partir do mês de referencia 11/2017, será obrigatório a enviar o registro 0500 do EFD contribuição. Esse registro deve informar as contas contábeis usadas em algum outro registro do arquivo. Portanto a partir do arquivo de 11/2017 será obrigado informar a conta contábil das operações informadas. Para que o intellicash informe a conta contábil, é necessário relacionar a operação com uma conta contábil previamente cadastrada. Dentro da interface ||Cadastro -> Contabilidade -> Cta Ctb x Tipo Mov. || o usuário poderá associar o tipo de operação a uma conta contábil já cadastrada. ==== Nota Fiscal Eletrônica ==== A nota fiscal eletrônica está sendo integrada ao Intellicash. Nessa versão foi concluida a primeira etapa, com configurações e emissão da NF-e pela tela de NF. === Configurações === [[manuais:intellicash:configuracao:outras_configuracoes#nota_fiscal_produto|Configurações da emissão da NF-e]] [[manuais:intellicash:configuracao:outras_configuracoes#danf-e|Configurações da impressão do DANF-e]] === Nota Fiscal === A tela de Nota Fiscal do Intellicash teve acrescentado os recursos referente a Nota Fiscal Eletronica na aba NF-e. [[manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:nota_fiscal_de_produto#nfe|Nota Fiscal de Produto]] === Inutilização === A inutilização de numeração de NF-e poderá ser feita pelo Intellicash. [[manuais:intellicash:estoque:notas_fiscais:inutilizar_nfe|Inutilizar NF-e]] ===== Melhorias ===== ==== Desabilitar políticas de senha (T#9851) ==== Criada configuração que permite desabilitar as politicas de senha que obrigam aos usuários escolherem senhas com no minimo 8 digitos e que possuam letras e numeros. A configuração **Políticas de Senha** (código 14902) por padrão vem habilitada e uma vez desabilitada não poderá ser novamente habilitada, pois ao fazer isso não será possivel manter a integridade das senhas já alteradas durante o periodo em que a configuração esteve desabilitada. ==== Permitir gerar arquivo SPED por período (T#9819) ==== Caso o usuário deseje gerar os arquivos do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI) ou o SPED Pis Cofins (EFD Contribuições) por período, basta clicar com o botão direito do mouse sobre o botão de gerar e escolher a opção **Gerar por intervalo...** ==== Pré requisitos para promoção especial Leve X Pague Y e Item Presente ==== Ao tentar criar uma promoção especial do tipo Leve X Pague Y ou Item presente o Intellicash validará se cumprem os requisitos necessários:\\ **Leve X Pague Y**: Deverá ter apenas um item e não poderá haver beneficios;\\ **Item Presente**: Deverá ter um ou mais itens e poderá ter apenas um beneficio. ==== Confirmação de preços (T#9886) ==== Na interface de confirmação de preço foi feito a melhoria para que ao digitar o numero da NF, automaticamente seja completado com zeros a esquerda e caso a NF tem algum item para confirmação de preço, então o filtro já é aplicado. ==== Código EFD Vencido ==== Na interface de relatório de classificação PIS/Cofins de produtos, ao alterar o código de Receita EFD, só serão exibidos os códigos vigentes atualmente, ou em caso de alteração do movimento passado, será exibido os códigos vigentes no intervalo solicitado. ==== Troca de Mercadoria ECF (Ticket 9034) ==== Foi adicionado duas colunas na interface de troca de mercadoria (//Gerenciamento -> Estoque -> Notas Fiscais -> Troca de Mercadorias ECF//), para exibir o motivo e a observação cadastradas na troca. ==== Alteração de Preço por Qtde ==== Alterado a forma de localizar produtos na alteração de preço por quantidade para permitir localizar contendo duas partes da descrição, separadas por ponto e virgula (;) . {{ :intellicash:atualizacoes:pecoqtde.png |}} ==== Imprimir Etiquetas (T#9792) ==== Alterado os botões de Excluir e Limpar na interface de imprimir etiquetas. \\ Ao clicar no botão Excluir será excluido todo o log de alterados que está para impressão. Ao clicar no limpar será limpado os dados selecionados na tela. ==== Kits e Produção ==== Foi alterado as opções de alterar e excluir kits para botões