===== Controle de Perda =====
O controle de perda é semelhante ao controle de troca de fornecedor, entretanto tem a diferença de ser usado para controlar produtos de uso do próprio estabelecimento. 

Antes de inserir os itens na perda é preciso cadastrar os motivo das perdas. Para isso basta acessar o menu **Gerenciamento -> Configuração -> Motivo**.\\

Será aberto a interface abaixo onde serão cadastrados os  motivos. \\

{{ :intellicash:atualizacoes:cadmotivosop.png?nolink |}}

Para cadastrar um novo motivo, basta selecionar o tipo e clicar em sub-item. \\

Para acessar o controle de perdas basta ir no menu **//Gerenciamento -> Estoque -> Controle de Perdas//**. 
{{ :intellicash:manuais:ctrl_perdas.png?nolink |}} \\

Ao acessar essa interface já serão carregados todos os itens inseridos para perdas. No primeiro grid será informado os itens somando o total de qtde e o total de custo, já no segundo grid (Informações adicionais) serão listados os detalhes de cada item, como, funcionario responsavel, data de vencimento, motivo e obervação. \\
Para adicionar um item na lista de perdas basta preencher os campos sitados abaixo: \\
  * **Produto:** Nesse campo deve ser informado o código ou a descrição do item; \\
  * **Data:**  Nesse campo deverá ser informada a data que o item será inserido na perda; \\
  * **Qtde:** Nesse campo é informado a quantidade de perda do item;
  * **Validade:** Nesse campo informado a data de validade do item (esse campo não é obrigatório); \\
  * **Motivo:** Nesse campo é informado o motivo da perda, esse campo é obrigatório o sistema não irá permitir inserir um item sem informar um motivo e uma quantidade; \\
  * **Funcionario:** Nesse campo é informado o funcionario responsavel pela perda (esse campo não é obrigatório); \\
  * **Observação:** Nesse campo é informado uma observação relacionada a perda (esse campo não é obrigatório); \\ \\
  
Após preencher os campos basta clicar no botão inserir para adicionar o item na lista de perdas. Ao inserir o sistema já irá atualizar a lista de itens na perda e direcionar o foco para campo **Produto** para inseri um novo item. \\ \\

Para confirmar um perda basta selecionar os itens que deseja confirmar (//clicando bom botão direito do mouse sobre o grid tem a opção de Marcar Todos, Desmarcar Todos ou Inverter Seleção//) e clicar no botão **Confirmar**, o sistema irá abrir um tela com todos os __motivos__  cadastrados para o usuário escolher quais tipos de motivo ele deseja gerar a perda. 

{{ :intellicash:atualizacoes:motivoscontroledeperda.jpg?nolink |}}

Após escolher quais motivos serão gerados (somente os produtos com os motivos selecionados irão para a Nota Fiscal) o sistema irá pedir qual **CFOP** o usuário deseja usar para gerar a nota e em seguida irá abrir a interface de Nota Fiscal com a nota que foi gerada. \\

<note important>O filtro de CFOPs que serão listados para escolha na hora de gerar a nota fiscal é de acordo com tipo de Operação. O sistema só lista os CFOPS que estão com tipo de Operação "**PERDAS**. Para ver como configurar as operações acesse o link:[[http://example.com|http://wiki.intelliware.com.br/doku.php?id=intellicash:atualizacoes:3.0.139.004&#controle_de_perdas_ticket_8109]]</note>
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No grid que de Informações Adicionais clicando botão direito é permitido alterar o Motivo, a data de Validade, o Funcionário, a Observação e Excluir um registro. 

<note>Ao excluir uma nota fiscal de perda o registro irá voltar para interface de controle de perdas.</note>

<note>Quando inserido um item no controle de perdas e a mesma não tenha sido transformada em Nota Fiscal o sistema irá listar essa informação no cadastro de produtos, no grid de localizar na coluna Perda, na aba Cadastro no grid que mostra os estoque por empresa na coluna Perda e na aba Estoque no campo Perda. </note>