====== Troca Fornecedor ======

O **Intellicash** possui um controle paralelo de estoque para itens com problemas, que deve ser trocado, devolvido ou simplesmente emitido uma nota fiscal de perda para sair definitivamente do seu estoque.\\
<note>Denominaremos esse controle paralelo de **ESTOQUE DE TROCA**</note>
||Gerenciamento->Estoque->Troca Fornecedor||
<note important>Anteriormente era chamado de **Devolução de Produtos**, porem teve o nome alterado para não confundir com a interface de **Devolução**</note>

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Na barra superior temos alguns botões:
  * **Pendentes**: abre uma interface exibindo todos os fornecedores que possuem produtos no **estoque de troca**. Para detalhar os itens, deve selecionar o item e pressionar **OK**.
  * **Imprimir**: Imprime apenas os itens que estão com o campo **Exportar** selecionados. Antes de imprimir é exibido um diálogo para que o usuário possa digitar uma observação a ser impresso.
  * **Exportar**: Exporta para Excel os itens que estão com o campo **Exportar** selecionados.
  * **Inserir**: permite inserir um item ao **estoque de troca**. Para isso é preciso localizar o produto e cocoar a quantidade a entrar no **estoque de troca**. Caso o fornecedor esteja como //Busca Automático//, então o campo fornecedor será alterado de acordo com o cadastro do produto, caso esteja com //Busca Manua// só aceitará inserir o produto se o mesmo estiver relacionado ao fornecedor já localizado.
  * **Importar**: permite importar os produtos de um arquivo de texto. O arquivo deve conter o código de barras e a quantidade do item a dar entrada no **estoque de troca**.
  * **Confirmar**: Antes de confirmar a troca, deve informar nas colunas de **Qtde __//Tipo//__** a quantidade do produto que será usado nessa operação. Os tipos de operação podem ser:
    - //Perda// - Nesse caso é emitido uma nota fiscal no nome da própria empresa, usando o CFOP 5927 __(Lançamento efetuado a título de baixa de estoque decorrente de perda, roubo ou deterioração)__;
    - //Troca// - Nesse caso nenhuma nota fiscal é emitida, apenas é informado para efeito de relatório que houve uma saida e uma entrada proveniente de troca de mercadoria.
    - //Devolução// - Nesse caso, é emitido uma nota fiscal de devolução de compra. Para a emissão da nota fiscal é preciso digitar o CNPJ da empresa que será devolvido o produto. Automáticamente o sistema irá buscar a ultima nota de entrada originada deste fornecedor para referenciar a devolução.