====== 3.0.141.001 ====== ''**Versão GNFe: 2.0.14.4 ** \\ **Versão DLL: 2.0.29 ** \\ **Versão UDF: ** \\ **Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** \\ **Versão Scanntech: 1.1.0.0** \\ **Versão Sincronizador: 1.0.0.1** \\ **[[http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.4.003.000|EasyCash: 1.4.003.000 ]]** ''\\ \\ **IMPORTANTE**\\ Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização: - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]] - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\ - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\ - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]] ===== Novidades ===== ==== Conferência das Vendas com os registros na SEFAZ para o SAT ==== Apartir desta versão foi criada uma opção para que o usuário possa efetuar a conferência das vendas de determinado dia com os registros que foram transmitidos para a SEFAZ via webservice. Mais detalhes em [[manuais:intellicash:estoque:vendas:conferir_vendas_ecf&#conferir_vendas_com_a_sefaz_sat|Conferir Vendas com a SEFAZ - SAT]]. ==== Busca Avançada no Cadastro de Produtos (Ticket 7978 e 8554) ==== A começar desta versão no Cadastro de Produtos (**Gerenciamento->Cadastros->Produtos->Cadastro**), o usuário poderá realizar a **Busca Avançada de Produtos**. {{ :intellicash:atualizacoes:buscaavancaproduto2.jpg?nolink |}} A interface é análago as demais Buscas Avançadas existentes do sistema. {{ :intellicash:atualizacoes:buscaavancaproduto.jpg?nolink |}} ==== Laticínio - Exibir valores de previsão de crédito gerado nos lançamentos diários do leite ==== No Laticínio, na base Filial será possível consultar o valor de crédito que o cliente tem de leite na base Matriz. Para isso basta que a configuração **6103 - Gerar previsão de crédito nos lançamentos diários de leite** esteja em sim na base Filial e clicar no botão **Matriz** que aparecerá na parte inferior da tela de Recebimento. {{ :intellicash:atualizacoes:laticiniomatriz.jpg?nolink |}} Ao clicar neste botão o sistema acessará a Matriz e irá exibir **o valor da previsão crédito de leite** baseado no **preço do dia** e o restante disponível para o uso do cliente (valor total de crédito de leite - valor total de débitos do cliente). {{ :intellicash:atualizacoes:laticiniomatrizinf.jpg?nolink |}} Os valores de crédito de leite são uma **previsão de crédito** pois são baseados nos lançamentos diários do laticínio que ainda vão ser confirmados. ==== Tipos de Tabela de Cliente (Ticket 8627) ==== Tipos de Tabela de Cliente é uma ferramenta que permite ao usuário configurar os tipos de tabela que serão usadas para formação do preço dos produtos no orçamento do cadastro do cliente. Mais informações em [[manuais:intellicash:cadastros:tipodetabelacliente|Tipos de Tabela Cliente]]. ==== Adicionar campo para descrição especial por cliente (Ticket 11288) ==== Foi criado dentro do **Cadastro do produto -> Aba Dados Adicionais** uma opção para que o cliente possa inserir uma descrição especial do produto em questão para determinados clientes que trabalham com licitações. Essa alteração não afeta o cadastro do produto em si, pois essa funcionalidade tem como papel principal na descrição dos produtos em Notas Fiscais exigidas por entidades que trabalham com licitações. {{ :intellicash:atualizacoes:descrespec.jpg?nolink |}} Semelhante ao **Código Utilizados pelos Fornecedores** e **Armazenamento por Fornecedores**, a **Descrição Especial por Cliente** tem por opção adicionar uma nova descrição, alterar a descrição e excluir. Para Criar uma descrição, basta clicar no botão adicionar o sistema abrirá uma intefarce para buscar qual cliente se deseja adicionar a descrição. {{ :intellicash:atualizacoes:buscacli.jpg?nolink |}} Após a escolha do cliente em questão o sistema já apresentará a interface para que o usuário digite a descrição que deseje para o produto. {{ :intellicash:atualizacoes:caddescespec.jpg?nolink |}} Para alteração da descrição basta selecionar qual cliente se pretende alterar a descrição, clicar em alterar que o sistema abrirá a interface de **Cadastrar Descrição Especial por Cliente**. Para excluir a descrição o sistema exibirá uma mensagem de confirmação do procedimento. {{ :intellicash:atualizacoes:excdesccli.jpg?nolink |}} ==== Produtos ANP ==== Desenvolvido alteração que compreende permitir cadastrar as informações referente a ANP.\\ Essa opção será liberada para o produto caso ele esteja com NCM do capitulo 27 "COMBUSTÍVEIS MINERAIS, ÓLEOS MINERAIS E PRODUTOS DE SUA DESTILAÇÃO; MATÉRIAS BETUMINOSAS; CERAS MINERAIS"\\ Caso o produto esteja com esse NCM, estará disponível uma aba no cadastro do produto chamado ANP, e será permitido cadastrar os dados: - Código ANP; - Percentual do GLP derivado do petróleo no produto GLP; - Percentual de Gás Natural Nacional - GLGNi para o produto GLP; - Percentual de Gás Natural Internacional - GLGNi para o produto GLP. Essas informações serão usados para emitir a NF-e. ==== NF de transferência para multiempresas ==== Para as empresas que usam o sistema no modo Multi-empresas, ou seja, apenas um banco de dados para diversas empresas, foram melhorados processo para transferência de mercadorias.