====== 3.0.141.003 ====== ''**Versão GNFe: 2.0.14.4 ** \\ **Versão DLL: 2.0.29 ** \\ **Versão UDF: ** \\ **Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** \\ **Versão Scanntech: 1.1.0.0** \\ **Versão Sincronizador: 1.0.0.1** \\ **[[https://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.4.005.000|EasyCash: 1.4.005.000 ]]** ''\\ \\ **IMPORTANTE**\\ Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização: - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]] - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\ - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\ - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]] ===== Alteração de Menu ===== ==== Promoções ==== Os menus de promoção e promoções especiais que antes se encontrava em **//Gerenciamento-> Estoque -> Promoção//** e **//Gerenciamento-> Estoque -> Promoções Especiais//**. Agora estão agrupados dentro de **Gerenciamento-> Estoque -> Promoções** ===== Funcionalidade ===== ==== Transferir Mercadoria da Perda para Devolução ==== Foi feita uma alteração no controle de perdas Gerenciamento → Estoque → Controle de Perdas, que permite ao usuário transferir os itens da Perda para a Devolução. Mais detalhes em [[manuais:intellicash:estoque:controle_perda|Controle de Perdas]]. ==== Cadastro de Funcionário - Criar opção para cadastrar as contas de banco ==== Foi criado a opção de cadastrar contas bancárias no cadastro de **Funcionários** localizado em **Gerenciamento -> Cadastro -> Funcionários** na aba **Dados Adcionais**. {{ :intellicash:atualizacoes:funcxcontas.jpg?nolink |}} Para cadastrar uma conta basta localizar o funcionário, ir a aba Dados Adcionais e clicar no botão Novo. {{ :intellicash:atualizacoes:funcxcontasnovo.jpg?nolink |}} Se desejar alterar uma conta cadastrada basta selecionar a conta desejada e clicar em alterar e para excluir basta selecionar a conta desejada clicar em excluir. {{ :intellicash:atualizacoes:funcxcontasmens1.jpg?nolink |}} ==== Busca Avançada no cadastro de Funcionários ==== Foi acrescentado na interface de Funcionários a opção para realizar a busca avançada de funcionários que funcionará análogo ao cadastro de cliente (F3). {{ :intellicash:atualizacoes:buscaavancadafunc.jpg?nolink |}} ==== Precificação Por Classificação de Leite ==== Foi incluído no cadastro da linha (laticínio) a opção de se cadastrar intervalos de classificação e precificação adicional do leite. [[intellicash:manuais:contole_laticinios&#classificacao_do_leite|Mais detalhes aqui.]] ==== Cadastro de Embalagem ==== Foi adicionada a possibilidade de cadastrar a embalagem no cadastro do produto e para realizar esta operação basta ir no Cadastro de Produtos na aba Cadastro -> Embalagem e cadastrá-la. Nesta aba também pode ser alterada e excluída a embalagem. {{ :intellicash:atualizacoes:embalagemprod.jpg?nolink |}} Quando configurado permitirá que na nota a unidade comercial seja diferente da unidade tributada. Exemplo: Produto GLP (Botijão) deve ser comercializado como KG no entanto o cliente trabalha como PC. Neste caso, pode configurar a tela como 1 KG e no momento da nota será pego esta tabela. Caso seja colocado um EAN diferente no campo Cód. EAN, na nota fiscal o campo EANTRIB sera pego de acordo com o cadastro da embalagem. Mais detalhes em [[manuais:intellicash:cadastros:produtos:embalagem|Embalagem]]. ==== Integração com Mercos ==== Funcionalidade criada para integrar o sistema de força de vendas Mercos com IC. [[manuais:intellicash:estoque:vendas:forca_de_vendas:mercos|Mais detalhes aqui]] ==== Agrupamento de Promoção ==== O agrupamento de promoção é uma funcionalidade que permite ao usuário agrupar os itens da promoção, facilidando o processo de acompanhamento da promoção. [[manuais:intellicash:estoque:promocoes|Mais detalhes aqui.]] ===== Melhorias ===== ==== Foi adicionado o campo Qtde em Estoque no relatório de Curva ABC (Ticket 12155) ==== Em **Gereciamento -> Relatórios -> Gestão de Estoques -> Curva ABC** na aba **Qtde Vendida** foi acrescentado o campo **Qtde em