====== 3.1.003.000 ====== ''**Versão GNFe: 2.0.14.4 ** \\ **Versão DLL: 2.0.29 ** \\ **Versão UDF: ** \\ **Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** \\ **Versão Scanntech: 1.1.0.0** \\ **Versão Sincronizador: 1.0.0.1** \\ **Versão EasyCash: 1.4.010.000** ''\\ \\ **IMPORTANTE**\\ Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização: - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]] - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\ - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\ - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]] ===== Funcionalidades ===== ==== Pagamento de Salários de Funcionários em Lote ==== O Intellicash permite realizar pagamentos de funcionários em lote. Essa funcionalidade... Detalhes em [[intellicash:manuais:pagamento_de_funcionarios_em_lote|Pagamento de Salários de Funcionários em Lote]]. ==== Controle de lote - Inspeção de qualidade ==== Em **Gerenciamento -> Cadastro -> Produtos -> aba Histórico -> aba Lotes**, foi criado a **Inspeção de Qualidade**. Ao localizar um o produto que está sendo controlado por lote e dar duplo clique em algum registro da aba **Controle**, o sistema redicionará para a aba Inspeção de Qualidade, onde o usuário poderá adicionar a data que foi realizada a inspenção, o tipo de inspenção realizada, o nome agente que realizou a inspenção, criar observações sobre a inspeção e anexar documento sobre a inspeção. {{ :intellicash:atualizacoes:inspquali.jpg?nolink |}} ==== Tratamento para os dados de tempo do fechamento do cupom ==== Para utilizar esta funcionalidade a seguinte configuração deve estar marcada para que os frentes de caixa exportem os tempos para a retaguarda. Segue a imagem: {{ :intellicash:tempo_fechamento_cupom.png?nolink |}} Em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão de Vendas**, foi criado a opção **Tempo de fechamento do cupom**. Ao acessar o menu, pode-se efetura um filtro mostrando os seguintes dados: {{ :intellicash:atualizacoes:tempo_fechamento_cupom1.png?nolink |}} Do lado direito teremos um gráfico dos dados mostrados: {{ :intellicash:atualizacoes:tempo_fechamento_cupom2.png?850 |}} Nesta tela, pode-se excluir ainda os registros antigos por período ou pode-se simplesmente limpar todos os registros armazenados. A opção **N. Itens(número de itens)** antes de executar o filtro fica desabilitada. Após efetuar o filtro, as quantidades de itens diferentes entre si naquele intervalo de tempo são inseridas no mesmo, com isso, o usuário pode efetuar a seleção gerando informações(gráfico, tempos, grid) apartir de quantidade de itens IGUAIS. Segue: {{ :intellicash:atualizacoes:tempo_fechamento_cupom3.png?nolink |}} Pode-se também visualizar os **detalhes do tempo por forma de pagamento**. Para este último caso, basta dar duplo clique no grid ou com o botão direito no grid selecionar **Info. Forma de Pagamento**. Segue a imagem: {{ :intellicash:atualizacoes:tempo_fechamento_cupom4.png?nolink |}} ==== Conciliação de Extrato Bancário ==== Essa ferramenta possibilida a Conciliação de Extrato Bancário via arquivos bancários (solicitados ou baixados do banco). Mais detalhes em [[manuais:intellicash:financeiro:tesouraria:conciliacao_extrato|Conciliação Extrato Bancário]]. ===== Melhorias ===== ====Tratamento do Financeiro de uma Nota Fiscal se o CFOP da Capa da Nota Fiscal for alterado ==== Foi feito o tratamento do Financeiro de uma Nota Fiscal se o CFOP da Capa da Nota Fiscal for alterado (ao alterar o CFOP da capa da Nota e gravar o sistema irá fazer a validação do fator do CFOP com o fator do agendamento financeiro lançado, se estiver diferente será apresentada uma mensagem perguntando se o usuário deseja corrigir). {{ :undefined:20190808:fatorfindivergnf.jpg?nolink |}} ==== Tratamento do campo máximo desconto para recebimento (Ticket 11833) ==== Foi criada uma configuração **6903 - Financeiro: Validar Máximo Desconto do Cliente no Recebimento** que ao ser configurada em **Sim** o sistema irá validar o campo **Máx. Desconto** do cadastro do Cliente ao Receber contas do cliente com Desconto. Se o valor