\\ Ao realizar um "Orçamento" para a empresa de mesmo raiz de CNPJ e a configuração "Orçamento: Usar preço de custo para filiai" (22902) como SIM, será inserido o preço de custo do produto. A configuração 22.902 é válida para todos os modo Multi-empresa, Mono-empresa e Matriz-e-Filiais Ao confirmar um NF própria de transferência, caso esteja em modo de Multi-empresa, o Intellicash irá automaticamente lançar a NF de entrada sem confirmar. Após ser feita a transmissão da NF-e, será preenchido a chave de consulta para que o usuário possa confirmar a entrada da transferência. ==== Excesso de produto em pedido de compra ==== === Cadastrar o máximo em estoque em dias de venda === O cadastro pode ser feito por produto, ou por classe As classes são: * Fabricantes; * Subgrupo; * Grupo; * Seção. É obedecida uma hierarquia, para verificar qual o estoque máximo do produto em dias.\\ //Produtos -> Fabricante -> Subgrupo -> Grupo -> Seção.// Sendo que produto é a maior hierarquia e Seção a menor.\\ Caso não queira que seja feita a verificação para um produto, pode cadastrar como estoque máximo em dia 0 (zero). Os cadastros são feitos em: * **Por Produto:** Cadastro de produtos, aba “Outros Dados”; * **Por Classe:** Cadastro de atributos, botão direito do mouse sobre a classe. === Notificação por e-mail === O Intellicash está sendo preparado para gerar notificações por e-mail para usuário, o primeiro a contar com esse recurso é o pedido em excesso.\\ Primeiramente é preciso configurar a conta de e-mail que irá disparar as notificações. Para isso vá ao cadastro de empresa e configure para “Enviar e-mail diretamente”, depois na aba e-mail configure o “e-mail de notificação”.\\ Após fazer a configuração é preciso informar para qual e-mail será disparado os e-mails de notificação de pedido em excesso. Isso deverá ser feito nas “Outras Configurações” em “Comunicar por e-mail pedidos em excesso” (configuração nº 23202).\\ Caso queira informar mais de um e-mail, utilize ponto-e-virgula (;) entre os e-mails. === Verificação de produtos em excesso === Para funcionar essa verificação é preciso primeiramente que o produto (ele mesmo ou uma de suas classes) tenha configurado qual o estoque máximo.\\ É preciso também que a configuração “Checar estoque máximo (em dias)” (configuração nº 23102) esteja configurado como SIM.\\ A partir dessas configurações, ao realizar pedido pela interface do fornecedor, será verificado para quanto dias a quantidade do produto em estoque mais a quantidade de produto com pedido em aberto mais a quantidade de produtos no pedido atual são suficiente, caso essa quantidade de dias for superior ao cadastrado como estoque máximo do produto, então o campo Qtde Pedida será colorido de vermelho.\\ Ao tentar finalizar o pedido, será exibido uma mensagem informando que existem produtos com quantidade em excesso, e se o usuário deseja continuar. Caso o usuário queira continuar, será verificado se ele possui permissão para isso (Modulo: PEDIDOS, Ação: Finalizar pedido com produtos em excesso). Caso o usuário tenha permissão, será exibida uma interface listando os produtos para que o usuário descreva o motivo do pedido ser superior ao máximo permitido. Caso o usuário não queira descrever os motivos, será validado se tem permissão para dar continuidade ao pedido (Modulo: PEDIDOS, Ação: Finalizar pedido em excesso sem justificativa).\\ Ao dar continuidade, será enviado um e-mail notificando o usuário dos produtos pedidos em excesso. ==== Programa de Pontos para Fidelização de Clientes ==== Novas ferramentas para cadastro e concessão de prêmios a clientes que, identificados no EasyCash, adquiriram determinados produtos ou atingiram a um determinado valor em compras. Mais informações referentes ao programa de pontuação encontram-se [[manuais:intellicash:easycash:programapontuacao:configuracoesgerais|aqui]]. ==== Fidelidade - Relatório ==== Foi criado relatório um mostrando o histórico de entrada de pontos e de retirada no cadastro do cliente. Localizado em **Cadastro->Clientes->Aba Histórico->Hist. Pontuação**. Nela consite em dua abas, **Aquisições** e **Resgates**, na aba aquisições seram registradas os pontos adquiridos via **Valores** e **Produtos**. {{ :intellicash:atualizacoes:histpontcli.jpg?nolink |}} Na aba resgate apresentaram os resgates realizados e quais foram tipos (**Valor ou Produtos**) de prêmios resgatados. {{ :intellicash:atualizacoes:resgatecli.jpg?nolink |}} Também foi criado o relatório demonstrando uma visão geral do sistema de pontuação. Localizado em **Cadastro->Relatório->Gestão de Vendas->Relatório de Pontuação**. {{ :intellicash:atualizacoes:relpontvisaogeral.jpg?nolink |}} ===== Melhorias ===== ==== Menu EasyCash ==== Foi adicionado um menu exclusivo para as funções específicas que envolvem o PDV da Intelliware(EasyCash), conforme a imagem: {{ :intellicash:atualizacoes:menu_easycash.png?nolink |}} ==== Preço diferenciado para Cliente - Multiempresa ==== Foi realizada uma alteração para que o preço por cliente respeite a empresa que o produto está selecionado. Neste caso, o preço por cliente agora utiliza o campo empresa em seu cadastro. ==== Criar permissão que impeça que o operador de caixa duplique o cupom - Ticket 11718 ==== Foi adicionada uma nova permissão, que uma vez configurada, irá permitir controlar se o cupom será duplicado ou não através da senha de um usuário autorizado. ==== Preço Detalhado - Mensagem informativa de produto sem custo para a empresa ==== Referente a melhoria na tela de Preço Detalhado quando replico o preço para todas as empresas, se o produto estiver sem custo para determinada empresa será dado uma mensagem informativa avisando que o produto não foi inserido. {{ :intellicash:atualizacoes:precodetprodcustozero.jpg?nolink |}} Mais detalhes em [[manuais:intellicash:cadastros:produtos:preco_detalhado|Preço Detalhado]]. ==== Preço Detalhado - Na tela de atributos opção para replicar para as empresas ==== Referente a melhoria no Preço Detalhado na tela de atributos para que o sistema informe a opção para replicar para as empresas quando for um banco multi empresa. Será apresentada a seguinte mensagem: {{ :intellicash:atualizacoes:precodetmultiemp.jpg?nolink |}} Quando replico o preço para todas as empresas, se o produto estiver sem custo para determinada empresa será dado uma mensagem informativa avisando que o produto não foi inserido. {{ :manuais:intellicash:cadastros:produtos:precodetprodcustozeroattrib.jpg?nolink |}} Mais detalhes em [[manuais:intellicash:cadastros:produtos:preco_detalhado|Preço Detalhado]] ==== Troca de Mercadoria parcial - Ticket 8939 ==== Processo de troca de mercadoria reajustado para permitir efetuar várias trocas de um mesmo item de um cupom fiscal, desde que a quantidade já trocada não ultrapasse a quantidade registrada na venda. ==== Exportação de Vendedor para o EasyCash ==== Foi melhorado o processo de exportação dos vendedores para o frente de caixa, de maneira que agora, os dados básicos dos agentes(ID, Nome, Fantasia, Documento e Data de Nascimento) relacionados aos mesmos são enviados juntos no processo. Este procedimento permite que seja possível utilizar a funcionalidade de identificação do vendedor sem ter que efetuar uma exportação total de Clientes e evita o problema do agente relacionado ao vendedor não ser encontrado no frente de caixa. ==== Exportação de Preços Especiais para Cliente para o EasyCash - Ticket 11074 ==== Na exportação de produtos alterados ou de todos os produtos agora são enviados os preços diferenciados por clientes inseridos no cadastro do produto. Assim quando o cliente for identificado no cupom fiscal e em seguida inserir o referido produto poderá utilizar o desconto cadastrado na retaguarda. ==== Exportação do vínculo entre Funcionários e Clientes para o EasyCash ==== Devido ao [[http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.141.000&#tratamento_de_cliente_e_funcionario_de_forma_separada_no_fechamento_de_caixa_ticket_10781|tratamento de cliente e funcionario de forma separada no fechamento de caixa]] foi necessário adequar também o frente de caixa. Para que o EasyCash respeite a alteração, basta realizar uma exportação completa de Clientes no Intellicash e importá-los no EasyCash sempre que a configuração "5903" for alterada. Desta forma, todos funcionários também serão tratados como clientes no EasyCash, caso o usuário opte em não trabalhar com fechamento em funcionários. ==== Configuração para aplicar o valor residual na primeira parcela ==== No cadastro das formas de pagamento do EasyCash, foi adicionada a configuração "Residual na 1ª parcela" para que o valor residual dos parcelamentos seja aplicado na primeira parcela e não na última. {{ :intellicash:atualizacoes:intellicash:atualizacoes:cadformarecebimento_dest.png?300 |Tela de cadastro de formas de pagto com a nova configuração destacada}} ==== Tornar visível o crédito do cliente na tela Títulos a pagar em aberto (Ticket 11325) ==== Referente a melhoria para tornar visível o crédito do cliente na tela Títulos a pagar em aberto (tela de baixa). o crédito foi colocado no início do grid. {{ :intellicash:atualizacoes:creditotitpagar.jpg?nolink |}} O crédito somente irá aparecer se o