Estoque**. {{ :intellicash:atualizacoes:qtde_estoque_curva_abc.png |}} ==== Orçamento -> Não lê código de balança quando a opção "localizar pelo código" estiver desmarcada ==== Referente a padronização no orçamento da opção **localizar pelo código** quando a configuração **5601 - Orçamento: ler código de balança** estiver em **Sim** (o sistema irá deixar marcada a opção e não vai ficar habilitada). ==== Orçamento -> Não altera o preço unitário de código de balança ==== Referente a uma melhoria para que quando a configuração **6001 - Orçamento: Permitir alterar preço unitário** esteja em **Sim** e o usuário tente alterar o valor do preço unitário de um produto com código de balança o sistema não permita a alteração. {{ :intellicash:atualizacoes:prodbalancaorc.jpg?nolink |}} ==== Preço detalhado - Múltipla seleção ==== Foi adicinada a possibilidade de múltipla seleção para adicionar / remover produtos na tela de preço detalhado (**CTRL** de um em um ou **SHIFT** para selecionar vários em um intervalo). ==== Vasilhame Atualizar campo Quantidade Devolvida ==== Foi realizada a melhoria, para quando ao pedir permissão e for teclado a tecla **ESC**, volte ao valor anterior. ==== Melhorar a interface de validação de atributos do cadastro de produtos para exportação ==== Após a correção de um produto que possui algum dado inconsistente com a tabela objeto, na interface **Validação de Atributos do Cadastro de Produtos para Exportação**, o botão **CANCELAR** ficará desabilitado quando não tiver nenhum dado na lista. Ao clicar em confimar o sistema atualizará o campo que estava inconsitente deixando da forma em que foi corrigido. ==== Nota fiscal Importar do coletor de dados ==== Foi realizado a melhoria na interface **Importação do Coletor**, para que quando que for alterado a data já seja carregado os dados referêntes a data desejada. ==== Nota duplicada está ficando com a mesma origem da primeira nota ==== Referente a melhoria na origem de uma Nota Fiscal duplicada (agora aparecerá a Nota Fiscal que deu origem a nota duplicada). {{ :intellicash:atualizacoes:nforigem.jpg?nolink |}} ==== Separar configuração de MultiEmpresa de Matriz e Filial ==== Foram realizados tratamento para separar multiEmpresa de Matriz e Filial nas seguintes telas: Gerenciamento -> Cadastro -> Produtos -> Confirmação de Preços; Gerenciamento -> Cadastro -> Produtos -> Alterar Preço por Quantidade; Gerenciamento -> Cadastro -> Produtos -> Atributos; Gerenciamento -> Cadastro -> Produtos -> Preço Detalhado; Gerenciamento -> Cadastro -> Produtos -> Cadastrar Preço por Qtde; Gerenciamento -> Cadastro -> Produtos -> Alterar Preço com Base no Markup Detalhado. ==== Cadastro de Motorista ==== Ao localizar um motorista, foi adicionado um campo para informar se o motorista está ativo. ==== Cadastro de Funcionário -> Criar botão Impressão ==== Foi criado um botão para imprimir na interface de cadastro de funcionários localizado em **Gerenciamento -> Cadastro -> Funcionários** na aba **Dados**, com a função de imprimir dados pessoais do funcionário como também as conta bancárias a ele vinculadas. {{ :intellicash:atualizacoes:relcadfunc.jpg?nolink |}} ==== Travar as configurações 5302 e 5002 para permitir no máximo 4 casas ==== Foi realizada um tratamento para que quando o usuário informe mais de 4 casas para as configurações **5302 - Venda: Casas Decimais** e **5002 - Custo: Casas decimais** o sistema não permita a alteração. {{ :intellicash:atualizacoes:configmaxcasas.jpg?nolink |}} ==== Configuração para impressão de Ticket Vasilhame (Ticket 11058) ==== Foi realizado um tratamento para que seja possível configurar se o comprovante de empréstimo e o comprovante de excedente, será impresso ou não, conforme a imagem: {{ :intellicash:atualizacoes:vasilhame_config_comprovante.png?nolink |}} ==== Produtos de Balança com Unidade BD (Ticket 10958) ==== Foi realizado um tratamento para que seja possível efetuar a associação entre outras unidades de medida do sistema com a unidade de PESO e UNIDADE. Uma vez