visiveis na tela. {{ :intellicash:atualizacoes:kitprod.png |}} ==== Agendamento de Salários - Agendamento Retroativo ==== Foi feita uma melhoria para permitir que o usuário possa escolher a primeira data de vencimento ao agendar o salário de um Funcionário e nesse processo o sistema irá sugerir a próxima data disponível. {{ :intellicash:atualizacoes:agendasalprimdtvenc.jpg?nolink |}} O usuário poderá alterar a data sugerida. Ao informar a data o sistema irá validar se já foi dado baixa no salário do mês informado e se a baixa já ocorreu será apresentada a seguinte mensagem: {{ :intellicash:atualizacoes:agendamsalerro.jpg?nolink |}} Também será permitido alterar a data de entrada dos agendamentos na aba **Situação Financeira**. Para alterar basta selecionar o registro desejado e selecionar a opção **Alterar Data de Entrada**. Mais detalhes em [[manuais:intellicash:cadastros:funcionario|Cadastros de Funcionários]]. ==== Bloqueio da exclusão de formas de pagamento ==== Referente ao bloqueio da exclusão das formas de recebimento que são usadas pelo sistema (**Crédito**, **Dinheiro**, **Cheque**, **Cheque Pré**, **Convênios**, **Clientes Normais**, **Vales Funcionários**, **Outros** e **Cartões**). ==== Mudança de Descrição - Configuração 17 - Integração com Ponto Eletrônico ==== Foi trocada a descrição da configuração **17** de **Integração com Ponto Eletrônico** para **Funcionários - Abrir Tela de Cálculo de Horas Extras**. ==== Fechamento de caixa - Imprimir valor da diferença ==== Na interface de confirmação do Fechamento de Caixa (//Gerenciamento -> Financeiro -> Tesouraria -> Fechamento de Caixa//) foi adicionada a possibilidade de impressão da diferença do valor do fechamento de caixa. A impressão irá ocorrer automaticamente após a confirmação parcial do caixa quando a configuração **5403 - Imprimir Diferenças do Fech. de Caixa** estiver em **Sim** e o valor do fechamento ter uma diferença (Quebra de Cx.) maior que a configuração **303 - Valor Máximo para Diferença de Fechamento de Caixa**. Logo após a mensagem do lançamento da diferença ocorrerá a impressão. {{ :intellicash:atualizacoes:msgdiffechcx.jpg?nolink |}} O usuário também terá a opção de imprmir a diferença selecionando o caixa em questão na parte dos PDVs Digitados, clicando com o botão direito do mouse e selecionando a opção **Imprimir Diferença**. {{ :intellicash:atualizacoes:imprimirdiffechcx.jpg?nolink |}} A opção Imprimir Diferença somente será habilitada se o valor do fechamento ter uma diferença (Quebra de Cx.) maior que a configuração **303 - Valor Máximo para Diferença de Fechamento de Caixa**. Mais detalhes em [[manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:fechamento_caixa|Fechamento de Caixa]]. ==== Caixas - Listando Usuários Inativos (T#10172) ==== Referente melhoria para mostrar somente usuários ativos na interface de configuração de Caixas (//Gerenciamento -> Cadastros -> Caixas - botão Configurar//). Melhoria válida para clientes que usam a configuração **202 - Turno de Caixa** por **Usuário**. ==== Preço Detalhado ==== Ao selecionar varios itens ou aplicar o preço detalhado por atributo na tela de atributos e o item já tenha preço detalhado, o sistema irá mostrar uma listagem com os itens que não tiveram o preço detalhado aplicado por já ter um preço detalhado associado. \\ Também foi feito uma alteração para pintar de roxo o registro dos itens que já tem preço detalhado. {{ :intellicash:atualizacoes:precodet.png |}} ==== Controle de Laticinio (T#9916) ==== Ao fazer os lançamentos no controle de laticinio, caso o usuário informe uma data maior ou menor que 60 dias com base na data atual, será exibida uma mensagem informado ao usuário sobre a diferença das datas. O sistema não irá bloquear o lançamento, apenas irá informar. {{ :intellicash:atualizacoes:validardata.png |}} ==== Devolução para Fornecedor ==== Ao gerar uma troca foi adicionado uma mensagem informando ao usuário que a troca foi gerada com sucesso. {{ :intellicash:atualizacoes:trocamerca.png |}} ==== Relatório de Perda ==== Foi adicionado uma