agente da baixa em questão tiver o crédito. ==== Criar alerta para manifestar NF na tela de NF-e Destinadas (Ticket 10950) ==== No Relatório de Notas Fiscais Eletrônicas Destinadas (//Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Fiscal -> NF-e Destinadas//), ao clicar com o botão direito sobre os dados da nota a qual deseja manifestar e selecionar uma opção de manifesto o sistema apresentará a seguinte mensagem: {{ :intellicash:atualizacoes:manifestardescop.jpg?nolink |}} Para cada operação será apresentada uma mensagem semelhante. Com esta opção o usuário será alertado antes que a operação seja concretizada. ==== Não inserir no DRE notas de modelo 00 (Ticket 10869) ==== Em **Gerenciamento->Relatórios->Análise de Resultado->Demonstrativo de Resultado**, foi realizado um tratamento para que não seja apurada as **notas modelo 00**. ==== Adicionar o campo Margem no relatório geral de produtos (Ticket 10580) ==== Foi Adicionando o campo **MB** (Margem Bruta) no relatório de produtos geral localizado em **Gerenciamento->Relatório -> Cadastros -> Produtos -> Geral**. ==== Inclusão da coluna de limite de vales no relatorio de funcionarios (Ticket 11104) ==== Foi realizado a inclusão do campo Limite de vales em **Gerenciamento -> Cadastro-> Funcionários -> aba Funcionário Geral**. ==== Histórico de alteração de Descrição Especial para Cliente ==== Foi Criado na interface de Produtos a aba **Alterações Desc. Esp.** localizado em **Gerenciamento -> Cadastro-> Produto -> Histórico -> Alterações Desc. Esp.** para que possua o registro da descrição realizadas pelo clientes. {{ :intellicash:atualizacoes:altdesc.esp1.jpg?nolink |}} ==== Nota fiscal e Orçamento buscar descrição especial do produto (Ticket 11288) ==== Foi realizado tratamento para quando um produto esteja com descrição especial o mesmo aparecerá na interface de orçamento e na Nota Fiscal. A busca realizada na tela de orçamento ou a inserção do produto na nota fiscal será feita pelo nome do produto que está no cadastro do produto, a descrição especial e somente para que seja impresso em nota fiscal em caso de licitações que necessite de tal descrição ==== Interface para transmissão de NF-e ==== A interface para transmissãod e NF-e semelhante ao GNF-e sofreu melhorias: - Exibir em abas, para melhorar a navegabilidade; - Copiar a chave da NF-e; - Emitir carta de correção eletronica; - Emitir NF-e complementar; - Informar ao usuário que a NF ainda não está confirmada para ser transmitida. ==== Relatório Vendas x Estoque ==== Foi acrescentado a opção para o usuário escolher se deseja ou não que itens que não controlam estoque, como por exemplo produção automática, apareçam no relatório. ==== Relatório de Estoque ==== Foram suprimidos para o tipo de filtro Finalidades aqueles que não controlam estoque. ==== Kits e Compostos ==== Adicionado uma coluna para listar a quantidade em estoque dos insumos para todas as estruturas. ==== Confirmação de Preço (Ticket 8664 ) ==== Adicionado as colunas Aliquota de Pis e Aliquota de Cofins na Interface de Confirmação de Preço. ==== Nota Fiscal de Troca de Mercadoria ECF (Ticket 8971) ==== Ao gerar uma nota fiscal de troca de mercadoria ECF, o sistema irá validar se o agente é pessoa fisica, caso seja irá marcar como consumidor final na nota fiscal. ==== Importar XML ==== Adicionado uma validação para que ao importar uma nota fiscal que venha com o campo EAN = **"SEM GTIN"**, que siginifica sem EAN. Mandar o campo EAN vazio, para que o cliente não cadastre um código EAN como sendo **"SEM GTIN"**. ==== Controle de Perdas (Ticket 11524) ==== Foi feito um tratamento para que permita ler o código de etiquetas no controle de perdas. \\ Ao passar uma etiqueta o sistema irá abrir uma interface com o item que foi localizado pelo código, ao confirmar o item, o sistema irá informar no campo quantidade a quantidade que está na etiqueta. É preciso que o usuário configure se a etiqueta irá ler quantidade ou valor (Configuração: 5801) ==== Laboratório Fiscal (Ticket #10718) ==== Adicionado opções de marcar todos, desmarcar todos e inverter seleção na interface do laboratório fiscal aba Produtos divergente. Para acessar a opção é só clicar sobre o botão **"Ações"**. O botão de **"Alterar Selecionados"** foi agrupado junto ao botão **"Ações"**. ==== Livro de Inventário (Ticket #11267) ==== Ao gerar o livro de inventário será solicitado o numero da pagina inical do livro. ==== Campo Estoque na Cotação ==== Acrescentado o campo Qtde Atual na cotação, aba Itens. ==== Cadastro de Vendedores - Opção de informar para qual empresa um vendedor trabalha em caso de MultiEmpresa ==== Em caso de MultiEmpresa ao cadastrar um Vendedor o sistema irá solicitar a empresa do mesmo após clicar no campo incluir. {{ :intellicash:atualizacoes:vendedoresemp.jpg?nolink |}} E quando for feita a alteração o sitema irá mostrar o campo empresa para que o usuário possa alterar ou visualizar. {{ :intellicash:atualizacoes:vendedorescamemp.jpg?nolink |}} Na hora de realizar a exportação de dados dos vendedores para o EasyCash (Gerenciamento -> Cadastros -> Exportação -> EasyCash - Aba Vendedores) o sistema enviará os dados dos vendedores de acordo com a empresa selecionada. Mais detalhes em [[manuais:intellicash:cadastros:vendedores|Cadastro de Vendedores]]. ==== Relatório de Separação de Mercadoria - Filtro de Cidades ==== No Relatório de Separação de Mercadoria (//Gerenciamento -> Relatório -> Logistica -> Separar Mercadoria//) foi adicionado o filtro de Cidades. {{ :intellicash:atualizacoes:separarmerccity.jpg?nolink |}} Para usá-lo deve-se selecionar um período, filtro, área (se existir) e clicar no **botão Aplicar** para que o sistema carregue as cidades disponíveis no período informado (neste momento serão listados todos os registros). Após o carregamento da lista de cidades disponíveis, basta selecionar quais cidades deseja que o filtro seja aplicado (**botão com a seta direcional para direita** para **selecionar** e **botão com a seta direcional para esquerda** para **retirar a seleção**). Ao **selecionar / retirar seleção** deverá clicar no **botão aplicar** para que o filtro seja aplicado. Ao alterar um dos filtros principais (Início, Término, Filtro ou Área) os filtros das cidades serão limpos e recarregados após clicar no **botão Aplicar**. Mais detalhes em [[manuais:intellicash:relatorio:logistica:separar_mercadoria|Separar Mercadorias]]. ==== Transportadoras ==== Na interface de Transportadoras RPA (Transportadora -> RPa) na aba RPA Emitidos, foi substituido a opção com botao direito sobre o grid, **Cancelar RPA**, por um botão visível na tela chamado **Cancelar RPA**. ==== Exportação para Terminais ==== Na interface de exportação para o EasyCah, na aba Terminais, foi adicionado um botão para excluir o terminal de consuta. {{ :intellicash:atualizacoes:exclterminal.png |}} ==== Associar / Desassociar Produtos ==== Foi feito um tratamento para permitir associar e desassociar produtos que contem inventários. * **Associar:** Ao associar dois produtos, o sistema irá agrupar os inventários desses produtos. Caso os dois produtos tenham inventário na mesma data as quantidades serão somadas em um único inventário. * **Desassociar:** Ao desassociar dois produtos e o mesmo tenha inventário, o inventário não irá acompanhar o código que está sendo desassociado. Ao associar ou desassociar itens que tenham inventário é recomendavel fazer um novo inventário para acertar o estoque desses itens, uma vez que não tem como o sistema garantir que o estoque fique correto devido a esses inventários! ==== Desmebramento ==== Adicionado um botão para permitir excluir um kit do tipo Desmembramento. {{ :intellicash:atualizacoes:excl_kit.png |}} ==== Controle de Perdas ==== Adicionado opção de parametrizar quais campos o usuário deseja passar com o enter no controle de perdas. \\ Para parametrizar, basta clicar com botão direito sobre o painel que tem os campos e marcar os campos que deseja passar. {{ :intellicash:atualizacoes:perda_cursor.png |}} Os campos Produto, Quantidade e Movito não são permitidos parametrizar, uma vez que são obrigatórios. ==== Criar pedido de compra - Desabilitar botão Exportar NF quando o pedido é não consolidado ==== Na tela Estoque - Criar pedido de compra aba resultado foi feita a melhoria para que ao usuário desmarcar a opção **Consolidar Pedidos** (opção sobre o botão **Exp. Pedido**) e depois de confirmar o pedido o sistema desabilite o botão **Exportar NF**. ==== Filtro no Histórioco de relacionamento ==== Foi realizado a melhoria no histórico de relacionamento para que o mesmo possa filtrar os relacionamentos pela descrição e não somente pelo assunto. Ao selecionar o checkbox o sistema passará a filtrar pelo descrição, caso queira filtrar pelo assunto basta desmarcar o checkbox e digitar novamente. {{ :intellicash:atualizacoes:histrelac.jpg?nolink |}} O checkbox salvará o status para quando o usuário entrar novamente na interface, para que fique do jeito que estava. ==== Criar pedido de compra - Exportação de pedido consolidado ==== Referente a padronização da exportação do pedido consolidado para Excel (foi feito baseado no padrão do não consolidado) na tela de Criar Pedido de Compra (//Gerenciamento -> Estoque -> Criar Pedido de Compras//). ==== Consumidor Final no Orçamento (Ticket 9642 - 8896) ==== Adicionado um campo ( {{:intellicash:atualizacoes:consumidorfinalorc.png|}} ) para que o usuário possa informar no orçamento se o cliente é consumidor final. Ao marcar essa opção e exportar o orçamento para Nota Fiscal, o sistema já irá marcar a nota como sendo de consumidor