associada, o EasyCash irá tratar aquela unidade do mesmo modo que trataria as unidades padrões citadas acima. Segue a imagem: {{ :intellicash:atualizacoes:configuracao_unidades_balanca.png?nolink |}} ==== Selecionar títulos de créditos na hora da baixa de contas a receber (Ticket 10686) ==== Foi feita uma melhoria que possibilita que o usuário selecione quais créditos deseja abater ao realizar a baixa de contas a receber com a forma de recebimento **Crédito**. Para usar este recurso a configuração **6203 - Financeiro: Selecionar os créditos na forma de recebimento Crédito** deve estar em **Sim**. Ao selecionar a forma de recebimento crédito o sistema apresentará uma tela onde mostrará quais registros de crédito (contas a pagar) estarão disponíveis para o abatimento. Basta selecionar os registros desejados e clicar no botão **Adicionar** (após a adição os registros serão apresentados no grid Créditos Selecionados) e se desejar excluir basta selecionar os registros desejados e clicar no botão **Excluir**. Se o valor restante ficar negativo o sitema lançará um residual correspondente em contas a pagar. {{ :intellicash:atualizacoes:selcreditobx.jpg?nolink |}} Após a seleção basta confirmar para dar andamento no processo de baixa. ==== Filtro no Relatório NFE Destinadas para mostrar só uma empresa - Multiempresa ==== Foi acrescentado filtro empresas na interface de **NFe Destinadas** localizada em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão FiscalL -> NFe Destinadas**. ==== Associar conta contábil no cadastro de serviço ==== Foi adicionada a possibilidade de associar uma conta contábil a um serviço em //Gerenciamento -> Cadastros -> Serviços//. Para fazer a associação basta alterar um serviço existente ou ao cadastrar um novo realizar a associação através do campo **Cta. Contábil**. {{ :intellicash:atualizacoes:cadservctacontabil.jpg?nolink |}} Ao fazer uma Nota Fiscal de Serviço o sistema mostrará qual conta contábil está associada ao serviço no grid dos itens da Nota e ao buscar um item de serviço para adicionar na Nota. Se desejar alterar a conta contábil basta ir no cadastro do serviço e realizar a alteração. ==== Controle de pedidos/orçamentos opção para selecionar todos ==== Referente a adição das opções Selecionar Todos (**F9**) / Desmarcar Todos (**SHIFT + F9**) e Inverter Seleção (**F10**) no grid de orçamentos/pedidos na tela Controle de Pedidos/Orçamentos. {{ :intellicash:atualizacoes:ctrlorcsel.jpg?nolink |}} ==== Adicionar campo qtde na tela de cotação (Ticket 11336 e 11221)==== Em **Gereciamento -> Estoque -> Cotações** na aba **Resultado** por **Fornecedor** foi acrescentado o campo quantidade pedida. ==== Fidelidade - Ticket de desconto para utilização no EasyCash quando offline ==== Adicionado na ferramenta de resgate de pontos (Gerenciamento -> EasyCash -> Programa de Pontuação -> Resgate de Pontos) a possibilidade de emissão e controle de Tickets de desconto para utilização no EasyCash quando o mesmo estiver sem acesso ao retaguarda. Mais informações [[https://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=manuais:intellicash:easycash:programapontuacao:configuracoesgerais&#resgate_em_valor_contingencia|aqui]]. ==== Criar campo para inserir observação em cotações (Ticket 11322) ==== Foi criado o campo observação na interface **Cotações**, localizado em **Gerenciamento-> Estoque-> Cotações**. Ao clicar em Nova abrirá uma janela Cotação e nessa janela o usuário poderá inserir a observação que desejar. {{ :intellicash:atualizacoes:obscotacao.jpg?nolink |}} ==== Validar itens com preço zerado ao criar pedido de compra ==== Referente a melhorias na aba itens da tela de criar pedido de compras (botão excluir item e validação ao inserir um produto com preço final zerado no pedido). Ao tentar inserir no pedido um produto com preço final zerado será dada a seguinte mensagem: {{ :intellicash:atualizacoes:criarpedidoprfinalzerado.jpg?nolink |}} ==== Easy Cash ==== Alterado as telas de Exportação e Confirmação de Vendas para que seja abertas