====== 3.1.012.001 ====== ''**Versão GNFe: 2.0.14.4 ** \\ **Versão DLL: 2.0.29 ** \\ **Versão UDF: ** \\ **Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** \\ **Versão Scanntech: 1.1.0.0** \\ **Versão Sincronizador: 1.0.0.1** \\ **Versão EasyCash: 1.4.019.000**\\ **Versão EasyPDV: 3.0.0.7** ''\\ \\ **IMPORTANTE**\\ Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização: - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]] - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\ - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\ - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]] ===== Funcionalidades ===== ==== Associar Clientes ==== Foi criada a configuração **"8504 - Associar Clientes sem Documentos"**. Quando essa configuração estiver como sim e o usuário cadastrar um cliente sem documento (para cadastrar clientes sem documento é preciso habilitar a configuração "1601 - Permitir cadastrar sem CPF/CNPJ"), será aberta uma janela perguntando se deseja associar o cliente e em seguida uma janela para localizar o cliente que será associado. \\ Também é possivel associar o cliente após o cadastro através do botão "Associar Cliente" {{ :intellicash:atualizacoes:associar_cli.png |}} . Uma vez associado o botão não fica mais visivel e na parte superior do cadastro é informado o cliente que está associado. {{ :intellicash:atualizacoes:desenvol.png |}} \\ No cadastro do cliente com documento será habilitado uma aba chamada "Clientes Associados", onde será listado os clientes associados a ele. {{ :intellicash:atualizacoes:associados.png |}} \\ Ao realizar vendas para o cliente sem documento, no documento fiscal será informado o CPF do cliente associado. ==== Cadastro de Ordem de Serviço ==== Foi criada interface para criar e gerenciar as ordem de serviço e também gerar a nota fiscal de serviço apartir da OS. [[manuais:intellicash:estoque:ordem_servico:os|Mais detalhes aqui]] ==== Configurar Identificadores de Códigos de Barras Internos ==== Foi criada uma interface para permitir ao usuário configurar padrões de identificação de códigos de barras, ao criar esse padrão ele é concatenado no código para facilitar na identificação do produto. [[manuais:intellicash:configuracao:configurar_codigo|Mais detalhes aqui.]] ===== Melhorias ===== ==== Pedidos MultEmpresas ==== Foi adicionado a opção de gerar cotação através da tela de pedidos. Para isso basta marcar a opção **"Cotar"** no grid das empresas dos itens que deseja gerar a cotação e clicar no botão **"Gerar Cotação"**. {{ :intellicash:atualizacoes:cotpedidos.png |}} ==== Busca de Produtos ==== Na interface de busca de produtos foi adicionado a opção de filtrar a buscas por atributos dos produtos. {{ :intellicash:atualizacoes:filtrosbusca_.png |}} ==== Controle de vasilhames: Responsável pela baixa do empréstimo - Ticket(1487) ==== Foi realizado tratamento para apresentar o nome do usuário responsável pela baixa do empréstimo de vasilhame no IntelliCash. ==== Data de lançamento - Tela de Controle de Perda -Ticket(1506) ==== Foi criado módulo **Perdas** a permissão **Alterar data de lançamento** na interface **Controle de Perdas**, para que seja bloqueado o dia do lançamento para o dia atual. ==== Coluna com o nome do ultimo fornecedor no relatório de vendas por fabricante ==== Foi implementado na interface **Relatório Geral de Vendas** na aba **Vendas Classificadas** aba **Por Fabricante**, que o usuário possa com o botão direito do mouse visualizar o **Último Fornecedor**, que apresentará o **Fornecedor**, **Nome**, **Doc.**, **NF** e **Emissão**, o sistema possibilitará ir ao cadastro do último fornecedor em questão mediante a pergunta, **Deseja ir ao cadastro do fornecedor?