====== 3.1.019.003 ====== ''**Versão GNFe: 2.0.14.4 ** \\ **Versão DLL: 2.0.29 ** \\ **Versão UDF: ** \\ **Versão EnterpriseServer: 3.1.0.15** \\ **Versão EnterpriseServer_EC: 4.3.8742.40558**\\ **Versão EnterpriseServer_ISA: 4.2.0.0**\\ **Versão Scanntech: 1.1.0.0** \\ **Versão Sincronizador: 1.0.0.1** \\ **Versão Sincronizador_Mercafácil: 2.0.0.0**\\ **[[https://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easycash:versoes:1.5.003.004|Versão EasyCash: 1.5.003.004 ]]**\\ **Versão EasyCheckOut: 1.0.4.5**\\ **Versão EasyPDV: 3.0.0.15**\\ **[[https://wiki.iws.com.br/doku.php?id=easypdv:versoes:2.1.1.0|Versão EasyPDV_New: 2.1.1.0]]** \\ **Versão NFeDestinada: 3.4.8620.61063**\\ **Versão Intellifood: 1.8.0.0**\\ **Versão IWB_SERVER: 1.0.0.8**\\ **Versão EasyWatchDog_Enterprise_EC: 1.0.0.5**\\ **Versão Sincronizador Área Central: 1.0.0.2**\\ **Versão IntelliStock Android 1.0.4.1**\\ ''\\ \\ **IMPORTANTE**\\ Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização: - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]] - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\ - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\ - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]] ===== Funcionalidades ===== ==== E- Conf: Evento de conciliação Financeira - Goiás - 01/11/2025 ==== Referente ao envio do Evento da Conciliação Financeira - EConf e seu relatório fica em Gerenciamento -> Relatórios -> Gestão Fiscal -> E-conf Financeira. Para o seu funcionamento se faz necessário configurar: ** 10903 - E-conf: Emite E-conf nos recebimentos posteriores** Com a configuração **10903** em sim o sistema irá emitir o E-Conf após as baixas realizadas e irá emitir o E-Conf Cancelamento após os estornos realizados de contas a receber. Temos outra configuração **11003 - E-conf: Emite E-conf nos recebimentos em Dinheiro** que se estiver em "__NÃO__", não emitirá na forma de recebimento dinheiro. No relatório informamos a empresa, o período da baixa e o sistema irá mostrar os eventos ocorridos nos agendamentos baixados/estornados. {{ :intellicash:atualizacoes:econff.jpg?nolink |}} ===== Melhorias ===== ==== Compras em Relatório de Perdas: Por Perda x Venda ==== Adicionado dados de compras no **Relatório de Perdas**, aba **Perda x Venda** (Gerenciamento -> Relatórios -> Logística -> Relatório de Perdas -> aba Perda x Venda). O nome da aba foi alterado para **Perda x Venda x Compra**, e foram adicionadas novas colunas **Qtde Compra**, **Custo Total Compra** e **Proporção Perda x Compra**. ==== Correção do CBENEF pelo gerenciamento do Servidor NFCe ==== Viabilizada a correção/inserção do código CBENEF na ferramenta de alteração de XMLs no IC: {{ :intellicash:atualizacoes:20222302:alteracbenef.png |}} ==== Sugestão de Compras ==== * Pedir permissão para alterar quantidade por caixa do cadastro de produtos. (Permissão: Sugestão de Compras, Alt. Qtde por Caixa do Prod.); * Carregar dias de entrega para a validade do Pedido. (Para usar essa opção precisa setar sim na configuração 9404); * Comprar Caixa Fechada. Essa opção só ficará visível para clientes que utilizam a configuração de arredondamento de caixa do pedido (configuração 5504). Quando o usuário marcar "Comprar Caixa Fechada", ao tomar uma ação o sistema irá validar se a qtde se enquadra na configuração e realiza o arredondamento, para cima ou para baixo; ==== Laboratório Fiscal ==== Alterado o sistema para importar e alterar a classificação tributária do Produto. ==== Melhoria para não permitir alteração de valor de um boleto gerado pela tela de Gerar Boletos (Ticket 4698) ==== Referente a melhoria para não permitir a alteração de valor de um boleto gerado pela tela de Gerar Boletos. Ao tentar alterar será apresentada a mensagem: **Registro não pode ser alterado pois o mesmo está vinculado a um boleto!**. ==== Nota Fiscal para CPF, Selecionar tipo 9 - Não Contribuinte em I.E.