como aba. ==== Relatório de Status de Clientes ==== Foi trocado as ações que antes era acessada clicando com botão direito sobre o botão imprimir para um botão chamado Ações, na parte inferior da interface. Também foi adicionado uma opção para desbloquear os clientes bloqueados. Essa opção só fica habilitada quando o filtro Status for **"Cliente Bloqueado"**. ==== Lançamento de convênios a pagar - Lançamentos múltiplos ==== Referente a possibilidade de lançamentos múltiplos na tela de Lançamento de convênios a pagar. Para realizar este procedimento basta selecionar o número de parcelas desejado (o sistema repetirá os valores nos meses subsequentes). Mais informações em [[manuais:intellicash:financeiro:lancamento:convenios_pagar|Lançamentos de Convênios a Pagar]]. ==== Desabilitar botões na tela Transmitir NF-e ==== Na inteface de **Transmitir NF-e** localizado em **Gerenciamento-> Estoque ->Notas Fiscais->NF-e-> Transmitir NF-e**, foi desabilitado os botões Copiar chave NF-e e Gerar NF-e complementar ao clicar com botão direito do mouse quando a nota fiscal estiverem com as seguintes situações **A Transmitir** ou **Não Confirmada**. ==== Adicionar campo markup na aba pedidos do fornecedor (Ticket 11331) ==== Referente a adição do campo **Markup** na aba de Pedidos (aba superior) em //Gerenciamento -> Cadastros -> Fornecedores//. ==== Controle de Pedido e Orçamento - Mesclar orçamento vencido ==== Referente a exibição de uma mensagem informando que existem orçamentos vencidos e se realmente deseja mesclá-los na tela de Controle de Pedido e Orçamento - Mesclar orçamento. {{ :intellicash:atualizacoes:ctrlorcorcvenc.jpg?nolink |}} ==== Buscar a informação de e-mail da transportadora ao enviar nota (Ticket 10887) ==== Ao transmitir uma Nota Fiscal será permitido configurar o sistema para enviar um e-mail para a transportadora. Para tal, basta que a configuração **6303 - Nfe: Eviar e-mail para transportadora ao transmitir a Nota Fiscal** esteja em **Sim** (na hora de enviar o e-mail o sistema buscará no cadastro da transportadora vinculada a nota fisal o e-mail cadastrado). ==== Apuração de Pis Cofins -> Criar filtro TODAS NF ==== Foi adicionado o filtro **Incluir Todas Notas Fiscais (Efeito Apenas na geração NÃO consolidada)** na aba CST na Apuração de Pis Cofins (//Gerenciamento -> Relatório -> Gestão fiscal -> Apuração PisCofins//). {{ :intellicash:atualizacoes:relpiscofinscsttodasnf.jpg?nolink |}} ==== Exportação EC - Exibir o id header exportado na aba geral ==== Foi adicionado na aba geral da tela de exportação para o EasyCash localizado em **Gerenciamento -> EasyCash -> Exportação para PDV** para que exiba o id do header exportado. ==== Relatório de Previsão Orçamentária -> Criar um campo para indicar se já foi efetivado ==== Foram adicionados os campos **Efetivado** e **Data Pg.** nos Relatórios de Previsão Orçamentária (//Gerenciamento -> Relatórios -> Previsão Orçamentária -> Rel. de Contas a Pagar / Rel. de Contas a Receber//) para mostrar se o registro foi efetivado e a data do pagamento. {{ :intellicash:atualizacoes:relcpgprevorcefetivo.jpg?nolink |}} ==== Localizar Veículos ==== Adicionado uma opção para o usuário informar se deseja localizar ou não os veículos desativados. {{ :intellicash:atualizacoes:localizarveiculo.png |}} ==== Busca avançada do cadastro de produto ==== Foram aumentados os campo para evitar que corte nas palavras exibidas por eles. Lembrando que esses campos são cadastrados pelo usuário, isso quer dizer que ainda pode aparecer alguns cortados. ==== Relatórios de Cupom Fiscal (Ticket 11252 ) ==== Adicionado o número do item no cupom fiscal nos relatórios de localizar cupom fiscal e vendas por cupom fiscal. ==== Preço por cliente mensagem que exibe quando mando alterar ==== Foi realizado o tratamento na mensagem de alterar o preço por cliente quando não se optava em aplicar a todos os produtos da equivalência. {{ :intellicash:atualizacoes:mensprecocli.jpg?nolink |}} ==== Validação Forma de Pagamento Cheque - Config. Pede Cliente ==== Referente a melhorias na validação ao cadastrar uma forma de recebimento cheque //(Gerenciamento -> Configuração -> EasyCash -> Formas de Recebimento EasyCash -> Grid "Formas de Recebimento/Pagamento"//) para que quando selecione a opção **CHEQUE** no campo **Tipo da Forma de Pagto / Receb.