interface para mostrar os detalhes dos itens no relatório de perdas, aba por item. [[manuais:intellicash:relatorio:logistica:relatorio_perda|Mais detalhes aqui]] ==== Permitir que seja excluído o centro de custo do produto (Ticket 8611) ==== No sistema foi criada a possibilidade de excluir o centro de custo de um produto através de alguns relatórios. Em //Gerenciamento -> Cadastros -> Produtos -> Atributos//, após selecionar o tipo de atributo e acessar a aba Produtos, basta selecionar os produtos que deseja excluir o centro de custo (para fazer este procedimento basta pressionar a tecla **Shift** (seleciona vários) ou **Ctrl** (para selecionar de um a um)), clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção **Excluir Centro de Custo**. {{ :intellicash:atualizacoes:atrribexclccusto.jpg?nolink |}} Na interface de //Gerenciamento -> Relatórios -> Cadastros -> Produtos -> Geral//, marque a opção **Permitir seleção múltipla**, selecione os produtos que deseja excluir o centro de custo(para fazer este procedimento basta pressionar a tecla **Shift** (seleciona vários) ou **Ctrl** (para selecionar de um a um)), clique com o botão direito do mouse e escolha a opção **Excluir Centro de Custo**. {{ :intellicash:atualizacoes:relgeralexclccusto.jpg?nolink |}} E em //Gerenciamento -> Cadastros -> Produtos -> Cadastro//, localize o produto, vá na aba **Cadastro**/**Cadastro Base**, clique com o botão direito do mouse no botão alterar do campo **Centro de Custo Padrão** e escolha a opção **Excluir Centro de Custo**. {{ :intellicash:atualizacoes:produtosexclccusto.jpg?nolink |}} Ao excluir o centro de custo do produto o sistema voltará o centro de custo para a configuração padrão que é usada quando falta a classificação do centro (Configuração **13 - Centro de Custo Entrada de Mercadoria**). Se a opção **Excluir Centro de Custo** estiver desabilitada significa que o produto em questão já se encontra no Centro de Custo padrão. ==== Relatório de Perdas - Adicionar filtro ==== Foi adicionado filtro na aba **Por Motivo** no relatório de perdas [[manuais:intellicash:relatorio:logistica:relatorio_perda|Mais detalhes aqui]] ==== Nova aba no relatório de Vendas - Devolução ==== Foi criado no Relatório de Vendas, a aba de **Devoluções** com o propósito de demonstrar as devoluções que foram realizadas em determinado período. Esta aba está dividida em 3 sub-abas, **Todas Devoluções**, **Por Vendedor** e **Por Cliente**. Na aba **Todas Devoluções** será exibido as devoluções realizadas em determinado período independente quem a realizou (vendedor ou cliente), as informações demonstradas serão a **Data**, **Cliente**, **Total**, **Tipo** (Nota Fiscal de Dev.) e o **Documento**(número da NF) e o respectivo produto que determinou a devolução. {{ :intellicash:atualizacoes:todasdevolucoes3.jpg?nolink |}} Na aba **Por Vendedor**, o sistema exibirá pela data determinada os vendedores que tiveram alguma devolução em seu nome, ao selecionar o vendedor escolhido o sistema e mostrará os dados pertimentes a sua devolução. {{ :intellicash:atualizacoes:por_vendedor.jpg?nolink |}} E por último na aba **Por Cliente** o sistema fará o tratamento inverso da aba **Por Vendedor**, demonstrando os cliente que fizeram suas devoluções no período escolhido. {{ :intellicash:atualizacoes:por_cliente.jpg?nolink |}} A apartir dessa alteração, os relatórios de venda aba Vendas -> Por Vendedor e Outras -> Por Vendedor não entrará o valor da devolução ==== Entregador - Alteração no cadastro ==== Efetuada uma melhoria para que o cadastro do motorista possa ser realizado sem o mesmo ser um funcionário do estabelecimento, tornando-se somente um agente. O intuito é poder adicionar informações de agentes terceirizados que façam a entrega. ==== Arredondamento no Valor da Baixa do Cliente no Recebimento (Ticket 9346) ==== Foi criada uma nova configuração **5303 - Valor da Baixa - Arrendondar Valor da Baixa do Cliente no Recebimento** (configure para sim) que permite que o usuário baixe os valores arredondados para facilitar o troco no recebimento