final. ==== Exportar Orçamento em lote para Cupom Fiscal ==== Pela interface de Controle de Pedidos e Orçamentos, está disponível o botão **Expt. CF Lote** para que sejam exportados todos os orçamentos selecionados para Cupom Fiscal. Essa opção só ficará habilitada se estiver parametrizado a possibilidade de exportar um orçamento para Cupom Fiscal. ==== (T#11645)Sintegra - Crédito de ICMS de empresas Simples Nacional ==== Devido a questões de interpretação na geração do arquivo do Sintegra, alguns contadores entendem que deve ser escriturado o valor de crédito do ICMS proveniente de empresas Simples Nacional, outros entender que não deve ser escriturado por não estar destacado na NF. Para o contento de ambos os entendimentos foi criado uma parametrização para dizer se será ou não escriturado o crédito de ICMS proveniente de empresas simples nacional. Nova configuração **"Sintegra: Destacar crédito de ICMS de empresas Simples Nacional" (23.002)**. Valor padrão igual a **SIM** ====(T#12037) Nota Fiscal de Devolução de Compra ==== A Nota Fiscal de devolução era gerada na forma de um espelho da nota fiscal de origem sem observar nenhuma configuração particular do usuário. A partir desta versão, caso o usuário possua uma regra especifica para a NF de devolução, poder ser parametrizada através da configuração de tributação padrão. Em caso de tributação padrão estar configurada para não destacar ICMS-ST e na NF de origem possuir o destaque, então o valor de ST será informado nas observações. ==== Criar pedido de compra - Melhoria na interface, inserindo por atributo ==== Em //Gerenciamento -> Estoque -> Criar pedido de compra (Aba Itens)// foi feita uma melhoria que possibilita inserir vários produtos em um pedido ao mesmo tempo de acordo com o atributo selecionado. {{ :intellicash:atualizacoes:criarpedidobuscaatrib.jpg?nolink |}} Para usar esta ferramenta basta selecionar o Tipo (Tributação, Unidades, Seção, etc), a Categoria de acordo com o tipo e clicar no botão incluir. Aparecerá uma nova tela em que o usuário poderá selecionar vários produtos que deseja inserir no pedido (**CTRL** de um em um ou **SHIFT** para selecionar vários em um intervalo). {{ :intellicash:atualizacoes:criarpedidobuscaatribtela.jpg?nolink |}} Após a inserção o usuário poderá alterar no grid os campos **Preço Final**, **Qtde. Min.** e **Obs**. ==== Endereço de Entrega na Nota Fiscal (Ticket 7854) ==== Referente a melhoria ao escolher o endereço de Entrega na Capa Nota Fiscal, onde quando marcada a opção entrega o sistema mostrará os endereços cadastrados tanto para o documento informado quanto o da sua filial (é feito a comparação com os 8 primeiros digitos do documento) e o documento do agente do endereço. ==== Controle de Pedidos e Orçamentos ==== Foi adicionado uma opção de mesclar orçamentos na interface de controle de pedidos e orçamentos (Gerenciamento -> Estoque -> Controle de Pedidos e Orçamentos). [[manuais:intellicash:estoque:controle_pedidos_orcamentos|Mais Detalhes aqui.]] ==== Confirmação de Preços ==== Foi removido o botão **Compostos** da interface, agora os itens de kit e compostos serão exibidos no mesmo grid. Para listar os itens de kit e compostos é preciso marcar na interface o checkbox **"Mostrar Kits e Compostos"** ==== Arredondamento de preço nas telas em que não estavam respeitando a configuração para 4 casas decimais ==== Foi realizado alteração para que o arredondamendo funcione corretamente. ==== Movimentações dos Insumos (Ticket 9689) ==== Foi criado um relatório para facilitar a visualizações dos itens que originaram na movimentação do insumos. [[manuais:intellicash:relatorio:gestao_de_estoque:movimentacao_dos_insumo|Mais detalhes aqui.]] ==== Número Interno em Orçamento ==== Adicionado campo número interno nos orçamentos. [[intellicash:manuais:orcamento#versao_30141001|Mais Detalhes Aqui.]] ==== Comparação entre XML e PEDIDO ==== Nesta versão é possível efetuar a comparação entre os itens de um XML e os itens de um PEDIDO. Para as diferenças entre cada item são apresentadas algumas opções de correção como **devolução**, **agendamento de verba**, **pedido adicional**, **recebimento parcial/total**. [[intellicash:manuais:importacao_de_nf&#versao_30141001|Mais Detalhes Aqui.]] ==== Lançamento/Fechamento Laticínio por Tanque ==== Melhorado o lançamento e fechamento de coleta de leite por tanque. [[intellicash:manuais:contole_laticinios&#versao_30141001|Mais Detalhes Aqui]] e [[intellicash:manuais:contole_laticinios&#versao_301410011|Aqui]] ==== Fechamento de Laticínio com Multiplos "Retiros" T#10341 ==== Para o funcionamento do que está sendo pedido deve-se Cadastrar duas Fazendas, com nomes diferentes, para o mesmo agente. Deve-se realizar o cadastro da linha também. Os lançamentos diários devem ser realizados de acordo