** o sistema obrigue que a opção **Pede Cliente** esteja marcada e que o **Tipo de Cliente** seja Clientes de Cheque a Vista ou Clientes de Cheque a Prazo. ==== Nota de transferência não está criando o tipo de tributação ==== Referente ao tratamento para que ao confirmar uma Nota Fiscal de Transferência que não possui uma tributação cadastrada o sistema informe qual a tributação que deverá ser cadastrada. {{ :intellicash:atualizacoes:nftribnull.jpg?nolink |}} ==== MDF-e: Melhoria nas informações do Seguro ==== Na tela de Manifesto de carga ao inserir as informações do seguro o sistema irá carregar automaticamente o campo Documento do responsável quando o responsável do seguro selecionado é o Emitente do MDF-e. ==== MDFe - Dados do documento puxar o local de descarregamento ==== Na tela de Manifesto de carga ao inserir informações de Documentos/DF-e (em um cadastro novo) o sistema irá carregar a UF do local de descarregamento previamente cadastrada. ==== Melhoria quando um produto esta na promoção scanntech (Ticket 9945 e 11044)==== Foi realizado tratamento para quando o usuário tentar alterar o preço de um determinado produto e o mesmo esteja associado a promoções especiais apresente uma mensagem alertando que o seguinte produto está associado a promoções especiais e se o usuário deseje alterar. {{ :intellicash:atualizacoes:promespecial.jpg?nolink |}} ==== Entrada de itens pelo coletor com produção automática ==== Foi realizado a melhoria para quando for feita a comparação com o coletor e a **NF** e associar os produtos e o mesmo estiver em produção automática, na tela confirmação exibirá a mensagem para o usuário que poderá desejar ou não fazer entrada do produto pela **NF**, caso não, o sistema fará a entrada pelas informações da produção automática. {{ :intellicash:atualizacoes:prodxml.jpg?nolink |}} ===== Correções ===== ==== Orçamento a vista -> Não consegue selecionar o vendedor ==== Foi feita a correção de um problema que ocorria quando o usuário não conseguia selecionar o vendedor na tela de orçamento a vista. ==== Devolução para Fornecedor - Não encontra o fornecedor quando tenta confirmar ==== Foi feita a correção de um problema que ocorria na tela de devolução (//Gerenciamento -> Estoque -> Devolução para Fornecedor//) quando o usuário iria confirmar uma devolução, pedia para informar o CPF/CNPJ do agente da devolução e apertava a tecla **F3** para localizar (nesta tela não estava localizando nem pelo nome ou documento do fornecedor). ==== Confirmação de Preço -> Remover a opção de escolher empresa quando é MatrizXFilial ==== Foi realizado o tratamento para não apresentar o campo empresa em bancos que trabalham com Matriz e Filial. ==== Exportação EasyCash - Aba Geral ==== Foi feita a correção na interface de **Exportação para PDV** localizado em **Gerenciamento -> EasyCash -> Exportação para PDV**, na aba geral quando eram feitas exportações de produtos em **Promoções** e **Todos**. ==== Botão excluir na tela semelhantes não executa a função (Ticket 11250) ==== Foi realizado o tratamento para exclusão das semelhanças. Caso tenha algum produto a ele relacionado os mesmo serão excluídos. ==== Código Interno no Orçamento ==== Corrigido a mensagem para exibir como aviso e não como erro. ==== Adicionar Itens na Equivalencia de Preço (Ticket 11250) ==== Corrigido o erro ao tentar inserir um item na equivalência de preço (**Gerenciamento -> Relatórios -> Cadastros -> Produtos -> Semelhantes**). ==== Valor do custo no relatório de vendas por vendedor não estava coerente por cupom e por nota (Ticket 11125) ==== Referente a correção do valor do Custo no Relatório de Vendas por Vendedor (foi padronizado o valor do custo para custo total - valor unitário x