====== 3.1.005.000 ====== ''**Versão GNFe: 2.0.14.4 ** \\ **Versão DLL: 2.0.29 ** \\ **Versão UDF: ** \\ **Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** \\ **Versão Scanntech: 1.1.0.0** \\ **Versão Sincronizador: 1.0.0.1** \\ **Versão EasyCash: 1.4.012.000** ''\\ \\ **IMPORTANTE**\\ Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização: - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]] - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\ - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\ - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]] ===== Alteração de Menu ===== Os menus referentes a Matriz e Filiais foram agrupados em um só lugar. Agora ao acessar o menu principal terá um novo menu chamado Matriz e Filiais, dentro desse menu encontra-se todos os sub-menus referente a matriz e filiais. Os menus são habilitados de acordo com a licença de cada cliente. ===== Novidades ===== ==== Integração com MarketPlace ==== O marketplace é uma plataforma, mediada por uma empresa, em que vários fornecedores se inscrevem e vendem seus produtos. Essa plataforma funciona de forma que o usuário entre em determinado site e compre em mais de uma loja, pagando todos os itens juntos.\\ [[manuais:intellicash:estoque:vendas:forca_de_vendas:marketplace|Mais detalhes aqui.]] ==== Recebimento de Mercadorias Por Conferência Cega ==== O recebimento de mercadorias pode ocorrer por meio de conferência cega, implementado no IntelliStock. Para isso, serão abertas Ordens de Recebimento para as notas inseridas no sistema, o que ocorre por meio de configuração. Ver detalhes em [[intellicash:manuais:conferencia_cega|Recebimento de Mercadoria por Conferência Cega]]. ===== Melhorias ===== ==== Pedidos MultEmpresas ==== * **Destacar Item já Pedidos:** o item que já tiver sido pedido terá o registro destacado na cor amarela no grid dos produtos; * **Alterar Equivalência:** ao alterar um item que seja de equivalência o sistema questionara se deseja alterar o preço de toda equivalência, se for informado sim, o sistema irá alterar para todas as empresas; * **Alterar Custo do Item:** ao alterar o custo de um item no pedido, se o custo que está sendo alterado for da primeira empresa, as demais serão alteradas automáticamente para o mesmo custo. Se a empresa não for a primeira, o sistema irá questionar se deseja alterar para todas, caso seja escolhido sim, todas terão o custo alterado, caso seja não, apenas a empresa em questão terá o preço alterado; * **Ordenação no grid das Empresas:** no grid das empresa foi feito uma trava para não permitir o usuário clicar na descrição da coluna e ordenar. Caso o usuário deseja ordenar, será preciso clicar na setinha que tem no canto da coluna e escolher a forma que deseja ordenar; * **Foco no grid:** ao dar um enter no grid de produtos o sistema irá dar o foco no grid das empreas no campo **"Qtde Un. Pedido"**; * **Finalizar Pedido:** ao finalizar um pedido o sistema já questiona se deseja enviar por e-mail; * **Visualizar / Alterar Pedido:** após feito o pedido, no grid das empresas, aba **"Totais por Empresa"** é possivel visualizar e alterar os itens pedidos, dando um duplo clique sobre o registro da empresa desejada. Na interface que irá abrir, é possivel alterar os valores e quantidades. Não é permitido adicionar ou remover itens; Mais detalhes sobre o pedido multEmpresa [[manuais:intellicash:cadastros:fornecedores:pedido_de_compra:pedido_de_compra_me|aqui.]] ==== Travar botões dentro de direitos e atribuições (Contas e Caixas) ==== Referente a adição das permissões a seguir na tela de Contas e Caixas: * Botão **Ajustar** - Módulo 'CAIXA' - Permissão 'Ajustar Caixa' * Botão **Tranferência** - Módulo 'CAIXA' - Permissão 'Transferência entre Caixas' * Botão **Transf. Cx. Pdv.