do cliente (//Gerenciamento -> Cadastros -> Clientes - Aba Receber// e //Gerenciamento -> Financeiro -> Lançamentos -> Convênios a Receber - Aba Receber//). O valor arredondado será o valor líquido a receber e a regra obedecida no recebimento será a seguinte: * Unidade terminada em **5**,**4**,**3**,**2**,**1** será arredondado para baixo Ex. R$ 45,01 R$ 45,02 R$ 45,03 R$ 45,04 R$ 45,05 será arredondado para R$ 45,00 No caso do arredondamento para baixo será gerado um desconto * Unidade terminada em **6**,**7**,**8**,**9** será arredondado para cima Ex. R$ 45,06 R$ 45,07 R$ 45,08 R$ 45,09 será arredondado para R$ 45,10 No caso do arredondamento para cima será gerado um acréscimo que será representado pelo parênteses Exemplo de desconto: {{ :intellicash:atualizacoes:baixaround.jpg?nolink |}} Mais detalhes em [[manuais:intellicash:financeiro:baixas:contas_receber|Contas a Receber]]. ==== Melhorias processo de recebimento de empréstimo de Vasilhame ==== Foram feitas melhorias nas permissões no processo de entrega de Vasilhame. ==== Melhoria na promoção ==== Foi realizada melhoria para que após a confirmação dos itens seja respeitado a seleção e os itens que não foram confimados possam permanecer pendentes para uma próxima ocasião. ==== Melhoria na ferramenta de controle de entregas do PDV ==== As coordenadas geográficas serão obtidas a partir dos registros do banco de dados e, somente quando não existirem, serão obtidas a partir da API do Google Maps e gravadas no banco de dados. A busca na API foi melhorada por meio de processamento paralelo. Foram adicionados também informativos de resultado e progresso da inserção dos marcadores no mapa. ==== Melhoria para reimportar vendas do Caixa ==== Adicionado para que na importação de vendas do frente de caixa apartir da retaguarda, também seja preenchida todas as tabelas auxiliares do SAT. ==== Melhorias no tratamento de venda em cesta ==== Foram feitas melhorias em vendas em cesta no relatório de vendas (//Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas -> Relatório de Vendas - Aba Vendas - Subaba Cestas// - não estava aparecendo cestas de Notas Fiscais). E na Nota Fiscal (//Gerenciamento -> Estoque -> Notas Fiscais -> Nota Fiscal de Produto - Aba Itens da Nota - Botão Excluir Item//) ao excluir um item que pertence a uma cesta o sistema apresentará a seguinte mensagem: {{ :intellicash:atualizacoes:excluirprodcestanf.jpg?nolink |}} Se o usuário confirmar a exclusão do produto que pertence a uma cesta, a cesta será desvinculada da Nota Fiscal e não aparecerá no relatório de cestas. ==== Duplicar Produtos (Ticket 9711) ==== Foi criada uma configuração para informar se ao duplicar um produto será duplicado também o custo. A configuração é a **3104 Duplicar Custo dos Produtos**. Por padrão essa configuração já vai como **NÃO**. Além de colocar a configuração como SIM o usuário precisa ter permissão para alterar o custo do produto (Modulo: PRODUTOS, Permissão : Alterar Custo). ==== Controle de Perdas - Melhorias na geração da nota ==== Foram feitas melhorias na geração da nota na tela de Controle de Perdas (//Gerenciamento -> Estoque -> Controle de Perdas//) onde o usuário poderá escolher quais motivos que deseja para gerar a Nota Fiscal. Após clicar no botão **Confirmar** o sistema apresentará uma tela para que o usuário selecione os motivos que deseja e após confirmar somente os produtos com os motivos selecionados irão para a Nota Fiscal. {{ :intellicash:atualizacoes:motivoscontroledeperda.jpg?nolink |}} Mais detalhes em [[manuais:intellicash:estoque:controle_perda|Controle de Perda]]. ==== Busca do CEP ==== Foi realizado a troca de **Web Service** para realizar buscas de ceps não cadastrado no banco de dados. ===== Correções ===== ==== Gerar arquivo Sintegra ==== Redimensionada a interface para caber dentro do padrão de 1024 x 768. ==== Data de saída da NF própria, quando a transmissão ocorre a posteriormente a criação da NF ==== A data de saída da NF-e será corrigida automaticamente ao ser feita a transmissão da NF-e no ambiente de produção. Não