do Desconto dado passar o valor do Máx. Desconto será pedida a seguinte permissão: {{ :undefined:descontoclientereceb.jpg?nolink |}} ==== Acesso ao Histórico de Pagamentos do Cliente (Ticket 8844) ==== Referente a criação de uma configuração (**7003 - Financeiro: Numero Dias Hist. de Pagamento Clientes**) para definir o número de dias sugerido ao acessar o **Historico de Pagamentos do Cliente**. ==== Mostrar codigo ECF do Cadastro do produto na tela de Classificação PIS/COFINS (Ticket 11193) ==== Foi alterado o campo Código EFD para **Código EFD Venda** e acrescentado o campo **Código EFD Cadastro** do produto. {{ :undefined:20190930:efdcad.jpg?nolink |}} ==== Permissão para orçamento sem financeiro (Ticket 13599) ==== Foi adicionada uma permissão para confirmar um orçamento sem financeiro. {{ :intellicash:atualizacoes:intellicash:orcamentosemfin.jpg?nolink |}} ==== Classificação de Pis Cofins - Não permitir alterar tributação quando for NFc-e ==== Foi realizado tratamento na interface **Classificação de Pis/Cofins** localizado em Gerenciamento -> Relatório -> Cadastro -> Produto -> Classificação Pis/Cofins, para que não seja habilitada a função de **Alterar Tributação** quando os cupons são de NFC(modelo 65). ==== MultiEmpresa - Apagar log de Produtos Alterados ==== Foi realizado o tratamento na interface localizada em Gerenciamento -> EasyCash -> Exportação para PDV, para apagar o log de todas as empresas ao exportar os **Produtos Alterados** quando selecionado o campo empresas para **Todas** na aba **Geral**. ==== Validar botão excluir na tela de nota fiscal ==== Foi colocado uma validação no botão excluir caso a nota não tenha sido transmitida. Com a mensagem para que seja feita a inutilização ao invés de excluir. ==== Controle de Lote na Produção ==== Foi criado interface para o usuário configurar a forma de composição do lote, [[manuais:intellicash:configuracao:formato_de_lote|mais detalhes aqui.]]\\ Também foi adicionado o controle lote na produção. [[manuais:intellicash:estoque:controle_producao|Mais detalhes aqui.]] ==== Orçamento (Ticket 13478) ==== Melhoria para destacar o item que está na promoção ao inserir no orçamento, pintando o registro de rosa. ==== Importação de XML (Ticket 11665) ==== Adicionado uma opção para pesquisar itens na tela de importação de xml. O sistema faz a busca com texto iniciando no que o usuário digitar. {{ :intellicash:atualizacoes:20191126:importarxmllocalizar.png |}} ==== Relatório de vendas-> Por cupom exibir o financeiro quando cupom está cancelado ==== Foi realizado a melhoria no relatório de Vendas na aba **Por Cupom**, sub aba **Pagamentos**, para apresentar o financeiro quando o cupom estiver cancelado. ==== Entrega de Vasilhame ==== Adicionado uma opção para imprimir ou não o ticket do vasilhame. Para alterar essa opção basta clicar com botão direito sobre o botão **"Finalizar"** e marcar/desmarcar a opção **"Imprimir Ticket"**. Por padrão essa opção vem marcada. ==== Controle de Entregas (Ticket 13582) ==== Alterado o sistema para permitir ao usuário cadastrar os tipos de entrega que deseja.[[manuais:intellicash:configuracao:tipos_de_entrega|Mais detalhes aqui.]] {{ :intellicash:20190529:tiposdeentregawww.png |}} ==== Promoção ==== Adicionado a opção de alterar o custo do produto ao inserir na promoção. [[manuais:intellicash:estoque:promocoes|Mais detalhes aqui.]] {{ :intellicash:atualizacoes:20191024:custo_promo.png |}} ==== Alterar Preço das Áreas automaticamente ao confirmar a Nota Fiscal (Ticket 13488)==== Ao confirmar uma nota fiscal e o produto tiver o custo alterado, o sistema irá validar a configuração //"2601 - Alterar preços imediatamente ao confirmar NF"//, caso esteja como sim, o sistema irá pegar o markup das áreas cadastradas para o produto e aplicar em cima do novo custo para calcaular o preço e altera-lo. Quando a configuração 2601 estiver como sim, o sistema não irá criar log de confirmação de preço. ==== Conciliação de Cartões - Única (Tribanco) ==== Foi adicionada a opção de Conciliação de Cartões - Única (Tribanco). ==== Criar configuração se permite desconto em produto de promoção (Ticket 13478) ==== Foi criada a configuração para se permite dar desconto em itens que estejam em promoção. Em caso de negação essa validação da configuração se faz no orçamento (para cliente e consumidor) e na nota fiscal de venda. Configuração **7103 - Permite Desconto em Produto de Promoção**. Por padrão ela está com **Sim**. ==== Nota fiscal não carrega o campo M. V. A. % ==== Foi realizado tratamento ao inserir um item na NF quando o usuário escolha a tributação e vá direto para as quantidades sem passar pelos campos usando o **Enter** (padrão) carregue o M.V.A.