** - Módulo 'CAIXA' - Permissão 'Transferência Caixa PDV' ==== Fornecedor: Devolução quantidade maior que o permitido ==== Referente a validação no campo quantidade para que o usuário não digite valores absurdos na tela de Devolução. ==== Cotação - Exibir o EAN de acordo com o que foi inserido ==== Foi realizado o tratamento na interface de **Cotação** para que quando o produto apresente dois EANS seja inserido o produto na cotação do mesmo EAN escolhido. ==== Foco na tela de inserção de inspeção de qualidade ==== Foi realizado o ajuste de foco ao dar **Enter** na interface. ==== Conseguir alterar endereçamento pelo cadastro do produto (Ticket 14068 e 13935) ==== Foi adicionado na aba **Endereços**, localizado em **Gerenciamento -> Cadastro-> Produtos-> aba Endereços** a possibilidade de acrescentar, alterar e excluir o endereçamento para determindao produto. Na interface o usuário coloca a quantidade e o endereço que deseja para o determinado produto. {{ :intellicash:atualizacoes:20200409:enderecoprod.jpg?nolink |}} {{ :intellicash:atualizacoes:enderecoprod1.jpg?nolink |}} O mesmo procedimento foi realizado para o **Relatório Geral**, localizado em **Gerenciamento -> Relatórios -> Cadastros -> Produtos -> Geral**. No Relatório Geral só poderá ser feito um produto por vez, o motivo para esse procedimento se dá por ter que adicionar a quantidade para cada produto. ==== Desassociar de um produto o vasilhame utilizado ==== Foi realizado a melhoria para que o usuário possa desassociar o vasilhame do produto. Quando o produto for um vasilhame e o usuário queria que o mesmo não seja tratado como tal o sistema exibirá uma mensagem que existem produtos associados aquele vasilhame e que será necessário desassociar os produtos dependentes antes de terminar o processo. {{ :intellicash:atualizacoes:prodvasilhame.jpg?nolink |}} ==== Relatório de Trocas em Dinheiro ==== Foi criado o Relatório de Trocas em Dinheiro (Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Financeira -> Relatório de Trocas em Dinheiro) onde aparecerão as trocas realizadas em dinheiro no frente de caixa. ==== Cadastrar Observação no Pedido para MultEmpresa ==== Foi alterada a forma de cadastar a observação do produto, antes era realizado no grid em que apresentava o produto (grid superior), agora é realizado na parte inferior na aba **Itens por Empresa**. Deste modo poderá ser cadatrada a observação por empresa. {{ :intellicash:atualizacoes:obspedmempresa.jpg?nolink |}} ==== Novo Status de Cliente - Cheque Devolvido ==== Referente a criação de um novo status de cliente chamado **Cheque Devolvido** (o sistema validará se ocorreu alguma devolução de um cheque e se seu respectivo agendamento se encontra em aberto). ==== Cheque Clientes ==== Foi realizado o tratamento em **Clientes** aba **Cheques** onde o fator foi colocado **A RECEBER** quando o mesmo não foi recebido. {{ :intellicash:atualizacoes:histcheq.jpg?nolink |}} ==== Devolução para fornecedor - Acrescentar o CNPJ do fornecedor ==== Em **Gerenciamento-> Estoque-> Devolução para Fornecedor**, foi exibido o campo documento para pesquisa e acrescentado o campo no RTM. {{ :intellicash:atualizacoes:docforn.jpg?nolink |}} ==== Quando tem um item já inserido na lista de promoções, os demais não são inseridos ==== Foi realizado o tratamento para quando houver um produto em promoção e estiver inserido em uma lista de produtos a serem inseridos na promoção, o mesmo não interfira na inserção deixando o fluxo prosseguir normalmente. ==== Melhoria na tela de configurar composição do lote ==== Foi realizado a melhoria interface Formato de Lote localizado em **Gerenciamento -> Configurações -> Formato de Lote**, agora ao formatar um Lote o botão **Limpar** ficará habilitado para caso o usuário precise mudar algo durante o processo de configuração. ==== Sugestão de compras ==== Referente a uma melhoria no Relatório de Sugestão de Compras onde foi adicionada a quantidade por caixa nos itens que não estão em falta (não estava mostrando). ==== Desmonte ==== * **Travas:** alterado para permitir lançar as informações do desmonte sem a __certidão de baixa__ e o __número de série da etiqueta__ do item desmontado. * **Campos novos:** Foi adicionado o campo **__seguradora__**. Ao dar entrada na nota fiscal, quando for preencher as informações do item desmonte, o sistema