====== 3.1.013.003 ====== ''**Versão GNFe: 2.0.14.4 ** \\ **Versão DLL: 2.0.29 ** \\ **Versão UDF: ** \\ **Versão EnterpriseServer: 3.1.0.14** \\ **Versão Scanntech: 1.1.0.0** \\ **Versão Sincronizador: 1.0.0.1** \\ **Versão EasyCash: 1.4.019.000**\\ **Versão EasyPDV: 3.0.0.7** ''\\ \\ **IMPORTANTE**\\ Para atualizar um cliente da versão **3.0.136.XXX** para a **versão 3.0.137.XXX** é preciso tomar alguns cuidados antes de executar a atualização: - Instalar versão 2.5 do firebird : [[intellicash:manuais_auxiliares:migrar_para_firebird_2.5|Migrar do Firebird 2.1 para 2.5]] - Atualizar as UDFs: alterar a DLL **iw_UDF.dll** na pasta UDF do local de instalação do firebird 2.5\\ - Substituir o EnterpriseServer: deve ser feito antes da atualização, e apos trocar os arquivo é importante executar o novo arquivo para realizar o seu registro.\\ - Verificar também as alterações contida na versão [[intellicash:atualizacoes:3.0.137.000|3.0.137.008]] ===== Novidades ===== ==== Relatório de Ruptura ==== Foi acrescentado 2 relatórios para identificar ruptura do estoque: [[manuais:intellicash:relatorio:gestao_de_estoque:ruptura:ruptura_pelo_estoque|]] [[manuais:intellicash:relatorio:gestao_de_estoque:ruptura:ruptura_pela_venda|]] ===== Melhorias ===== ==== Autorizações e logs de Divergências na Entrada de Notas ==== {{ :intellicash:atualizacoes:pergunta_1.png |}} Nas mensagens de prosseguir com diferenças são solicitadas autorizações: 'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos de nota sem pedido' **origem = 0** 'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos de nota sem coleta' **origem = 1** 'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos pedidos sem nota' **origem = 0** 'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências - produtos coletados sem nota' **origem = 1** armazenados pela procedure ADD2LOG_DIVERG_IMPORTNF na tabela LOG_DIVERG_IMPORTNF depois é solicitada outra premissão para visualizar as divergências 'NOTA FISCAL', 'Controle de Divergências' Na tela de **CONTROLE DE DIVERGÊNCIAS** foi uncluído o processo que verifica se há algum item da nota não verificado, assim, quando clicar no botão **OK**: {{ :intellicash:atualizacoes:pergunta_2.png |}} Assim, será aplicada a ação "Receber" para os itens não corrigidos ainda com a permissão: {{ :intellicash:atualizacoes:autoriza_3.png |}} 'NOTA FISCAL', 'Ctrl de Diverg - Receber' O log desta permissão é armazenado na tabela **CONFERENCIAPEDIDOTMP** no campo **CONFERIDO** = 1, **CODUSER** = AUTORIZADO e **OBS** = justificativa. Na Nota Fiscal em **Importar -> Divergências** é possível verificar a autorização: {{ :intellicash:atualizacoes:autorizado_divergencias.png |}} O cancelamento em qualquer uma das duas janelas apresenta a mensagem para desassociar o pedido da nota. {{ :intellicash:atualizacoes:pergunta_3.png |}} Na **Ordem de Recebimento** quando selecionada a opção **RECEBER** será solicitada a autorização: 'NOTA FISCAL', 'Ctrl de Diverg - Receber' Assim como a justificativa o usuário que autorizou também aparecerá na O.R.: {{ :intellicash:atualizacoes:recebimento.png |}} ==== Autorizações e logs de Divergências no Relatório de Pedido e Recebimento ==== Foi incluído no relatório campos para identificar o autorizador de lançamento de pedido com divergência e de recebimento de mercadoria. {{ :intellicash:atualizacoes:relatoriofluxorecbimentopedido.png |}} ==== Retenção de IRRF e CSLL em NF-e modelo 55 ==== Emissão de NF-e para orgãos publicos devem obedecer a Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012 que determina a retenção da presunção de Imposto de Renda (IRRF) e Contribuição Social sobre Lucro Liquido (CSLL). Para obedecer essa norma, o Intellicash permite o destaque desses valores, para isso é preciso inicialmente informar que o cliente é um orgão publico e em seguida informar que deseja reter IRRF e CSLL. {{ :intellicash:atualizacoes:orgaopublico.png?nolink |}} No cadastro do Cliente deve estar marcado que é um Orgão Publico. Ainda no cadastro do cliente deve ir na aba "Outros Dados" e selecionar que a emissão de NF-e para esse cliente deverá reter os impostos, conforme imagem abaixo. {{ :intellicash:atualizacoes:outrosdados.png?nolink |}} Em relação a Aliquota que deverá ser usada para retenção do imposto, normalmente utiliza-se uma aliquota padrão por empresa, e dessa maneira, pode-se configurar no cadastro da empresa. {{ :intellicash:atualizacoes:cadastroempresa.png?nolink |}} Entretanto alguns itens podem ter uma alíquota diferenciada, e nesse caso é possível realizar o cadastro dessa alíquota no cadastro do produto. Na aba de "Impostos". {{ :intellicash:atualizacoes:cadprodutos.png?nolink |}} Realizadas as parametrizações acima, já estará apta a emissão da NF-e com a retenção de impostos. Na emissão da NF-e deverá ser observada a capa da Nota Fiscal se o cliente está selecionado como Orgão Público, pois só assim será habilitado as informações de retenção do imposto. {{ :intellicash:atualizacoes:nf_orcaopublico.png?nolink |}} O usuário poderá ver que os campos estarão habilitados. {{ :intellicash:atualizacoes:nf_impostoretido.png?nolink |}} Esses campos poderão ser alimentados de 3 maneiras: - Ao confirmar a NF o sistema irá automaticamente calcular a retenção e alimentar esses campos; - Ao clicar no botão para editar e informar manualmente os valores de retenção; ou - Ao clicar no botão para recalcular o valor de retenção, ao clicar nesse botão o sistema realizará o cálculo na confirmação da NF. Botão de Recalcular: {{ :intellicash:atualizacoes:nf_recalcular.png?nolink |}} Ao alimentar o valor de imposto retido, o total da NF será alterado abatendo o valor de retenção, entretanto esse valor não será abatido do total dos itens. Relatório que detalha as Notas Fiscais com impostos retidos: [[manuais:intellicash:relatorio:gestao_fiscal:rel_imposto_retido_na_fonte|]] ===== Correções ===== ==== Troca de fornecedor em Devolução Pra Fornecedor ==== Corrigido bug de mensagem **cdsFF inativo** ao clicar no botão **Trocar Fornecedor**. ==== Intellifood - Exportar novamente ==== Foi realizado a correção para o agendamento financeiro das comandas e o encerramento do mesmo. ==== Erro ao Abrir a Tela de Divergências ==== Quando faz comparação do pedido e confirma para ir na tela de divergências antes de lançar os itens na nota faltou o campo Autorizado. ref #8552