%. ==== Escriturar IPI incorporado ao valord a mercadoria (Tickets 12.572 e 13.602) ==== Para os clientes não contribuintes de IPI que desejem incorporar o valor de IPI ao valor do produto ao realizar a escriturção no SPED Fiscal, foi criado uma configuração que faz essa incorporação e destaca nas observações (Registro C195) o valor de IPI originalmente destacado. Configuração (26.502) 'SPED: Gerar Observação Fiscal para IPI' ==== Promoção Agrupada - Melhorar o tratamento de duplicar agrupamento já em andamento ==== Foi realizada melhoria para mostrar quais os itens que estão com problemas de datas. ==== Informação do número do PDV (Série NFCe) no cadastro dos servidores NFCe's ==== Informação do número do PDV adicionada nas telas de cadastro e alteração para facilitar a identificação do servidor NFCe: {{ :intellicash:atualizacoes:cadastronfce1.png | Janela de cadastro/alteração do servidor NFCe}} {{ :intellicash:atualizacoes:cadastronfce2.png | Escolha do Servidor NFCe}} ==== NFCe: Opção de sincronia de contingências ==== Criado na tela de confirmação de venda (Gerenciamento-> Estoque-> Conferir vendas ECF) um subitem de menu para permitir realizar a sincronia diretamente com o PDV em conferência (adicionado no menu apresentado no evento de click do botão direito do mouse na aba "Conferência"). Para que esta sincronia funcione é necessário que o EasyCash esteja aberto e conectado à rede. {{ :intellicash:atualizacoes:sincronianfce.png | Opção de sincronia das contingências e dados pendentes}} Ao realizar a sincronia, será apresentado um resumo das operações realizadas e seu respectivo resultado: {{ :intellicash:atualizacoes:resultadosincronia.png | Resumo das operações}} ==== Adicionar campo Markup no grid de preço por área ==== Foi acrescentado ao grid de preço por área o campo **Markup**. {{ :intellicash:20191004:20191111:markup_precoxarea.jpg?nolink |}} ==== Adicionar o número do caixa na tela de gerenciamento de NFCe ==== Foi acrescentado ao grid exibido na respectiva tela o número do caixa para facilitar a identificação. Segue: {{ :intellicash:atualizacoes:nfce_tela_gerenciamento.png?nolink |}} ==== Versão do servidor do EasyCash na tela de gerenciamento de NFCe ==== Foi acrescentado no rodapé da tela de gerenciamento do servidor do EasyCash a versão do EasyCash e do servidor no qual a retaguarda está conectado. Segue a imagem: {{ :intellicash:atualizacoes:nfce_tela_gerencia_versao_easy.png?nolink |}} ==== Exportação de produtos consultados no frente de caixa ==== Foi adicionado nas configurações da retaguarda a configuração que seta se deve registrar e exportar os produtos consultados para a retaguarda. Segue a imagem: {{ :intellicash:atualizacoes:easy_conf_exporta_prod_retaguarda.png?nolink |}} ==== Cadastro de senha para liberação de venda de cliente ==== No cadastro do cliente, na aba **Outros** foi adicionado para permitir cadastrar, modificar e excluir uma senha para que possa efetuar a liberação da venda no frente de caixa. Segue: {{ :intellicash:atualizacoes:cadastro_senha_cliente.png?nolink |}} ==== Duplicar formas de pagamento/recebimento de uma NFC-e/SAT para um novo PDV ==== Na tela de cadastro de formas de recebimento do frente de caixa, foi adicionada uma opção para que seja possível duplicar as formas de recebimento de uma NFC-e/SAT para um novo PDV ou até mesmo de um ECF-IF para um NFC-e. Segue: {{ :intellicash:duplica_forma_easycash_nfcesat.png?nolink |}} ==== Criar a configuração de data/hora nas