irá pedir também a __seguradora__. * **Desmembramento:** Alterado para permitir informar os dados de item desmontado para produtos que são desmontado sem rastreabilidade. Detalhe que para esses itens não será obrigatorio o número de série da etiqueta. * **Cadastro de Produtos:** Ao alterar o cadastro de produtos, informando que o mesmo é do tipo desmontado sem rastreabilidade, abrir a interface para o usuário preencher os dados do desmonte. Lembrando que para esse tipo de item não é obrigatório informar a o número de série da etiqueta. ==== Detalhamento de Vendas Classificadas ==== Adicionado no relatório de detalhamento de vendas classificadas a **Margem Part. Custo** dos itens. Também foi alterado a descrição da coluna __Margem Percent.__ para **Margem Part. Venda**. ==== Inventários ==== Ao acessar os itens de um inventário que já esteveja confirmado, será possivel desconfirmar o inventário sem ser preciso fechar a janela e clicar no registro com botão direito na tela anterior. {{ :intellicash:atualizacoes:20200409:inventario_desc.png |}} ==== Cadastrar Equivalência de Preço ==== * **Descrição da equivalência:** Ao cadastrar uma equivalência de preço o sistema exige que o usuário informe uma descrição, essa descrição tem que ser única, portanto foi feito uma validação para verificar se não existe uma descrição igual. Caso exista será informado o usuário e solicitado uma nova descrição. {{ :intellicash:atualizacoes:20191227:validequiv.png |}} * **Preço zerado:** Ao tentar cadastrar uma equivalência de preço em um item com preço zerado, o sistema faz a validação abaixo. {{ :intellicash:atualizacoes:20191227:precozerado.png |}} ==== Desmembramento de produtos unitários ==== Referente a melhorias na tela de Estrutura de Desmembramento para produtos Unitários (foi retirado o símbolo % e feito alguns ajustes em alguns nomes de colunas). ==== Devolução para fornecedor ==== Foi realizado tratamento na interface devolução para fornecedor que poderá trabalhar semelhante para ao que acontece na interface de controle de perda. ==== Entrada de nota - Alertar e alterar o cadastro pelo xml quando o cest/pis cofins estiver diferente ==== Na tela de divergência, é possível o mesmo alterar o cadastro pegando o **NCM** da nota fiscal o mesmo tratamento foi realizado para **CEST** e o **PIS/CONFINS**. ==== Comparação de XML com Pedido - Controle de quantidade de Caixas ==== Nas telas de comparação de pedidos com xml, comparação de nota com recebimento, importação de notas coletadas e divergências de recebimento nas Ordens de Recebimento, foi incluído um botão de **Opções** que possibilita escolher o volume e o valor de comparação. ==== Relatorio de apuracao de pis/cofins ==== No relatorio de apuração de **PIS/CONFINS**, localizada em **Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Fiscal -> Apuração de PIS/CONFINS**, a opção **Incluir Todas Notas Fiscais** foi habilidada vai para a aba CFOP. ==== Imprimir histórico de compras pela tela de recebimento ==== Referentes a opção Histórico de Compras por registro na aba de Recebimento do Cliente (selecione o registro (Campo Receber) e com o botão direito do mouse selecione a opção **Histórico de Compras**). ==== Confirmação de Preço ==== Na confirmação de preço foram feitas algumas melhorias referentes a preço de atacado. A partir de agora funcionara da seguinte maneira: - **Item configurado para alterar o atacado por desconto:** quando o item estiver configurado para alterar o preço de atacado automático (configuração ID 3904 alterar preço de atacado imediatamente ao alterar preço do produto) e o usuário alterar o preço de venda na confirmação de preço o sistema já irá recalcular o novo preço de atacado de acordo com desconto cadastrado, atualizando as colunas, Markup Qtde Novo (%), Desconto Atacado Novo (%), Preço Atacado Novo, de acordo com novo preço do produto. - **Item configurado para alterar o atacado por markup:** quando o item estiver configurado para alterar o preço de atacado automático (configuração ID 4604 alterar preço de atacado