**. ==== Alterar EFD - inserir produto no log de Exportação - Aba Produto com Venda - Ticket(1618) ==== Realizado tratamento na interface **Classificação dos itens referente a PIS/COFINS**, aba **EFD - PIS/Cofins**, sub aba **Produtos com Venda**, para que ao clicar com o botão direito do mouse, na opção **Alterar Código de Receita Pis/Cofins**, o sistema possa realizar a alteração no **Código EFD Venda** ou **Código EFD Cadastro** na mesma função. Uma caixa de mensagem virá com as três opções, se usuário escolher a opção **Não** o sistema só alterar o **Código EFD Venda**, se usuário optar por **Sim** será alterado **EFD de Cadastro** o cadastro do produto e **EFD de Venda** e automaticamente envia para o log de exportação para o caixa e caso opte por cancelar o sistema abortará a função. {{ :intellicash:atualizacoes:efddeproduto.jpg?nolink |}} ==== Movimentar caixa PDV ao Criar cupom de sangria e suprimento no Fechamento de caixa Ticket (1544) ==== Foi feita a melhoria ao criar um novo cupom no fechamento de caixa para que o sistema lance no caixa pdv o registro correspondente do suprimento. ==== Configurar Margem do DAMDF-e - MDFe (Ticket 2142) ==== Foi adicionado em Gerenciamento -> Configurações -> Outras Configurações, na aba **Sped**, sub aba **MDF-e**, sub aba **DAMDF-e** a opção de configurar as margens de impressão do MDF-e. ==== Separação cartões e pix no fechamento de caixa do Retaguarda ==== Foi feita a melhoria no Fechamento de Caixa para detalhar a forma de recebimento **CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL** em * CARTAO CREDITO TEF * CARTAO CREDITO POS * CARTAO DEBITO TEF * CARTAO DEBITO POS * CARTEIRA DIGITAL TEF e * CARTEIRA DIGITAL POS. Para acessar essa melhoria basta selecionar a forma **CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL** no Fechamento de Caixa e clicar com o botão direito do mouse (clicando em **Detalhes...**). O sistema abrirá uma nova tela onde mostrará as formas de acordo com as categorias pré estabelecidas acima. {{ :intellicash:atualizacoes:detfechcxconfdet.jpg?nolink |}} Na tela de Movimentos dos Pdvs também é possível fazer a digitação dos detalhes (se for necessário) selecionando a forma **CARTÕES / CARTEIRA DIGITAL** e clicando como o botão direito do mouse (clique em **Detalhes...**). O sistema abrirá uma nova tela para digitação dos valores de acordo com as categorias pré estabelecidas acima. {{ :intellicash:atualizacoes:fechcxdigdet.jpg?nolink |}} ===== Correções ===== ==== Histórico de Produção ==== Corrigido para exibir a quantidade dos insumos. ==== Controle de Comandas ==== Correção para exibir comanda com status em fechamento junto com as comandas em aberto. ==== Correção do foco da linha na tela de confirmação de preço ==== Foi realizado tratamento para quando o usuário usar o teclado apertando os botões pra baixo ou pra cima a linha azul acompanhar os registro demonstrado na interface. ==== Relatório de vendas por vendedor computando valor de item cancelado ==== Foi realizado tratamento para que caso no orçamento existam mais de um produto e ao finalizar a compra e um dos produtos seja cancelado o sistema calcule somente pela itens que foram confirmados no caixa. ==== Verba no Pedido MultEmpresa ==== Foi alterado a forma de agendar a verda. O totalizar que existia na tela foi removido e adicionado na aba totais por empresa e será totalizado de acordo com a empresa. O botão de agendar verba foi desabilitado na aba por empresa e só é possivel agendar verba na aba totais por empresa. Ao mandar agendar uma verba o sistema irá agendar para cada empresa com seu respectivo valor. ==== Cheque no Contas e Caixas - não está ajustando após correção no fechamento de caixao Ticket (2132) ==== Referente a correção ao alterar o valor do cheque de um recebimento no fechamento de caixa. ==== IntelliFood ==== Correção na identificação de CPF. ==== Relatório de Produtos sem Vendas ==== Foi alterado o relatório para permitir filtrar pelos atributos "Local", "Linha" e "Tipo". ==== Pedido de Compra ==== Corrigido para gerar a verba de acordo com a empresa selecionada.