quantidade). ==== Alteração Rápida de Preço ==== Corrigido para só habilitar o botão **selecionar** quando tiver item localizado. ==== Relatório de Pedido de Compra ==== Formatado para abrir a interface no centro da tela. ==== Controle de Laticínios ==== Corrigido ortografia na tela de gestão de cotas e cadastro de linhas. ==== Aba Pedidos Cadastro de Fornecedor ==== Adicionado o campo empresa para permitir o usuário filtrar por empresa na aba pedidos dentro do cadastro de fornecedor. ==== Nota de devolução - tabela nfe_devref_nf não estava sendo preenchida corretamente ==== Foi corrigido um problema que ocorria ao referenciar Notas Fiscais em uma Nota Fiscal de devolução na tela de //Gerenciamento -> Estoque -> Notas Fiscais -> Nota Fiscal de Produto// (estava referenciando apenas uma Nota Fiscal na tabela NFE_DEVREF_NF). ==== Revisar Tela de Lançamentos de Cotação ==== Referente a padronização do layout do campo **Valor Final** na tela de lançamentos de cotação de acordo com a configuração **5002 - Custo: Casas decimais** (//Gerenciamento -> Estoque -> Cotações-> aba itens -> botão lançamentos//). ==== Exibir imagens capturadas dos Cheques ==== Foi realizado o tratamento para quando for feito o pagamento em dois cheques (à vista e à prazo) apresente a foto dos cheques correspondentes. ==== Sistema não permite colocar data de encerramento futura para o Resgate ==== Na tela do programa de pontuação, foi corrigida a validação da data de encerramento do resgate, para que ela não possa ser menor que a data de encerramento do programa de aquisição. ==== Fidelidade - Configuração de resgate - Permissão para encerrar ==== Correção efetuada para permissão invertida quando troca-se um programa de resgate em prêmios para valor e vice-versa. ==== Orçamento ==== Corrigido para que ao fazer um orçamento para cliente que seja, matriz ou filial da empresa escolhida o sistema liste os CFOPS de transferência. ==== Erro no relatório de entrega ==== Corrigido um problema de conversão que ocorria quando o número da residência estava vazio no endereço de entrega. ==== Fidelidade - Erro ao alterar a forma de aquisição de pontos ==== Efetuada uma correção para não permitir retornar múltiplas linhas ao obter o programa de aquisição de pontos vigente. ==== Lentidão do Orçamento ==== Corrigido o problema de lentidão na interface de orçamento quando o cliente possui muitos orçamentos. ==== Troca de Mercadoria ==== Corrigido para exibir as mensagens de validação apenas como informativo e não como erro. ==== Cadastro de Cliente ==== No cadastro de clientes, na aba Cheques, foi adicionado uma legenda para auxiliar o usuário como exibir as fotos do cheque. {{ :intellicash:atualizacoes:mostrarfotos.png |}} ==== Promoções Especiais- Promoção não está exportando para o frente ==== Referente a correção para excluir os itens em uma promoção especial que já foi salva (estava excluindo todos os itens). Ao excluir um item de uma promoção especial já salva, o sistema pintará o registro de vermelho. ==== MDF-e ==== * Correção para só habilitar o botão para adicionar uma averbação só quando existir um seguro adicionado; * Correção no foco dos campos na interface de localizar MDF-e; ==== Observação no Item da Nota Fiscal ==== Correção para permitir excluir uma observação adicionado a um item da nota fiscal na hora de confirmar a nota fiscal. Para excluir uma observação o usuário precisa ter permissão (Modulo: Notas Fiscais, Permissão: Excluir Obs Itens). ==== Sincronização Matriz e Filiais ==== Corrigido para que ao sincronizar equivalência de preço o sistema faça inclusão, alteração e exclusão na filial. ==== Nota fiscal - Campo razão social/nome invertido ==== Referente a padronização da configuração **Exibir Razão Social** para **Exibir Fantasia** na tela de outras configurações //SPED -> NF-e -> DANF-e//. A Configuração 16102 - DANFe: Exibir nome Fantasia foi invertida nessa versão devido que o nome na tela estava incorreto. ==== CT-e (Ticket 8548) ==== Alterado o sistema para permitir duplicar uma CT-e.