imediatamente ao alterar preço de custo) e o usuário alterar o custo do produto na confirmação de preço o sistema já irá recalcular o novo preço de atacado de acordo com markup cadastrado, atualizando as colunas, Markup Qtde Novo (%), Desconto Atacado Novo (%), Preço Atacado Novo, de acordo com novo preço do produto. Em abas as situações citadas acima caso o usuário faça ajustes nas colunas referentes ao preço de atacado o sistema irá considerar os valores ajustados pelo usuário e não os que foram calculados automaticamente. ==== Cadastro de Produtos ==== No grid onde mostra as informações de estoque por empresa foi acrescentado a coluna Custo para exibir o custo do produto por empresa. ==== Relatório de Desmonte ==== Foi criado um relatório em Gerenciamento-> Relatórios-> Logistica-> Notas sem Informações de Desmonte. Ao acessar o relatório o usuário tem duas opções de filtragem: * Item Desmonte: onde será lista as notas fiscais que contem item do tipo desmonte sem a certidão de baixa; * Item Desmontado: onde será lista as notas fiscais que contem item desmotado sem as informações da etiqueta do detran; Dando um duplo clique sobre o registro o sistema irá abrir a nota fiscal. ==== Agrupar/Separar EANS ==== A rotina de agrupar/separar eans foi alterada. Agora ao fazer uma das operações o código não terá sua movimentação acompanhada, ou seja, se agruparmos um produto o sistema apenas irá adicionar o código selecionado ao produto escolhido para agrupar, deixando a movimentação toda no produto de origem do código agrupado. Caso o produto tenha apenas um código de barras ele continuará com cadastro porém sem código de barras. Ao separar um código, o sistema irá criar um produto novo com código o separado e manterá toda movimentação no produto de origem, o produto que será criado com código novo não terá movimentação alguma. ===== Correções ===== ==== Associação de área a um vendedor ==== Referente a correção do campo área no cadastro de Vendedores onde o sistema se perdia ao alterar a área do vendedor no Cadastro de Áreas (em alguns casos mostrava a área errada). ==== Erro de Multiple rows ao tentar fazer nota de devolução por conta do COO da impressora ==== Foi corrigido um erro que ocorria ao inserir um cupom para ser devolvido na tela de devolução de Nota Fiscal e o mesmo se encontrava duplicado no sistema(impressora reiniciada). ==== Botão Exportar Desabilitado - Exportação para PDV ==== Na interface de exportação para PDV localizado em **Gerenciamento > EasyCash > Exportação para PDV** foi realizado a correção para que o botão de **Exportar** pernameça habilitado. ==== Relatório de vendas com valor de desconto zerado na aba "por itens" (Ticket 14475) ==== Foi realizado a correção para que apresentar a o desconto. ==== Sistema esta permitindo excluir fornecedor de representante ==== Foi realizado a correção para não excluir o representante independente do fornecedor. ==== Pedidos MultEmpresa (Observação) ==== Foi realizado alteração no campo **Observação** que será apresentada na parte inferior da tela próximo a aba **Itens por Empresa** e estará diretamente relacionada com o grid. {{ :intellicash:atualizacoes:obspedmempresa2.jpg?nolink |}} ==== Inserção da validade do Lote ==== Foi realizado a correção do foco para validade quando ainda tiver itens a serem inseridas e não permitir inserir item com quantidade zerado no lote. ==== Preço sendo cortado na cotação ==== Foi realizado tratamento para que quando o nome do fornecedor seja muito grande seja também aumentado o tamanho na interface que apresenta a quem foi atribuido como vencedor. Também foi adicionado o documento do fornecedor na interface. {{ :intellicash:atualizacoes:vencedor.jpg?nolink |}} ==== SPED Fiscal ==== Correção para remover pipe na hora de gerar o Registro 205. ==== SPED Pis e Cofins ==== Correção para apagar os registros 0120 dos meses desmarcados na hora de gerar o sped. ==== Exportação para LedWare ==== Correção para pegar os valores referente a estoque do Livro de Inventário. ==== Desmonte ==== * **Localizar