com a Fazenda. Foram aplicadas melhorias para que nos lançamentos sejam exibidas apenas as Fazendas com cadastro de Linha, uma vez que necessita de informações de Cota. [[intellicash:manuais:contole_laticinios#versao_30141001|CONTROLE DE COLETA DE LATICÍNIOS]] ==== Melhorias Preço diferenciado por cliente quando o produto é de equivalência ==== Referente a melhorias no tratamento ao inserir, alterar ou excluir um Preço diferenciado por cliente quando o produto é de equivalência. Quando for inserir um produto e o mesmo possuir equivalência o sistema apresentará a seguinte mensagem: {{ :intellicash:atualizacoes:precoxcliequivinsert.jpg?nolink |}} Quando for alterar um produto e o mesmo possuir equivalência o sistema apresentará a seguinte mensagem: {{ :intellicash:atualizacoes:precoxcliequivupdate.jpg?nolink |}} E quando for excluir um produto e o mesmo possuir equivalência o sistema apresentará a seguinte mensagem: {{ :intellicash:atualizacoes:precoxcliequivdelete.jpg?nolink |}} ==== Criar permissões para as abas do cadastro de funcionário (Ticket 11227) ==== Foram criadas as seguintes permissões para algumas abas do Cadastros de Funcionários: * Aba Próximo Acerto - Módulo **FUNCIONARIOS** Função **Acessar Próximo Acerto** * Aba Situação Financeira - Módulo **FUNCIONARIOS** Função **Acessar Situação Financeira** * Aba Histórico de Pagtos - Módulo **FUNCIONARIOS** Função **Acessar Histórico de Pagtos** * Aba Funcionários Geral - Módulo **FUNCIONARIOS** Função **Acessar Funcionários Geral** * Aba Funcionários Pagtos - Módulo **FUNCIONARIOS** Função **Acessar Funcionários Pagtos** * Aba Dados Adicionais - Módulo **FUNCIONARIOS** Função **Acessar Dados Adicionais** * Aba Hist. de Compras - Módulo **FUNCIONARIOS** Função **Acessar Hist. Compras** * Aba Hist. Relacionamento - Módulo **FUNCIONARIOS** Função **Acessar Hist. Relacionamento** ===== Correções ===== ==== Configuração do EasyCash referente ao código de balança ==== Não estava sendo possível alterar a estrutura do código de balança na tela de configurações do EasyCash. Foi corrigido para possibilitar a alteração e a tela foi modificada para viabilizar um teste do código configurado, tal qual a tela equivalente no EasyCash. ==== Exportação para o EasyCash apartir da Aba Geral ==== Foi corrigido o erro que era apresentado ao tentar efetuar exportação de Configuração, Recarga de Celular, Bancos, Vendedores, Clientes e Estoque apartir da aba Geral na tela de Exportação para o EasyCash. ==== Exportação para o EasyCash de Empresa apartir da Aba Geral ==== Foi corrigido para que ao selecionar a opção Empresa na Aba Geral, o botão Exportar seja habilitado tendo o mesmo comportamento das outras opções de exportação. ==== Preço diferenciado por cliente em Nota Fiscal de venda ==== Corrigido para permitir vender com preço diferenciado por cliente na nota fiscal de venda. ==== Equivalência com Preço por Quantidade ==== Corrigido para que ao adicionar um novo produto a uma equivalência que já tenha preço por quantidade, questionar o usuário se deseja inserir esse item com preço por quantidade. ==== Duplicar Nota Fiscal 5929 ==== Corrigido para Duplicar as referências das Notas Fiscais 5929. ==== Excluir Seção (Ticket 9556) ==== Feito tratamento para que ao excluir uma seção, validar se a mesma contem produtos desativados. Ao tentar excluir uma seção, o sistema irá validar se existe produtos desativados, caso exista irá exibir a mensagem abaixo {{ :intellicash:atualizacoes:exclsecao.png |}} Em seguida irá para aba **"Produtos"** com a lista de produtos desativados, para que o usuário possa remanejar o atributo desses produtos e excluir a seção. A aba Produtos só irá listar os produtos **desativados** ao tentar excluir uma seção que contenha produtos desativados. Caso contrario ela só exibira os produtos **ativos**. ==== Despesas Acessórias na Nota Fiscal (Ticket 10921 ) ==== Corrigido para que as despesas acessórias não incida em item de bonificação. ==== Falha ao carregar o mapa do controle de entrega do PDV (Ticket 11844) ==== Devido ao ajuste de compatibilidade do Google Maps, o sistema necessitará pelo menos da versão 10 do Internet Explorer instalada no Windows. Foi corrigido na ferramenta de entrega para detectar a versão do IE instalada e utilizar a versão mais recente do IE para renderização do mapa. ==== Erro ao alterar preço especial pelo cadastro do cliente (Ticket 11866) ==== Foi corrigido um problema que ocorria ao tentar alterar o preço especial pelo cadastro do cliente (//Gerenciamento -> Cadastros -> Clientes -> Aba Cadastro -> Aba Preços Especiais//). ==== CMV não esta mostrando a hora de alteração ==== Foi realizada a correção no **Cadastro de Produto - Aba histórico -> Preços -> CMV e CTB**, para que apresente o horário de alteração que anteriormente apresentará