(Ticket 7647)==== Foi implementada uma melhoria no sistema para corrigir o tratamento de notas fiscais destinadas a pessoas físicas. Anteriormente, quando o documento do destinatário era um CPF, o sistema preenchia automaticamente o campo I.E. (Inscrição Estadual) com o tipo “2 - Contribuinte Isento de Inscrição Estadual”, causando erro na transmissão, pois a SEFAZ não permite que destinatários pessoas físicas sejam classificados como contribuintes isentos. Nesses casos, era necessário desfazer a confirmação da nota e alterar manualmente o tipo para “9 - Não contribuinte”. O sistema automaticamente quando o destinatário é uma pessoa física (CPF) preenche o campo I.E. com o tipo “9 - Não contribuinte”. ==== Sugestão de Compras (Ticket 7704) ==== Adicionado a opção de considerar apenas dias com vendas no período para calcular a média de vendas diária do produto. {{ :intellicash:atualizacoes:diascomvendas.png |}} Também foi adicionado uma coluna com a quantidade de dias que o produto teve vendas no período informado. ===== Correções ===== ==== Correção Campo Quantidade Comprada em Pedido Rateado ==== Relizado correção inerente à edição do campo "Quantidade Comprada" no Pedido de Compras Reateado (//Gerenciamento->Cadastro->Fornecedor->Aba Pedido//), em que aplicação era fechada. O campo passa a não permitir mais edição. ==== Relatório de Vendas: Aba por Vendedor: Valores incorretos sendo apresentados quando o mesmo item é vendido por vários vendedores ==== Referente a correção no tratamento do vendedor quando um orçamento é exportado para Nota Fiscal e o mesmo possui mais de um vendedor no mesmo produto. ==== Versão do EasyCash ==== Foi criada a tabela **VERSAOEASYCASH_HOTFIX** para salvar as versões filho do EasyCash. ==== Exportação para Scanntech ==== Corrigido para exportar as versões filho do EasyCash para Scanntech. ==== Remoção de Trava para Gerar Devoluções de Notas Modelo 99 ==== Com a remoção da restrição que impedia a geração de notas fiscais de devolução para o modelo 99, agora será permitido efetuar essa operação, porém exclusivamente para o mesmo modelo. Caso seja selecionada uma nota modelo 99 e a devolução seja configurada como modelo 55, o sistema exibirá uma mensagem de aviso e cancelará o processo. Da mesma forma, se houver tentativa de incluir produtos originados de uma nota 55 juntamente com produtos de uma nota 99 na mesma devolução, o sistema também emitirá um alerta informando a impossibilidade de combinar itens de modelos distintos, interrompendo a ação. ==== Tratamento para o Erro na Numero de Nota Fiscal de Serviço (Ticket 4771)==== A quantidade de caracteres para a numeração de nota fiscal de serviço foi aumentada, passando a evitar problemas com importações desse documento fiscal. ==== Correção Importação de Nota de Serviço em NF-e Destinadas (Ticket 4771)==== Foi corrigido um erro na importação de notas de serviço na tela NF-e Destinadas (menu Gerenciamento → Relatórios → Gestão Fiscal → NF-e Destinadas), que ocorria quando o Código do Serviço recebido na nota era diferente do código cadastrado na tabela TIPOSERV do sistema. Agora, o sistema realiza automaticamente o tratamento para formatar e localizar corretamente o código, garantindo o vínculo adequado com o serviço correspondente. Além disso, foi incluída uma nova funcionalidade para os casos em que o código do serviço não estiver cadastrado na tabela TIPOSERV, o que pode acontecer porque cada município possui sua própria numeração de serviços baseada na legislação vigente. Nessa situação, o sistema permite que o usuário cadastre o serviço manualmente durante a importação da nota, vinculando-o ao código legal correspondente. Por exemplo, o serviço 1.05 (cadastrado na tabela TIPOSERV) pode aparecer como 2800 em notas emitidas pelo município de São Paulo. Nesse caso, ao importar a nota, o sistema exibirá uma mensagem perguntando se o usuário deseja cadastrar o serviço. Confirmando a opção, será aberta uma tela para o Cadastro de Serviços de Terceiros, que já trará preenchidas as informações obtidas na nota, com exceção das classificações, que deverão ser selecionadas manualmente. Se o campo Descrição permanecer em branco, o nome do serviço será gerado com base na Discriminação do Serviço informada na nota e recuperado na tela. {{ :intellicash:atualizacoes:cadcodserv.png |}} {{ :intellicash:atualizacoes:cadservterceiros.png |}} O Serviço gerado será um Serviço de Terceiros, assim sendo, não é possível a utilização do mesmo em notas próprias. Cadastrando o serviço, o processo de importação da nota fiscal de serviço continuará normalmente e será gerada e aberta a mesma. ==== Atualização da Classificação Tributária (RTC - CBS/IBS) ==== Atualizado o projeto de integração com o parceiro "Grupo Imendes" via ferramenta Laboratório Fiscal para que as divergências nas Classificações Tributárias (cClassTrib) dos grupo de CBS e IBS possam ser corrigidas de acordo com o retorno.