Fornecedor:** correção para localizar fornecedor ao cadastrar as informações do item desmontado. * **Lucratividade:** no cadastro do item do tipo Desmonte na aba estoque, sub-aba __Desmonte__, temos dois grids inferiores, um para mostrar as entradas e outro para mostrar as saidas. Dessa forma o cliente consegue ver, selecionado a nota de entrada o que já saiu e o seu valor, o mesmo para entrada. ==== Não permitir inserir um item sem preço no orçamento ==== Referente a correção para que o sistema não permita inserir um item sem preço no orçamento (será dada a mensagem O valor do Preço unitário não pode ser zero!). ==== Alteração de Tabela ==== Migrado os dados da tabela **CUSTOPROD** para a tabela **VALORESPROD**. ==== Etiqueta ==== Quando o item tiver preço por atacado e o preço de atacado seja maior que o preço do item, não imprimir o preço de atacado. ==== Cadastro de Produto ==== Ao alterar o cadastro de um produto que esteja configurado para trabalhar com amarração de atributos, o sistema estava perdendo os dados do grupo e sub-grupo. Corrigido para não perder essas informações ao passar pelos campos. ==== Excluir Nota de Entrada ==== Ao excluir nota de entrada do fornecedor, o sistema irá excluir a referencia da nota de devolução desde que a mesma esteja cancelada. ==== Cadastro de Produtos de Desmembramento ==== No cadastro de produtos, aba Kits e Compostos sub-aba histórico, foi revisado todos os valores e corrigido a formatação de acordo com cada campo. ==== Impressão de Etiqueta ==== Foi realizado tratamento na interface de **Impressão de Etiqueta**, para que o usuário possa realizar alteração no campo preço da etiqueta mediante **permissão de usuário**. Essa alteração irá apenas para a etiqueta **não** altera o cadastro do produto ==== Inventario Pelo Cadastro de Produtos ==== Corrigido o lançamento de inventário de produtos pelo **Cadastro de Produtos** quando se trabalha com **Endereçamentos** e a base de dados é **Multiempresa**. ==== Grade - Ao cadastrar produtos não esta inserindo ncm/cest ==== Foi realizado a correção para que quando o produto for tipo grade sejam duplicandos as informações de **NCM** e **CEST** para os respectivos produtos. ==== LOTE - Base Multi Empresa ==== Foi realizado um tratameto para o erro apresentado. ==== Emissão em Contingência ==== Corrigido para validar observação com 15 caracter. ==== Orçamento - Verificação de CEST ==== Corrigido para validar CEST apenas para itens ST. ==== Desmonte ==== - Liberado para lançar nota fiscal sem validar certidão de baixa e cód. etiqueta; - Ao fazer nota de transferencia já lançar automatico as informações de desmonte; - Imprimir na nota de venda informações do item que originou a peça; ==== Separar Eans ==== Alterado a rotina de separa eans para que as movimentações não acompenhe o código separado. Também foi criado uma aba no cadastro de produtos em históricos->Alterações-> Eans Separados, para mostrar os eans do produto que foram separados. ==== Correção no envio de e-mail ==== //**correção acrescentada no HF 1**// Foi alterado a forma de envio de e-mail por MAPI para que funcionasse com Outlook x64. Entretanto a nova maneira resultou em problemas em quem usava o programa ThunderBird x32 com Windows x32. Para manter a compatibilidade foi criada um parametro no .INI do Intellicash para usar o metodo antigo. ||[MAIN]|| ||MAPIAntigo=1|| caso queira desabilitar o metodo antigo e usar o novo metodo pode deixar sem a configuração ou setar o parametro para zero ||MAPIAntigo=0|| Para o envio direto de e-mail (sem passar pelo Outlook ou outro gerenciador de e-mail) foi criada a configuração **ACBrMail** permitindo usar criptografias mais modernas. Para isso basta habilitar o envio atraves do Intellicash.ini ||[MAIN]|| ||ACBrMail=1|| ||TLSMail=1|| ||SSLMail=1|| Esses parametros fazem com que altere o envio de e-mail para metodo desenvolvido pela comunidade ACBR. [[https://www.projetoacbr.com.br/forum/topic/56101-configura%C3%A7%C3%B5es-do-acbrmail-para-os-principais-servi%C3%A7os-de-emails-do-mercado/|Informações Adicionais]]