com horário zerado. ==== Alterar o Label Exibir Ean em Outras configurações ==== Foi acrescentado em **Gerenciamento-> Configurações -> Outras configurações-> aba Sped-> aba Danfe** a palavra **Não** em Exibir EAN para fazer sentido a sua real função pois quando estava marcado ele não exibe o Ean e se desmarcado ele exibe o Ean. ==== Erro tela ticket vasilhame (Ticket 11058)==== Em **Gerenciamento-> Estoque-> Controle de vasilhames-> Painel de Consultas-> aba Entrega** foi realizado a correção para não aceitar carácter especial e foi realizado tratamento para valores altos. ==== Recebimento de Mercadoria - Não deixa pesquisar por descrição ==== Foi corrigido para que o sistema busque pela descrição do produto no campo **EAN** ou caso o usuário prefira ele poderá pressionar a tecla **F3** com o cursor dentro do campo EAN o sistema abrirá uma tela para busca por descrição. ==== Problemas financeiro CT-e ==== Em **Gerenciamento->Transportadora->Conhecimento de transporte** foram realizado s os tratamantos relacionados ao entrar no combo de centro de custo para realização de um **Novo a Receber** e **Novo a Pagar**, ainda na mesma aba o botão **Excluir** esta excluindo normalmente desde que esse título não tenha sido pago, os campos **Total a Receber** e **Total a Pagar** foram dispostos em seus devido lugar e no foi realizado tratamento para o campo **Vencimento**. ==== Endereçamento - Tratar campo descrição ==== Foi realizado o tratamento no campo **Descrição**, localizado em **Gerenciamento -> Configuração ->Configurar Endereçamento**. ==== Orçamento -> Produto sem estoque ==== Foi realizada a correção da mensagem de disponibilidade do produto na tela de orçamento e orçamento à vista. ==== NF de itens se ICMS ==== Permitir lançar NF com quantidade igual a 0 para NF de crédito de ICMS, onde não há valor de produtos. ==== Pedido de compra ==== Corrigido erro ao tentar inserir um item sem valor unitário. ==== Cadastrar Produtos ==== Corrigido o erro de EMPRESA = 0 ao cadastrar produtos pela tela de Nota Fiscal ==== Desassociar EANS quando Sincroniza apenas Financeiro ==== Criada uma configuração para permitir desassociar eans quando o cliente sincroniza apenas o financeiro entre matriz e filiais. A Configuração é a 3604 e por padrão vai como **NÃO**. ==== Gravar Redução Z (Ticket 10083) ==== Corrigido para que ao grava um redução z não perca os valores de cancelamento e descontos. ==== Cotação (Ticket 11140 ) ==== Corrido para que ao excluir um pedido gerado através da cotação, os itens voltar para aba **Não Pedidos**. ==== Pedidos (Ticket 11234) ==== Adicionado os campos Data do Pedido e Qtde Troca na impressão do Pedido. ==== Cadastrar/Alterar Estrutura de Kits (Ticket 11542) ==== Adicionado totalizar de quantidade e valores. ==== Troca de Mercadoria ==== Corrigido o erro de atalho (F2) acionando outra interface na troca de mercadoria. ==== Nota Fiscal Manual ==== Corrigido a validação de Deposito para empresas que não controlam multi depósitos. ==== Exportação de Terminais - Caminho Incorreto ==== Adicionado uma validação para saber se o caminho de exportação existe ou não. Caso não exista o sistema irá exibir uma mensagem informado que não foi possivel exportar para o caminho. ==== Relatório Movimentação de Depósito ==== Correção para mostrar os detalhes do depósito selecionado. ==== Laticínios - Lançamentos Diários ==== Correção do campo selecionar, para marcar e desmarcar com apenas 1 clique. ==== Histórico de CMV ==== Correção para pegar o CMV anterior correto quando tem mais de uma alterção no mesmo dia. ==== Revisar telas de listar produtos ==== Foram revistas as telas que listam produtos e que mostram o custo unitário e o preço unitário para utilizar a formatação de casas decimais de acordo com as configurações. ==== Alterar Depósitos na NF ==== Corrigido para não permitir alterar o depósito nas notas fiscais de cupom fiscal. ==== Clientes ==== Corrigido para que ao alterar a referência do endereço no frente de caixa seja alterado na retaguarda. ==== Sistema está cadastrando errado o tipo na tabela DOCS ==== Foi corrigido para que quando cadastrar um novo cliente não cadastre na tabela de documentos o tipo 66 (quando não houver Inscrição Estadual). ==== Sped Contribuições - Código Conta Referenciada (Ticket 10682)==== Corrigido para enviar no sped o código da conta referência. Para isso é preciso que o usuário vá em //Gerenciamento -> Cadastros -> Contabilidade -> Plano Contábil//, altere a conta informando no campo **"Conta Referência"**, a conta de referência.{{ :intellicash:atualizacoes:contaref.png |}} ==== Erro ao cadastrar novo CT-e ==== Foi corrigido o Erro na interface de CT-e. ==== Cotação ==== Corrigido para que ao excluir os pedidos vinculados a cotação, seja possivel disponibiliza-la novamente.