irá influencia a movimentação de estoque pois o mesmo é feito a partir da data de emissão da NF-e. ==== Mesclar orçamento com preço diferenciado por area (T#8319) ==== Ao mesclar um orçamento em empresa que trabalha com preço diferenciado por area, foi corrigido para considerar o preço do orçamento que está sendo mesclado e não o preço do cadastro. ==== EFD Contribuição - CFOP 5929 ==== Corrigido o EFD Contribuição quando não gerado consolidado para não enviar o valor das notas com cfop 5929. ==== Nota fiscal de desmembramento com equivalencia de custo ==== Correção que não permitia confirmar NF de desmembramento quando configurado equivalencia de custo. ==== Importar produto para promoção (T#10041)==== Permitido alterar a data de termino da promoção quando inserido por importação de arquivo. ==== Orçamento - Problema no valor da devolução ==== Corrigido para que quando existir acréscimo na devolução de um produto, na nota ele venha a compor o valor do mesmo. ==== Cadastro de Vendedor ==== Foi alterado a interface que associa o usuário ao vendedor, para permitir associar e desassociar um usuário do vendedor. {{ :intellicash:atualizacoes:vendedorxuser.png |}} ==== Cadastro de Motoristas ==== Foi alinhado os botões "Cancelar" e "Salvar" ==== Promoções ==== Alterado a mensagem que é exibida ao confirmar uma promoção com itens em data futura, para exibir quantos itens foram inseridos na data atual e quantos seram inseridos na data futura. {{ :intellicash:atualizacoes:additempromo.png |}} ==== Operadores de Caixa ==== No cadastro de operadores de caixas (Gerenciamento→Cadastros→Operadores de Caixa), ao clicar na aba permissões para alterar as permissões de um operador, o sistema exige autenticação de login e senha de um usuário autorizado. Corrigido para pedir só para usuário que não tenha permissão. ==== Alteração Rápida de Preço e Alteração Rápida de Preço por Quantidade ==== Corrigido para pintar os registros na aba Itens de verde quando o item fizer parte de uma equivalência de preço. ==== Plano Contábil - Erro ao escolher conta caixa ==== Foi corrigido o erro do combobox **Conta Caixa**. ==== Telefone Repetido (T#9454) ==== Foi corrigido o problema de ao clicar em alterar e não alterar nada e clicando em gravar/salvar exibia a mensagem. ==== Controle de Produção ==== Corrigido o erro que dava ao fazer um apontamente utilizando mais materia prima do que a receita e depois tentando estornar. ==== Operadores de Caixa ==== Corrigido no cadastro de operadores de caixas, Gerenciamento→Cadastros→Operadores de Caixa, aba Permissões sub aba Geral, para permitir exportar os operadores para o frente de caixa. ==== Criar Pedidos de Compra - Duplicar Pedido ==== Foi realizado a correção do problema ocorrido quando o usuário solicita a opção de duplicar pedido. ==== Relatório de Kits - Opção vasilhame ==== Foi adicionado a opção **Vasilhame** no relatório de Kits. Localizado em **Gerenciamento**→**Relatórios**→**Cadastros**→**Produtos→Kits**. {{ :intellicash:atualizacoes:relkits.jpg?nolink |}} ==== Correção Botão Exportar XLS dos relatórios criados pelo gerador ==== Referente a correção do botão **Exportartar XLS** dos relatórios do **Gerador de Relatórios** pois estava apresentando problemas ao exportar os dados para o Excel. ==== Nota Fiscal (Ticket 8897) ===== Ao entrar na interface de nota fiscal, foi desabilitado algumas funções, deixando apenas as funções Importar, Nova e Localizar habilitadas. ==== DAV Alteração de quantidade de produtos com preço por Atacado ==== Corrigido o calculo do desconto ao alterar as quantidades dos itens que possuem preço por atacado. ==== Troca de Mercadoria ==== Correção para não permitir confirmar a troca sem itens. ==== Etiquetas: Botão alterados (T#10326) ==== Foi corrigido o RTM das etiquetas alteradas de modo que, quando configurado o preço minímo seja impresso a informação. ==== Observação no cadastro do produto (T#10353) ==== Foi corrigido a observação no cadastro do produto na aba Dados Adicionais em que o sistema não estava salvando as informações digitadas.