configurações do EasyCash ==== Foi criado nas configurações do EasyCash na retaguarda uma opção para setar o tipo de validação que o EasyCash irá utilizar para corrigir a hora do computador no módulo NFC-e. Segue: {{ :intellicash:atualizacoes:easycash_config_datahora.png?nolink |}} ==== NFCe - Configuração do valor do cupom que exige identificação ==== Na tela de configurações do frente, aba "NFCe -> Geral", foram adicionados dois botões novos, sendo um para definir o valor máximo de operação e outro para a identificação obrigatória: {{ :intellicash:atualizacoes:conflimitesmaximos.png | Configuração dos limites máximos}} ao clicar no botão referente ao "Valor da Operação": {{ :intellicash:atualizacoes:ajustelimiteuf1.png |}} e no botão referente a identificação obrigatória: {{ :undefined:ajustelimiteuf2.png |}} Nas telas acima, é possível alterar os valores para qualquer unidade federativa, porém na tela de configurações, só irão mostrar os respectivos valores da UF em que se encontra o cliente, com base no cadastro da empresa, a qual será exportada para o EasyCash. ==== NFCe - Sincronização das funções do servidor no gerenciamento da retaguarda==== Foi adicionado na interface a versão do servidor utilizado na última sincronização de funções com a retaguarda. Segue: {{ :intellicash:sinc_servidor_easy1.png?nolink |}} Foram adicionadas as funções: {{ :intellicash:sinc_servidor_easy2.png?nolink |}} - Alterar uma contingência rejeitada para pendente com o botão direito do mouse. {{ :intellicash:sinc_servidor_easy3.png?nolink |}} - Consultar os eventos de determinada contingência/ocorrência que foram logados no servidor.\\ - Copiar a chave da contingência de maneira rápida. {{ :intellicash:sinc_servidor_easy4.png?nolink |}} - Adicionado um botão para validar o CEST e o NCM de uma nota fiscal permitindo uma alteração rápida. {{ :intellicash:sinc_servidor_easy5.png?nolink |}} - Adicionado para buscar e adicionar rapidamente um agente cadastrado no banco de dados como destinatário da NFC-e. {{ :intellicash:sinc_servidor_easy6.png?nolink |}} {{ :intellicash:sinc_servidor_easy7.png?nolink |}} - Adicionado para exportar os XMLs de venda e cancelamento que estão no banco de dados para arquivo. {{ :intellicash:sinc_servidor_easy8.png?nolink |}} - Uma aba específica para o rápido tratamento das ocorrências de venda. ==== NFCe - Sincronizar cupons quando cancelados ==== Conforme a melhoria [[intellicash:atualizacoes:3.1.003.000&#nfceopcao_de_sincronia_de_contingencias|NFCe - Opção de sincronia de contingências]], os cupons cancelados pela tela de gerenciamento são sincronizados com o EasyCash e colocados para exportar para a retaguarda, mantendo a sincronia dos dados entre os sistemas. ==== Orçamento -> Limpar o campo vendedor quando trocar de orçamento ==== Foi realizado o tratamento para limpar o campo vendedor ao realizar a navegação pelo orçamentos. ==== Cotação - Exibir o Ean na aba itens conforme exibido na tela anterior ==== Foi realizado o tratamento para que a inferface de inserir intens da cotação pegue o **EAN** do produto exibido na tela anterior. ==== Importação de XML ==== Criado um campo para informar o valor da desoneração ao importar um xml. {{ :intellicash:20191004:desoneradoimpxml.png |}} ==== Promoções Agrupadas ==== Alterado o sistema para permitir alterar a data de encerramento das promoções agrupadas que já estejam em vigor. ==== Alteração do preço de vendas no pedido de compras (Tickets 13670) ==== Foi realizado o tratamento para que possa ser alterado o preço de venda ao realizar o pedido. O sistema exibirá uma mensagem com a variação de preço em porcentagem. {{ :intellicash:atualizacoes:precopedido.jpg?nolink |}} Para tal alteração, foi criado a configuração 7303, que por padrão estará negada. ==== Criar opção de associar um financeiro lançado a uma nota fiscal ==== Foi realizado a melhoria para associar agendamento financeiros (pagos ou em abertos) para Nota fiscal. {{ :intellicash:atualizacoes:associar.jpg?nolink |}} Para realizar a associação o usuário deverá localizar os agendamentos que serão associados. {{ :intellicash:atualizacoes:20191227:locagendamentos.jpg?nolink |}} Para realizar a associação o usuário deverá ter a configuração **7403** (Financeiro: Permite associar financeiro em Nota Fiscal de Entrada) ===== Correções ===== ==== Erro ao tentar selecionar todos produtos para remanejar a class. de pis/cofins ==== Foi realizada correção para que possa ser selecionada quantidade maior que 20 ou todas para realizar o remanejamento. ==== Cadastrar ECF ==== Corrigido para que ao cadastrar um ECF já preencher o campo Modelo ao escolher o tipo de ECF. ==== Gerenciamento NFC-e ==== Removido o botão **"Sair"**. ==== Log de Alterados ==== Corrigido para que ao alterar o código CEST e/ou código NCM do produto, o mesmo seja inserido no log de exportação para o frente de caixa. ==== Cotação ==== Alterado para que ao inserir itens na cotação só liste uma vez o item quando o mesmo tiver mais de um código de barras. ==== Nota Fiscal - Botão Importação ==== Desabilitado o botão **importação** quando a nota fiscal estiver confirmada. ==== Exportação para o Easy Cash ==== Correção para ao exportar empresa da aba Geral, só exportar a empresa selecionada. ==== Equivalência ==== Corrigido para mostrar apenas uma vez o item quando o mesmo tiver mais de 1 código de barras. ==== Conferência de Vendas ==== Formatado a mensagem para exibir o número do caixa e o tipo. ==== Cadastro de Endereços ==== Corrido para que o sistema não alterasse a UF automaticamente ao cadastrar um endereço onde existisse a cidade em mais de um estado. ==== Relatório de Produtos Bloqueados ==== Alterado o relatório de produtos bloqueados para ficar no padrão de relatórios do IC. ==== Relatórios de Pedidos Pendentes ==== Corrigido o erro de string truncation ao acessar a aba todos e corrigido o erro de selecionar os pedidos para desmarcar na aba pendentes. ==== Relatório de Compras (Ticket 14126) ==== Adicionado o campo empresa para permitir o usuário selecionar a empresa que deseja visualizar as compras. Esse campo só irá ficar visivel caso o banco seja mult-empresa. ==== Nota Fiscal Denegada (Ticket 13521) ==== Estendido o tratamento de NF-e denegada para os status 301, 302 e 303 * **301 Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente** * **302 Rejeição: Irregularidade fiscal do destinatário** * **303 Uso Denegado: Destinatário não habilitado a operar na UF** ==== Erro - Tela de devolução (Ticket 14217) ==== Foi realizado a correção do erro das casa decimais. ==== Coluna Justificativa na tela de pedido não está permitindo digitar ==== Em **Gerenciameto -> Cadastro -> Fornecedores ->aba Pedido** foi realizado tratamento para que seja possível digitar no campo **Justificativa** quando seja feito um pedido com quantidade em excesso. {{ :intellicash:atualizacoes:20191108:justificativa.jpg?nolink |}} ==== Problema com a ferramenta de entrega ==== Em **Gerenciamento -> Estoque -> Vendas -> Controle de Entrega -> Entrega PDV** foi corrigido o filtro dos resultados que não apresentava nenhum registro quando somente era setado um período de data. ==== Mensagem de não encontrar o ID do leitor ativo ==== Foi validado um problema encontrado quando ao entrar na tela de cadastro de digitais era mostrada uma mensagem de que o ID do leitor biométrico ativo não tinha sido encontrado. ==== Falha na ferramenta de entrega quando existe cupom cancelado com entrega vinculada ==== Corrigido para que a ferramenta de entrega ignore os cupons cancelados. ==== Laboratório Fiscal ==== Correção para empresa do simples nacial poder utilizar o laboratório fiscal. ==== CTE- indIEToma deve ter na interface no momento da criação da cte (Ticket 14235) ==== Foi criado na interface cadastrar **Conhecimento de Transporte Eletrônico**, a opção de cadastrar o indicador da IE do destinatário. {{ :intellicash:atualizacoes:cadastrarcte1.jpg?nolink |}} ==== Busca avançada (F3) tela cadastro de produto ==== Foi corrigido a falha da tecla **F3** na interface de produtos, o sistema abria a tela de busca de orçamento ao invés da busca de produtos quando a interface de orçamento já estava aberta.